深圳体育产业项目商业计划书
思瀚产业研究院    2023-07-20

1.1.2 政策背景

今年起到2020年，深圳市每年安排2亿元体育产业发展专项资金，以项目资助、贷款贴息和奖励等方式，支持体育产业加快发展，更好地满足市民多样化体育需求。

深圳市新修订的《关于促进体育产业发展的若干措施》提出，2017年—2020年，加快发展足球、篮球、排球、网球、乒乓球、羽毛球、高尔夫球、帆船、马拉松等普及性广、关注度高、市场空间大的体育项目，实现体育产业增加值年均增速达到15%。到2020年，体育产业增加值占全市GDP的比重达到1.2%，努力将深圳建设成为高端体育品牌集聚中心、国际化的体育产业创新中心和体育产业转型升级示范市。

近年来，深圳体育产业发展势头良好，一些高端体育项目纷纷落地深圳。为打造布局合理、功能完善、门类齐全的体育产业体系，深圳设立市体育产业发展专项资金，用于打造高端体育赛事品牌、培育高水平职业体育俱乐部、促进体育科技创新和成果转化、鼓励行业领军企业发展、支持体育产业园区基地建设和给予体育企业贷款贴息资助。

同时，深圳鼓励全市各区（新区）设立区级体育产业发展专项资金，并探索以其他方式吸引社会资本参与发展体育产业，促进体育消费，项目正是在这一行业、政策背景下进入深圳体育市场，目前云之力体育文化发展有限公司通过收购、运营的方式已掌握13个馆场资源，合计99个片场，总投资1,690.00万元（其中：馆场收购费用1,300.00万元，馆场改造费用260.00万元，租赁押金费用130.00万元），2017年实现营业额1,219.68万元，净利润率超过50%以上，为了让项目又好又快的发展，项目方各股东决定发挥资本量，吸引战略资金5,000.00万元，释放股份25%，最终实现将项目打造中国体育全产业链第一品牌愿景，成为体育产业的“滴滴”，体育培训行业的“新东方”。

1.2 项目概况

1.2.1 行业诟病

近年来，由于经济的飞速发展，“花钱买健康，拥有健康比拥有财富更重要”的理念已成为时尚，体育场馆和健身场所出现了暴满的现象，体育消费市场进一步扩大。随着社会资本的不断进入，也不断引发了一系列诟病：

1、馆场信息同步滞后问题：

由于目前深圳市体育馆场“供不应求”，导致较多消费者在找场地方面浪费太多时间成本，经常呈现“一位难求”的情景，虽然目前市场上出现大量的第三方软件（如：我要订场等），但由于没有运营权，解决不了锻炼着的根本问题。

而对于馆场智能系统（如：极动天下APP、王之王等），由于场地的局限性，同样不互联、不触网。

2、体育培训市场参差不齐：

运动培训本身的“体育+教育”属性和能带来稳定现金流的商业模式使得它成为最受市场热捧的领域之一。不过相比其他项目尤其是能学到具体技能的专项来说，中国体育培训（特别是针对儿童运动培训）目前还处于萌芽阶段：

①、教练的专业度参差不齐。目前深圳大多馆场为了节约成本，聘请的大多是无资质或是资龄较短的教练，即使有资深教练的馆场“走过场”的情况较为严重。

②、教育理念畸形。由于历史原因，中国的体育产业化起步较晚，与欧美等发达国家存在较大差距，在儿童的基础体能教育上大多数没有充分认知，学校和家庭教育以及专项的运动培训机构就目前根本不能满足儿童的体能训练需求，不能扭转学生为了训练而训练的思想。

1.2.2项目概况

本项目通过在深圳打造“收购馆场运营+体育增值服务+线上信息同步+终端体育品牌”全体育产业链运营平台，采取“馆场+平台+资源+消费者”的发展模式，整合资源，融资创新的管理模式与发展理念，为体育爱好者、消费者提供顶尖的服务品质，满足消费者需求，解决行业诟病。

