新型复合材料管道项目商业计划书
   2021-05-27

1.1 项目概况

1.1.1 市场潜力

管件管材是建筑工程必需的材料，常用的有给水管、排水管、煤气管、暖气管、电线导管、雨水管等。随着科学技术的发展，家庭装修使用的管材也经历了普通铸铁管→水泥管→(钢筋混凝土管、石棉水泥管)→球墨铸铁管、镀锌钢管→塑料管及铝塑复合管的发展历程。

随着我国国民经济和基础设施建设的快速发展及国家产业政策的调整。自一九九八年建设部“以塑代钢”的政策出台，全国市场逐步接受新型的环保塑料管材，因此，节能环保型管道市场具有巨大的挖掘潜力，蕴涵无限商机。经过近年的发展，稳态管、对接焊、铝塑复合管、钢塑复合管、高密度聚乙烯(HDPE)中空壁缠绕管等新型产品层出不穷，新型复合材料环保管材市场的增长速度约为管材总市场平均增长速度的四倍。

根据行业协会的数据统计，到2008年，我国管件管材市场规模已经超过美国成为世界第一。近年来我国管件管材行业发展整体态势趋于稳定，行业逐步进入优化产业结构，提升质量水平的过渡时期。2015年中国管件管材行业市场规模达到1843.23亿元，至2017年已突破2200亿大关，达到2299.09亿元，年复合增长超过7%。管件管材行业自进入产业化发展阶段以来，通过市场竞争及主管部门和行业协会的监督管理，行业整体实力不断提升，涌现不少重点骨干企业。骨干企业通过加强质量管理，提升了产品质量水平，带动了行业整体水平的提升。特别是近几年，一批重视产品质量、注重品牌建设的企业在行业竞争中脱颖而出，这些企业依靠技术进步和品牌优势，在市场取得了很大的进步，推动管件管材行业朝着注重产品质量和品牌形象方向发展。2015年中国管件管材行业实现产值1632.53亿元，到2017年底达到1768.72亿元，年均增长超过3%。2017年底我国管件管材行业累计实现产量1965.27万吨，较2016年增加66.17万吨，近三年间年复合增长4.3%。2016年中国管件管材行业累计实现销售收入1766.02亿元，较2015年增长11.1%，2017年1-12月实现营收1948.53亿元，增速达到10.33%，依然保持着较高的增长速度。

城市化是社会经济发展的必然结果，目前发达国家基本都已经完成了城市化，而广大发展中国家正在进行城市化的过程中。2018年，中国的城市化水平为59.58%。世界城市化的进程开始于工业革命，英国是最早开始工业化的国家，也是最早开始城市化的国家，目前发达国家基本都已经完成了城市化，城市化水平大多在75%以上。我们以75%的城市化水平作为发达国家城市化的及格线，那么目前我国大约还有15.42%的差距。我国的城市化起步很晚，在1978年时，我国的城市化水平仅为17.9%，改革开放以后，我国才开始了真正意义上的城市化，到2018年为止，我们用了40年时间使中国的城市化水平提高了41.68%，几乎就是每年提高1个百分点，这是世界少有的城市化奇迹。

电缆导管是电力工程中推广使用的一种新型套管材料，又称保护管、套管，是在电气安装中用于保护电线、电缆布线的管道，允许电线、电缆的穿入与更换。电缆导管属于基础建材，是任何建筑的“三通”必需，是城市建设中不可缺少的血管。可以预见，在我国超大规模的城市化进程背景下，未来至少十五年将为管材行业、电缆导管领域带来巨大的市场需求。

我国管件管材的应用与先进国家相比，还有很多空白领域，这就是新的市场容量空间，如新型复合材料电缆导管产品的研发。目前国内管材企业生产主要集中在塑料管材上，而涉及新型复合材料生产的企业相对较少，因此市场较为广阔，特别是技术含量高的电缆导管，其竞争者少，产品的利润率高。

