高端液压元件及集成系统智能制造技术改造项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 泰丰智能    2024-12-20

1、项目概况

高端液压元件及集成系统智能制造技术改造项目的实施主体为公司，项目计划总投资 35,000 万元，其中包括生产设备购置及安装费用27,500.00 万元，预备费用 500.00 万元，铺底流动资金 7,000.00 万元。（具体设备清单参照详细版本可研报告）

选址位于泰丰智能工业园自有厂房和土地内实施，利用 1号、2 号与 6 号厂房共 30,000 平方米，有效提升原有生产线的协同作用，实现整体生产线的更新改造。项目主要建设内容为智能离散柔性制造系统、智能车铣复合制造系统、智能钻镗复合制造系统、智能高精度无心磨削制造系统、智能高精度万能磨削制造系统等设备的购置和安装。

2、项目实施的必要性

（1）项目实施是突破产能瓶颈、满足市场快速增长的需要

受益于近年来液压行业良好的发展态势，公司凭借扎实的技术基础和丰富的经验积累，主要产品液压元件、电液集成控制系统等市场需求不断增长，报告期内公司的订单量显著增加，公司营业收入增长较快，现有生产线已满负荷生产；公司现有产能已成为目前制约公司发展的主要瓶颈。

公司从提升产品的综合性能、突破产能瓶颈、扩大市场份额、增强企业实力、巩固行业地位等目的出发，实行产能扩张计划。高端液压元件及集成系统智能制造技术改造项目实施达产后，公司的生产能力将大幅提升，同时也将进一步增强公司对客户的供货能力，满足快速增长的市场需求。

（2）项目实施是发挥规模经济、提升公司盈利能力的需要

液压行业属于资金密集型行业，生产经营的规模效应较为显著。整体来看，公司所属行业生产企业数量较多，市场集中度较低，呈现出较为明显的“大行业、小企业”特征，规模效应并未完全体现。

公司自成立以来一直专注于液压元件及电液集成控制系统的研发、设计、生产和销售，经过多年的稳健经营，公司在技术研发、产品质量及后续支持服务方面均已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，与中国一重、中国二重、中国重型、太原重工、华宏科技、天津天锻、合锻智能、徐工集团、中联重科等诸多知名大型国有企业及上市公司建立了稳定的合作关系。项目实施后，公司的产能将得到一定的提升，规模效应也更为明显。

规模扩张有助于巩固公司的行业地位，提升与上游供应商和下游客户的议价能力，同时大规模的供货能力为公司争取更多的业务订单提供了有力支持，进而提升公司的市场竞争力和整体盈利能力。

（3）项目实施是增强自动化水平、优化生产工艺、提升智能化水平的需要

目前，传统液压行业人工生产模式存在人力成本较高、生产效率较低等缺点。随着人力成本的不断上涨以及工业 4.0 时代的到来，公司将全面加快技术改造与升级的步伐，进一步提高生产效率及工艺水平。

项目实施后，公司将在生产车间增加智能离散柔性制造系统、智能车铣复合制造系统、智能高精度万能磨削制造系统、机器人高压清洗系统等先进生产设备，建设形成智能网络高性能液压元件及集成控制系统柔性制造数字化车间，进一步提高生产自动化程度和精密度，提升工艺水平与生产效率；同时公司将在生产线上加入相应的传感设备、上下料机器人等，使得相互独立的生产设备之间形成有效的连接，提高生产运转效率，节约人力成本，为自动化生产的快速导入提供强有力的配套支持。

（4）项目实施是提升信息化水平、完善流程管理的需要

随着我国工业化、信息化的深度融合，制造业信息化成为时代发展潮流。制造业信息化将信息技术、自动化技术、现代管理技术与制造技术相结合，改善企业的经营、管理、产品开发和生产等各个环节，提高生产效率、产品质量，降低消耗。

通过项目的实施，公司将在生产环节中引入智能制造管理执行系统，使各生产节点数据互联互通，增加产品从原材料采购、零部件生产、装配、仓储、销售等各环节的操作透明度，实现产品的全数据跟踪，形成企业生产大数据共享。

3、项目实施的可行性

（1）项目建设符合国家产业政策

方向液压元件是装备制造业不可或缺的重要组成部分，是组成机器不可分拆的基本单元，直接决定重大装备和主机产品的性能、水平、质量和可靠性，是实现我国装备制造业由大到强转变的关键。

为有效落实国家在装备制造及基础核心零部件领域的战略部署和推动本行业的发展，国务院、国家发改委、中国工程机械工业协会等国家机构先后出台了多项政策与规划，如《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《工程机械行业“十四五”发展规划》、《液压液力气动密封行业“十四五”发展规划纲要》等，鼓励和扶持本行业以及下游工程机械产业的持续、稳定、健康发展。