1.2.3 执行步骤

1、深圳中、小型馆场（短期规划，1-5年，300+馆场以上）：

（1）：通过收购、转让的模式，逐步收购深圳中小型具备发展潜力的馆场；

（2）：搭建线上订场、支付、消费平台与馆场智能系统；

（3）：整合产业链各项资源（例如：教练、入驻体育品牌产品等）并定制云之力的“游戏规则”（如：根据教练级别，让消费者选择课时等）；

（4）：为消费者提供一站式服务（布场、服饰定制、安全保险、饮食住宿等等体育后服务）。

2、深圳中大型馆场（中期规划，3-8年，800+馆场以上）

（1）以资产证券化（ABS）的方式（第五章第二节详细阐述），收购深圳市运营好的所有馆场（大型馆场除外），逐步扩大项目的影响力，同时着手准备进入全国市场。

（2）对同行竞争对手开放，允许具备条件的竞争对手（馆场方）加盟“云之力”运营模式（4.2.1小节详细阐述），迅速扩大“云之力”的规模。

3、全国市场（长期规划，7-10年）

目前创始人已与中国省会以上一、二线城市的项目方达成初步协议，以相同模式在各大城市同步运营，待到完全掌握馆场资源后进行整合，最终实现“云之力”中国第一大品牌，形成万亿市值规模。

1.3项目融资模式与目前融资金额规划

1.3.1 项目融资模式

项目根据实际情况，采取“融资+运营”的"滚雪球"战略模式，力争3-5年内掌握深圳体育馆场60%以上资源。（滚雪球战略：本地化市场的"滚雪球"战略是企业最常用的一种策略，即企业在现有市场的同一地理区域内，采取区域内拓展的方式，在穷尽了一个地区后再向另一个新的区域进军的拓展战略。

采用这种"滚雪球"式的循序渐进市场开拓战略，可在一定程度上降低市场开拓经营风险，使企业稳扎稳打，循序渐进，不断扩大目标市场范围，对企业及品牌根基的牢固大有裨益。这种战略选择也存在时间稍长、企业发展速度缓慢等不足。但这种选择对于中小企业逐步滚大企业、滚强品牌却是最佳选择之一。）

1.3.2目前融资资金使用规划

因为项目采用的是“融资+运营”循序渐进的拓展方式，所以本计划书关于财务、股权、投资分配只针对目前5,000.00万融资规划进行详细分析，待到时机成熟后，再对下一轮融资财务进行详细核算。