1.1.2 行业痛点

巨大的市场容量和较低的准入门槛，使管件管材产业在过去几年中，一直是国内各方投资的热点项目。由于当时投资盲目，低端产品产能过剩，其恶性效应已开始显现。传统管材受行业市场的不正常竞争，原材料品质的不易控制等因素影响，部分厂家为降低成本，追求利益，原料上使用废料、次料，造成管材达不到国家规定的环保标准，同时也直接影响了管道质量。管材材质用料差、抗磨损性差、抗压程度低、抗压力度不达标等问题开始逐渐浮现。且由于城市地下管线本身错综复杂，再加上历史遗留的产权不明等原因，近几年因施工导致线缆破坏的情况时有发生，小则停电停气等给市民生活带来极大影响;更有甚者对交通、安全等带来诸多不便;大则造成安全隐患(如，地面下陷、塌陷形成坑或洞等)，后果无法预期。

1.1.3 项目总体描述

鉴于以上市场发展的广阔需求与行业乱象带来的重大机遇，项目创始人充分利用其在业内多年累积的管理经验、资源优势与研发团队优势，以先进技术为核心，以市场需求为导向，以经济效益为中心，以产品质量为生命，以顾客满意为宗旨，经过不懈努力带领公司技术团队研发出了BWFRP(纤维编饶拉挤管)新型复合材料管道。

项目BWFRP管道萃取电力、通讯本身正常运作环境下对其保护套管的性能需求，在通过针对市场常见涂塑钢管、PVC、MPP、缠绕玻璃钢管等，留其精华去其糟粕，在保留它们优势的同时，避免其弱势层面。最终，湖州祥瑞机械科技有限公司精选高性能纤维复合材料及其制品作为增强材料，以合成树脂作为基体材料的一种复合材料，通过专业设备，实现全自动化应用编织编绕拉挤工艺，由内编织层，纵向层、环向层、外编织层等4层结构组成。使BWFRP管道具有强度高、抗冲击力强、任性好、耐腐蚀、耐高低温、绝缘阻燃、使用寿命长、内外表光滑(穿缆、线容易等)、产品重量轻、无毒绿色环高等等优势特点。

故项目BWFRP管道以优质的原材料及生产工艺，从物理上规避传统材料管道工程施工难、易腐蚀易损坏、耐压耐温性差等多种缺陷。可适应苛刻的恶劣环境(包括深海、露天及露天高低温等)等。

在产品质量检测过程中，项目BWFRP管道与市场常见的PVC管道，同时在230摄氏度高温加热10分钟后，常规塑料管已严重变形，而项目BWFRP管道仍完好无损;在抗压测试中，经重型机械巨力挤压，仍未对BWFRP管道造成太大的损伤或变形。产品质量远超市场现有各类电缆导管产品，已达到与国外先进技术水平同步、国内顶尖的技术水准。

项目BWFRP管道适用于全国各地的电力、通信、市政建设、轨道交通、民航机场、港口码头、节能汽车充电桩等工程。

1.3.1 项目技术优势——颠覆传统生产工艺

目前国内玻璃纤维复合材料管道生产行业的工艺多为定长交叉缠绕工艺。项目通过自主研发专业设备，实现应用编织编绕拉挤工艺，并实现制程全自动化生产。所生产的管道内外层为编织层，中间层为具有无限长纵向及编绕环向，通过高精度内外模具高温固化，生产出来的管道具有重量轻、环刚度高、柔性好等特点。此工艺应用相对于传统工艺的产品密度提高了35%。

对比市场同类产品，具备环刚度高，抗冲击、抗沉降;内壁光滑，穿缆便捷;管材轻便运输，安装便捷;耐腐蚀、耐水性能高;耐高、低温性能好;电绝缘性高;安全环保;阻燃性能优越;导热性优越;拉伸强度高等优势。

1.4 项目核心价值

1.4.1 电力行业

电力行业中，主要是以发电厂为主。电厂设备要求材质防腐、使用周期长、安装维护方便、材质本身化学性能稳定等，BWFRP管道具有绝缘性、耐腐蚀性、且管道内壁光滑提高输送功率的同时，避免结垢减少降低了管线出现渗漏的可能性。

随着国家相继出台一些管理法规，国家电网、南方电网都对电缆保护管等电力配套产品设置了严苛的入库标准，从源头上把控电力配套产品品质。BWFRP管道是采用高性能纤维复合材料及树脂为原材料的新型保护套管材料，能有效保护线缆不受损坏。BWFRP管道具有如下几大优势：

