互联网+监狱智能监管服务站项目商业计划书
   2018-05-09

2020年全国刑事案件立案数有所增长，其中侵犯财产犯罪幅度较大，而严重暴力犯罪案件持续保持下降趋势。诈骗犯罪手法多变，而且地域特征突出，经济犯罪形势日趋复杂，毒品犯罪形势依旧严峻，职务犯罪得到一定程度的遏制，未成年人犯罪案件持续减少，个人极端暴力犯罪案件有所减少，但暴力恐怖犯罪案件时有发生，并出现了新的特点。

图表1 项目阶段性分类

根据最高人民检察院和最高人民法院关于刑事案件数量的统计，2016年全国刑事案件数量稳中略升。2016年全国人民法院新收形势一审案件1126748件，审结1099205件，同比分别上升8.29%、7.45%;判决生效被告人1232695人，同比上升4.06%。2016年全国检察机关共批准逮捕各类刑事犯罪嫌疑人873148人，提起公诉1390933人，同比基本持平，略有下降。但是2016年全国公安机关刑事案件立案数有所增加。2016年全国公安机关根据“更快破大案、更多破小案、更好控制发案”的指导思想，加大了对盗窃、诈骗等常发性侵犯财产犯罪“小案件”的打击力度，因此全国公安机关刑事案件立案数和治安案件查处数有所增长。

由于在押人员的增多，必不可少的日常用品进购则是一个刚需性的问题，对于如何进购日常用品一直是监管部门面临的一个难题。既要防止从中出现腐败情况，如杜绝利用权力赚取商品暴利差价的发生;还需要满足公安部、司法部对在押人员管理条例执行，让他们有基本的生活保证，在这样的前提下，决不能出现危险源，特别是造成事故。监管部门的日常用品供给一直存在着“进货难、进货贵、进假货”的窘境。

图表2 2016年全国金融及传销犯罪活动比例

传统的监管服务模式，虽然以招标的形式进行采购公司的选购，但终究无法做到产品到达在押人员手上时的价格透明，十分容易滋生价格腐败情况，而不便捷的购物情况，让在押人员的购买体验极差。

进货难：对于商品合作商方面，进货一直是一个较为困难的问题，从物流和安全性来讲，既要满足公安部门对安全性能的要求又要满足在物流方面的快捷。而传统的服务模式工作人员需要挨个收集核对在押人员的购物清单，工作量巨大并且容易出错，对于新入所的人员往往不清楚哪些是规定内可以购买的物品。

图表3-10 在押人员物品管理规定法

进货贵：有些得标的合作厂商在产品方面的价格并不理想，普遍高于市场的进购价格，这无疑让在押人员的消费成本增加。

进假货：对于合作厂商的产品检测方面，无法做到严格的检测标准，容易产生不符合商品规范的虚假产品，难以统一监管。

价格不透明：产品在经由厂商到达在押人员手上时，一定会经过在押看守人员，因为价格仅有商家和在押所知道，所以容易出现在职人员利用职权，高价销售给在押人员，赚取中间差价谋求暴利，不符合国家政府对在押人员日常购物用品的价格标准，但又难以监管。

购物不便捷：在押人员每次购买商品都是统一时间采集购买信息，无法做到随时性、及时性，可选购的产品品牌单一，并且无法提供购买物品的图片、介绍等，这让在押人员的购买体验极差。

在这样的需求背景下，“监管便利店”应运而生，公司秉承“整合资源，建立通道，汇集商家，降低风险，监管安全”的服务理念，以“助力监管事业，人性化安全服务”为使命，致力于打通供应链上游，为品牌商和监管服务站提供便捷、透明、安全的一站式B2B综合服务，同时影响下游，提升终端在押人员的购物体验，构建线上+线下供应链服务新生态，打造监管服务智能生态，为在押人提供安全专业智能的生活供给服务，化解监管在押人员生活供给矛盾。由于市场目前处于空白阶段，盈利空间突显，后期利用服务的独特性、公司品牌价值性和良好的信誉，足以奠定公司成为国内监管在押人员智能服务站的领头羊地位，为日后拓展至其他在押监管系统打下基础。