目前融资5,000.00万规划主要用途：

收购馆场：3600.00 万元；

馆场改造：800.00万元；

流动资金：600.00万元。

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目录 1

第一章 执行摘要 7

1.1项目背景 7

1.1.1市场背景 7

1.1.2 政策背景 7

1.2 项目概况 8

1.2.1 行业诟病 8

1.2.2项目概况 9

1.2.3 执行步骤 10

1.3项目融资模式与目前融资金额规划 11

1.3.1 项目融资模式 11

1.3.2目前融资资金使用规划 11

1.4 项目竞争优势 12

1.4.1项目“触网”具备可行性因素 12

1.4.2项目培训理念创新 13

1.4.3政策优势 13

1.4.4 国外教育资源共享 14

1.4.5 项目赢利点清晰 15

1.4.6 项目财务具备可行性因素 16

第二章 项目介绍 16

2.1项目名称 17

2.2项目内容 17

2.3项目性质 17

2.4项目地点 17

2.5项目发展目标 17

2.5.1 短期发展目标与规模 17

2.2.5 项目中长期发展规划 18

2.6资金来源 18

2.7项目承办单位 18

2.7.1 承办单位名称 18

2.7.2 承办单位简介 18

2.7.3 项目目前进展情况 18

2.8主要产品规模 19

2.8.1 本轮融资金额实现产品规模（五千万所带来的收益） 19

2.8.2 本轮融资后市值规模（项目A轮融资后实现的规模） 19

第三章 行业市场与SWOT分析 19

3.1 中国体育产业市场分析 20

3.1.1我国体育产业GDP占比低于全球水平 20

3.1.2 中国体育产业结构分析 20

3.1.3中国体育细分市场情况 22

3.1.4 资本进入案例 26

3.2 深圳体育产业市场分析 26

3.2.1深圳市体育产业发展情况 26

3.2.2深圳市体育事业和体育产业协调发展 31

3.2.3深圳市开展全民健身运动基本情况 32

3.3 项目SWOT分析 33

3.3.1项目进入深圳市场的优势 33

1、深圳市人均收入迅速提高 33

2、体育场馆硬件设施投入加大 34

3、广阔的消费群体 34

3.3.2目前深圳市场存在的问题（劣势） 34

1、体制不健全 34

2、市场开发人员专业化程度不高 34

3、市场准入门槛低 35

3.3.3项目市场开发面临的机遇 35

1、政策的支持 35

2、余暇时间增加 35

3.3.4项目市场开发面临的威胁 36

1、体育法规不健全 36

2、经营管理人才匮乏 36

3.4“云之力”在市场开发的对策研究 36

3.4.1树立市场经济观念 36

3.4.2培养经营综合性人才 36

3.4.3形成品牌效益 37

3.4.4提高行业准入门槛，加强监控力度 37

3.4.5树立关系营销的观念 37

3.4.6实行多种价格策略 37

3.5 总结 38

第四章 项目产品介绍 38

4.1 项目产品 39

4.1.1 项目馆场介绍 39

4.1.2 “云之力”服务介绍 41

1、体育培训 42

2、活动策划 43

3、赛事组织 44

4、体育旅游 44

5、体育产品 44

4.2项目中长期规划服务 44

4.2.1 中长期服务拓展服务 44

4.2.2 “云之力”服饰产品 45

4.3 项目预计盈利情况 46

4.3.1 本轮融资规模盈利预算（伍仟万资本盈利预算） 46

4.3.2项目预计盈利情况 47

第五章 项目运营模式 47

5.1 项目运营模式分析 48

5.1.1 拟定公司组织架构 48

5.1.2 各部门职责 48

5.1.3 项目管理团队介绍 52

5.2 项目各阶段战略规划 52

5.2.1落地规划的五种战略诠释 52

5.2.2 项目短期战略规划--扭转型战略 53

5.2.3 中长期规划 53

第六章 资本营业规模与项目营业规模预估 54

6.1 本轮融资五年期营业规模预算 55

6.1.1 预估说明 55

6.1.2 本轮融资营业规模预算 55

6.2 项目未来五年期营业规模预估 55

6.2.1预估说明 56

6.2.2项目五年期营业规模估算 56

第七章 财务分析 56

7.1 分析说明 57

7.2 三大成本核算 57

7.2.1 财务费 58

7.2.2 管理费 58

7.2.3 销售费用 60

7.3 成本分类 61

7.3.1 总成本核算 61

7.3.2 固定成本 61

7.3.3 可变成本 62

7.3.4 运营成本 62

7.4 利润核算 63

7.5 主要财务指标 64

7.5.1盈利能力分析 64

7.5.2财务内部收益率 66

7.5.3财务净现值FNPV 66

7.5.4项目投资回收期Pt 66

7.5.5总投资收益率（ROI） 67

7.6财务生存能力分析 67

7.7 财务指标的不确定性分析 67

7.7.1 敏感性分析 68

7.7.2盈亏平衡分析 68

7.8评价结论 69

7.9 A轮融资效益汇总 69

第八章 项目市值评估 70

8.1评估咨询计算及分析过程 71

8.1.1收益法具体方法和模型的选择 71

8.1.2收益期和预测期的确定 72

8.1.3预测期的收益预测 73

8.1.4折现率的确定 75

8.1.5预测期后的价值确定 77

8.1.6收益法估算结果 79

8.2 评估咨询结论及分析 80

8.2.1评估结论 80

8.2.2资产流动性对评估咨询价值的影响 80

第九章 项目效益与合作者利益分析 80

9.1项目的经济效益分析 81

9.2 投资者贡献股权变更分配 81

9.2.1 投资者贡献 81

9.2.2 股权变更 81

9.3 投资者权益 82

9.3.1 每年盈利分配 82

9.3.2 资金退出权益 82

9.3.2.1 退出方式 82

9.3.2.2 退出方式可行性 83

9.4 投资退出方案 83

9.4.1 股改上市 83

9.4.2 兼并收购 83

9.4.3 资本重组 84

9.5项目上市条件具备能力分析 84

9.5.1中国A股上市公司首次公开发行股票的条件 84

1、主体资格 84

2、独立性 84

3、规范运行 85

4、财务与会计 85

5、募集资产运用 86

9.5.2在中小板上市公司首次公开发行股票的条件 87

1、股本条件 87

2、财务条件 87

9.5.3在创业板上市公司首次公开发行股票的条件 87

1、基本条件 88

2、发行人应当有持续盈利能力，且不存在下列情形 88

4、其他条件 88