1、BWFRP管道具有抗冻耐高温性能，可适应苛刻环境，在﹣50℃-200℃使用下不变形。由于电网铺设地域广，气候差异较大，所以为了保障电网运行不受环境影响，必须要求电缆保护套管具有抗冻耐高温性能;

2、BWFRP管道相对传统管道，相同环刚度下具有管材轻便、安装方便等优点，大大节约了安装人工费用与施工周期。另外，BWFRP管道经过高温固化，安全环保性能得到加强，有效保护工人健康，降低职业病发生率;

3、良好的抗老化性能和耐腐蚀、耐酸碱性能，使用寿命长，可在潮湿盐碱地带使用;

4、强度高，抗冲击能力强，产品在各个方向都具有较高的强度和坚韧度，在受到外力冲击时具有良好的抵抗能力;

5、管材柔韧性能好、易拉伸，能抵御外界重压和基础沉降所引起的破坏;

6、阻燃、耐热性好，可在高温下长期使用而不变形，遇火不燃烧;

7、管道内壁光滑，不刮伤电缆，提高输送功率的同时，避免结垢，降低了管线出线渗漏的可能性;

8、绝缘性能好，BWFRP管道为非磁性材质，无涡流损耗和电腐蚀;

9、设计采用承插式的连接方式，方便安装连接。接头处加橡胶密封圈封既适应热胀冷缩，又防止泥砂进入。

项目BWFRP管道将凭借过硬品质成为国家电网、南方电网等各大电网专用产品，为保障电力电缆的长期安全稳定运行保驾护航!

1.4.2 通信行业

在信息化的今天，网络事业也迎来了前所未有的发展，人们对信息传输的需求不断增长，现代通信越来越方便，使信息化传输的要求大为增加。

管道作为通信行业保障信息传输的重要载体受到了广发关注，对此制定了严格的标准，从管道的品质、施工安装、地质环境等诸多方面均有严格把控。

BWFRP管道的优良性能对提高通信工程系统的优良性能与稳定性具有重大提升，主要具有如下优势：

1、BWFRP管道相对传统管道，相同环刚度下具有管材轻便、安装方便等优点，大大节约了安装人工费用与施工周期。另外，BWFRP管道经过高温固化，安全环保性能得到加强，有效保护工人健康，降低职业病发生率;

2、具有良好的抗外界信号干扰性能;

3、抗冻耐高温性能好，可适应苛刻环境，在﹣50℃-200℃使用下不变形。由于通信管道铺设地域广，气候差异较大，所以必须要求通信管材具有抗冻耐高温的性能;

4、良好的抗老化性能和耐腐蚀、耐酸碱性能，使用寿命长，可在潮湿盐碱地带使用;

5、强度高，抗冲击能力强，产品在各个方向都具有较高的强度和坚韧度，在受到外力冲击时具有良好的抵抗能力;

6、管材柔韧性能好、易拉伸，能抵御外界重压和基础沉降所引起的破坏;

7、管道内壁光滑，不刮伤电缆，提高输送功率的同时，避免结垢，降低了管线出线渗漏的可能性;

8、设计采用承插式的连接方式，方便安装连接。接头处加橡胶密封圈封既适应热胀冷缩，又防止泥砂进入。

目前，项目BWFRP管道在通信、市政道路、轨道交通、码头路桥、民航机场等各大领域的项目建设试运营应用中，获得了广泛好评!

1.5 项目收益预期

经详细财务测算(测算过程参见第七章)，项目税前内部收益率为1792.35%，财务净现值为58,880.41万元，静态投资回收周期为2.01年;税后内部收益率为194.66%，财务净现值为33,146.42万元，静态投资回收周期为2.23年;项目税前投资收益率为30.28%;税后投资收益率为22.71%，项目盈利能力、抗风险能力较强，经济效益显著。因此，项目是可行的。