（2）液压行业市场前景广阔

液压产品应用领域广泛，随着产品技术与生产工艺的逐步成熟，液压产品适用领域不断拓宽，全球液压工业已进入相对稳定成熟的阶段，作为全球第二大经济体和第一大制造业国家，我国工业自动化程度的不断提升和装备制造业向高精尖方向发展的趋势，为液压行业的成长提供了广阔的空间。

根据中国液压气动密封件工业协会统计，我国液压行业规模以上企业工业总产值从 2015 年的 522 亿元增长至 2021 年 793 亿元。伴随国家产业政策的大力支持以及行业自主研发能力的提升，液压产品市场需求保持稳定增长，为本项目的实施奠定了坚实的市场基础。

（3）公司具备成熟的技术、生产和管理经验

公司自成立以来一直深耕于液压元件及电液集成控制系统的研发、设计、生产和销售等，公司主要产品二通插装阀在国内细分市场产销规模居于优势地位，被工信部评为中国首批“制造业单项冠军示范企业”，同时作为主要起草人之一起草了《液压二通盖板式插装阀 技术条件》（GB/T7934-2017）、《液压二通盖板式插装阀 第 2 部分：安装连接尺寸》（GB/T2877.2-2021）等相关国家行业标准。

经过多年研发投入，公司已形成了以超高压大流量电液比例伺服二通插装阀技术、油路块孔系网络布局设计技术等为核心的具有自主知识产权的液压元件研发及生产技术，产品基本覆盖液压系统全部环节，主要应用于工业装备和行走机械等行业。公司产品研发成果多次获得国家、省（部）级和行业内奖项或荣誉，产品具备较强的市场竞争力、品牌知名度和客户认可度。

公司中高级管理人员、核心技术人员在液压行业积累了丰富的技术、生产和管理经验，已建立一套完整的研发、采购、生产、销售、质量控制管理流程，积累了大量的液压行业的研发与生产经验、管理经验和稳定、优质的客户资源。较强的研发、生产及管理能力有利于保持并增强公司的核心竞争力，也为项目的建设与运营奠定了扎实的基础。

4、主要原材料、辅助材料及燃料的供应情况

本项目主要原材料为各种钢材、锻件铸件、密封件、轴承等以及其他辅助材料，可面向市场进行采购且供应充足。公司与主要供应商有多年的合作关系，合作情况良好，原材料供应稳定。项目所需的能源主要为电力、水等，主要依靠当地公共部门供应，项目实施位置所在地基础设施健全，能源供有具备充足保障。

5、项目投资效益情况

本项目计算期为 12 年，其中包含 2 年的建设期。项目主要财务评价指标如下：

达产后年均营业收入 47,118.60万元；

达产后年均净利润 6,702.85万元；

项目财务净现值（折现率=12%，税后） 9,583.28万元；

财务内部收益率（税后） 18.08%；

投资回收期（税后，含建设期 2 年） 6.43年。

6、项目实施地

本项目位于山东省济宁市高新技术产业开发区海川路 66 号，使用公司现有厂房建筑物。目前公司拥有的不动产权证号为鲁（2018）济宁市不动产权第0014859 号、鲁（2018）济宁市不动产权第 0014860 号、鲁（2018）济宁市不动产权第 0040088 号，厂房建筑物面积合计为 87,388.21 ㎡。

7、项目环境保护情况

本项目是在原有产品及生产技术的基础上进行产能扩大，不属于重污染项目。本项目将采取严格的措施降低对环境的影响，各类污染物经处理后能达标、按规范要求排放，对周围环境影响较小，从而保证项目实施后能够符合国家环境保护的有关规定。2022 年 5 月 20 日，本项目《建设项目环境影响报告表》已获得济宁市生态环境局批复（济环报告表（高新）【2022】20 号）。

完整版可行性研究报告依据国家部门及地方政府相关法律、法规、标准，本着客观、求实、科学、公正的原则，在现有能够掌握的资料和数据的基础上，主要就项目建设背景、需求分析及必要性、可行性、建设规模及内容、建设条件及方案、项目投资及资金来源、社会效益、经济效益以及项目建设的环境保护等方面逐一进行研究论证，以确定项目经济上的合理性、技术上的可行性，为项目投资主体和主管部门提供决策参考。

此报告为摘录公开部分。定制化编制政府立项审批备案、国资委备案、银行贷款、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告可咨询思瀚产业研究院。