目前项目处于天使轮融资阶段，为了让项目更加快速而高效的运行，北京好比莱福电子商务有限公司将进行第一阶段的资金注入：项目第一阶段资金注入为6000万元。资金为企业自筹。

目录 1
前言 5
第一章  项目概况 8
1.1项目背景 8
1.2项目摘要 8
1.2.1项目名称 8
1.2.2项目成本的单位 8
1.2.3项目天使轮投资表 8
1.2.4项目后期规划 9
1.3项目亮点 9
1.3.1商品价格透明，符合公安部门监管要求 9
1.3.2商品安全得到保障 10
1.3.3项目理念创新 10
1.3.4项目利益点清晰 11
1.3.5财务具备可行性因素 11
1.3.6商家合作模式效益明显 11
1.3.7项目未来前景巨大 12
1.4项目财务指标汇总 12
第二章  承办单位介绍 14
2.1承办单位基本情况 14
2.1.1公司名称 14
2.1.2注册时间 14
2.1.3注册地址 14
2.1.4主营业务 14
2.2公司理念 14
2.3项目技术团队 15
第三章  项目市场分析 16
3.1项目市场推动因素 16
3.2中国犯罪形势分析 16
3.2.1 2016年中国犯罪总体情况 16
3.2.2经济犯罪数量增多 17
3.2.3黄赌毒犯罪案件大幅度增加 18
3.2.4总论 19
3.3电子商务平台发展分析 19
3.3.1电子商务平台高速发展 19
3.3.2 B2B商业模式发展情况 20
3.3.3 O2O链接模式 21
3.4 APP应用 22
3.5政府政策分析 23
3.5.1在押人员物品管理规定 23
3.5.2在押人员消费管理法规 29
3.6市场总结 29
第四章  项目服务及内容介绍 31
4.1项目建设内容 31
4.2购物及配送流程流程 31
4.3商品价格 32
第五章  运营模式与发展规划 40
5.1运营模式 40
5.1.1项目运营模式简介 40
5.1.2产品策略 41
5.1.3用户策略 41
5.1.4渠道策略 41
5.1.5营销策略 42
5.2项目组织架构 42
5.2.1项目组织结构图 42
5.2.2各部门职责 43
5.2.3项目人员拟定 44
5.3未来发展规划 44
5.4 SWOT分析 46
5.4.1 SWOT分析 46
5.3.2 SWOT分析总结 47
第六章  项目投资和营业收入 48
6.1项目投资金额 48
6.2项目六年期营业收入目标及达成率 48
6.2.1项目目标达成率 48
6.2.2项目营业收入 48
第七章  财务分析 50
7.1分析依据 50
7.2成本核算 50
7.2.1进购成本及租赁计算 50
7.2.2管理人员成本核算 51
7.2.3广告成本 51
7.2.4其他成本 51
7.2.5总成本估算 51
7.3利润核算 53
7.4财务指标 54
7.4.1财务内部收益率FIRR 56
7.4.2财务净现值FNPV 56
7.4.3项目投资回报周期PT 57
7.5项目一阶段投资收益率（ROI） 57
7.6项目盈亏平衡点分析 57
7.7项目经济效益分析 58
7.8融资方案 59
7.8.1项目融资方案 59
7.8.2投资者双方贡献 59
7.9资金退出方案 59
7.9.1 资金进入、退出方式 60
7.9.2 退出方式可行性 60
7.10投资退出方案 61
7.10.1 股改上市 61
7.10.2兼并收购 61
7.10.3 资本重组 61
第八章  风险分析 62
8.1风险因素及识别 62
8.1.1市场风险 62
8.1.2商品安全风险 62
8.1.3组织管理风险 62
8.1.4政策风险 63
8.1.5其他风险 63
8.2风险评估 63
8.3风险防范对策 64
第九章  采购招标管理 66
9.1招标依据 66
9.2概述 66
9.2.1公开招标 66
9.2.2邀请招标 66
9.3招标流程 66
9.4补充 67
第十章  结论与建议 69
10.1结论 69
10.2建议 69
附件 70
1.固定资产投资表 70
2.总投资表 72
3.外购商品及动力表 73
4.固定资产折旧表 74