第一章 执行摘要 5

1.1 项目概况 5

1.1.1 市场潜力 5

1.1.2 行业痛点 6

1.1.3 项目总体描述 7

1.2 项目执行步骤 8

1.3 项目投资亮点 13

1.3.1 项目技术优势——颠覆传统生产工艺 13

1.3.2 项目团队优势——业内资深权威人士 15

1.4 项目核心价值 15

1.4.1 电力行业 15

1.4.2 通信行业 16

1.5 项目收益预期 17

第二章 项目介绍 19

2.1 项目名称 19

2.2 项目资金投入规模 19

2.3 项目承办单位 19

2.3.1 承办单位注册信息 19

2.3.2 承办单位简介 19

2.3.3 承办单位荣誉资质 20

2.4 项目经营理念 20

2.5 主要财务指标 20

第三章 市场分析 22

3.1 应用领域分析 22

3.1.1 市政道路电力工程 22

3.1.2 城市电网（电力）工程 22

3.1.3 通信工程 22

3.1.4 港口码头工程 22

3.1.5 民航机场工程 23

3.2 行业PEST分析 23

3.2.1 政策（Political System）环境分析 23

3.2.2 经济（Economic)环境分析 24

3.2.3 社会（Social)环境分析 26

3.2.4 技术（Technological)环境分析 27

第四章 产品技术介绍 29

4.1 产品介绍 29

4.1.1 产品简介 29

4.1.2 优质原料 30

4.1.3 生产设备 30

4.2 专利技术 31

4.2.1 生产工艺 31

4.2.2 知识产权 32

4.2.3 检测报告 33

4.3 产品配件规格 34

4.4 产品优势 36

4.4.1 同类产品对比 36

4.4.2 产品特点 37

4.5 目标客户群体 37

4.6 产品性能及参数 38

4.6.1 通信系统 38

4.6.2 电力系统 38

4.7 设计上图规范 40

4.8 安装流程 42

4.8.1 安装前准备 42

4.8.2 敷设规定 42

4.8.3 开沟槽 43

4.8.4 管材连接及铺设 43

4.8.5 线缆穿放与维护 44

4.9 项目产能规划 44

第五章 项目运营模式 45

5.1 项目组织架构分析 45

5.1.1 合资公司组织结构 45

5.1.2 合资公司组织机构 45

5.2 企业营销战略 46

5.2.1品牌营销战略 46

5.2.2产品营销策略 46

5.3 投资与营销战略分析 47

5.3.1 落地规划五种战略分析 47

5.3.2 项目战略规划 48

第六章 资本营业规模与资金投入 50

6.1 营业规模预算 50

6.1.1 预估说明 50

6.1.2 项目三年期营业规模估算 50

6.2 项目投资规划 51

第七章 财务分析 52

7.1 分析依据 52

7.2 编制依据 52

7.3 成本构成 53

7.3.1 财务费用 53

7.3.2 管理费用 53

7.3.3 销售费用 53

7.3.4 主营业务成本 54

7.4 成本测算 54

7.5 利润核算 55

7.6 主要财务指标 56

7.6.1 盈利能力分析 56

7.6.2 财务内部收益率 57

7.6.3 财务净现值FNPV 58

7.6.4 项目投资回收期Pt 58

7.6.5 总投资收益率（ROI） 58

7.7 财务生存能力分析 59

7.8 财务指标的不确定性分析 59

7.9 评价结论 59

7.10 经济效益汇总 59

第八章 项目效益分析与资金退出 61

8.1 融资方案 61

8.1.1 项目融资方案 61

8.1.2 投资者贡献 61

8.2 资金退出方案 62

8.2.1 资金进入、退出方式 62

8.2.2 退出方式可行性 62

8.3 投资退出方案 63

8.3.1 股改上市 63

8.3.2 兼并收购 63

8.3.3 资本重组 63

8.4项目上市条件具备能力分析 63

8.4.1中国A股上市公司首次公开发行股票的条件 63

8.4.2在中小板上市公司首次公开发行股票的条件 66

8.4.3在创业板上市公司首次公开发行股票的条件 67

第九章 风险分析 69

9.1 风险因素及识别 69

9.1.1 市场风险 69

9.1.2 竞争风险 69

9.1.3 资金风险 70

9.1.4 组织管理风险 70

9.1.5 政策风险 70

9.2 风险评估 71

9.3 风险防范对策 72

第十章 结论与建议 73

10.1 结论 73

10.2 建议 73