隔音膜、隔热膜、抗紫外线膜等功能膜生产项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 德斯泰新    2024-07-03

（一）项目概况

本项目拟在公司位于天台县赤城街道明兴路的土地建设年产 40000 吨 PVB功能膜项目，建设期为 3 年，建设完成后全部投入使用。项目建成后形成年产 40000 吨 PVB 功能膜的生产能力。产品包括隔音膜、隔热膜、抗紫外线膜、彩色膜、耐老化膜、高阻燃膜、温感变色膜等功能膜新产品。

（二）项目可行性和必要性

在汽车领域，公司继续专注于技术的研发以及产品质量和稳定性的提升，逐步获得了福耀玻璃、信义玻璃和耀皮玻璃等知名汽车玻璃企业的采购订单，以此来改变进口产品在汽车行业独大的局面；在建筑领域，根据中国建筑玻璃与工业玻璃协会的统计，公司已成为国内 PVB 中间膜主要供应商之一；在光伏领域，公司通过与华能国际、中节能等大型光伏企业的合作，提高产品知名度，光伏级PVB 中间膜及其组件产品的销售额逐步提升。

随着公司的客户不断增多，需求不断扩大，公司现有的生产线及人员已经不能满足快速增长的市场需求。如果公司现有产能增速无法与未来市场需求保持同步，将会导致公司的客户的流失，从而给竞争对手提供了扩大市场份额的机会，最终将导致公司面临市场份额下降和品牌影响力下降的风险。

因此，公司有必要扩大生产规模，增强产品供应能力，为公司深入拓展业务，继续扩大收入和利润规模创造良好条件。因此，公司有必要扩大生产规模，增强产品供应能力。

（三）项目投资概况

本项目投资总预算为 44,321.35 万元，其中建设投资金额 38,721.33 万元，铺底流动资金 5,600.02 万元，

本项目的主要投资为设备购置，金额为 29,925.00 万元，拟购置双螺旋搅拌机、边角料粉碎及收集系统、失重喂料器、双螺杆挤出机、旋转熔体过滤器、熔体泵、精密过滤器、模具、压花及回火定型系统、流延冷却定型及系统集成、测厚仪、瑕疵检测仪等先进设备。

（四）项目的备案情况

本项目已履行备案程序，公司取得了台州市天台县行政审批局出具的《浙江德斯泰新材料股份有限公司年产 40000 吨 PVB 功能膜项目项目备案（赋码）信息表》（项目代码：2203-331023-89-01-929509）。本项目已履行环评程序，公司取得了台州市天台县行政审批局出具的《关于《天台县“区域环评+环境标准”改革区域内建设项目环评文件承诺备案书》（天行审环备[2022]005 号）。

（五）项目的环保情况

本项目遵守国家现行废水、废气、固定废弃物和噪声等污染排放的规范和标准，并严格按照环境保护行政主管部门的要求进行项目建设环境评价。2022 年 7 月 19 日，天台县行政审批局出具环境影响报告表的相关批复（天行审环备[2022]005 号），批准项目实施。

（六）项目的土地和房产情况

本项目建设地点为天台县赤城街道明兴路。其中，新建生产厂房 A1 号，用地面积为 5,740.00 ㎡，不动产权证书号为：浙（2022）天台县不动产权第 0007059号（新增）；新建生产厂房 A2 号、物资仓库 A1 号、物资仓库 A2 号，用地面积为 21,151.87 ㎡，不动产权证书号为：浙（2017）天台县不动产权第 0000343号（原有）。

（七）投资项目与公司现有主要业务、核心技术之间的关系，以及投向科技创新领域的具体安排

本次投资项目均围绕公司现有主要业务和核心技术进行。公司在现有原材料、产品和核心技术的基础上，通过本次项目提升 PVB 功能膜的产能，以满足下游日益增长的需求。

本次投资项目与公司现有主要业务、核心技术之间的关系，以及投向科技创新领域的具体安排如下：本项目开发的 PVB 功能膜产品包括隔音膜、隔热膜、抗紫外线膜、彩色膜、耐老化膜、高阻燃膜、温感变色膜等功能膜产品，在力学性能和粘结性能上得到了提高。公司现有的 PVB 中间膜生产线主要用于生产 PVB 中间膜，产能已基本饱和。

本项目的实施能够大幅提升公司 PVB 功能膜的产能，优化产品结构，提升经营效益，增强企业竞争力。

同时，面对目前国内中高端 PVB 功能膜主要来源于进口的局势，本项目可以使公司生产出性能较强和价格有竞争力的 PVB 功能膜来代替进口产品，这将在一定程度上提高我国 PVB 中间膜行业技术水平和规模化水平，在满足市场需求的同时降低中高端产品对外依赖度，对我国的社会经济发展和科技进步具有显著的意义。

（八）为实现战略目标已采取的措施、实施效果、未来规划采取的措施

1、技术研究与创新计划

目前，公司已经研发出建筑级 PVB 玻璃中间膜、汽车级 PVB 玻璃中间膜、光伏级 PVB 玻璃中间膜，自主研发并产业化了常规 PVB 树脂粉和隔音 PVB 树脂粉，主导开发了成套多层共挤隔音 PVB 自动化生产线以及 PVB 光伏组件层压自动化生产线。公司始终重视技术研发，有着较为深厚的技术积累以及技术优势。公司将在坚持自主创新的原则下，不断加大对技术研究和新产品研发的资源投入，增强科研实力，提高综合竞争能力和经济效益，实现可持续的快速发展。

（1）公司将对现有研发中心进行升级改造，紧密结合节能减排、绿色环保等政策方向，继续研发符合市场发展需求的功能性 PVB 中间膜，加快推进高产能双螺杆全自动连续生产线的应用开发；进一步推进信息化在产品设计、试验、分析和仿真上的应用，在体现产品个性化的同时实现产品的标准化、系列化、通用化，稳定产品质量。

（2）公司将在现有人员的基础上，引进各类高素质技术人才，充实技术研发队伍，优化人才结构，为后续公司发展提供充足的技术人才储备；分别采取自训、外训、委培以及与其他科研单位或高等院校联合培训等方式，提高技术人员的科技创新能力。

（3）公司将积极开展与高等院校和专业科研单位的合作，通过合作开发、技术交流等形式不断增强公司的科研力量和自主品牌的创新，达到优势互补的目的。通过产学研合作，加快公司新产品的转化，为企业的可持续发展储备技术力。

（4）公司积极响应国家自主创新能力建设，加强自主知识产权的保护，力争每年的专利申报数量持续增长。

2、营销发展计划

公司将着力加大深度及潜在市场的开拓力度，在巩固和发展与优质客户的合作关系基础上，进一步健全营销网络，提高营销网络的效率和稳定性，提高公司产品的市场占有率，在稳步提高客户认可度和忠诚度的同时，积极开发新行业、新市场、新客户。为此，公司将采取以下措施：

（1）构建营销信息系统，捕捉市场机遇：公司将在进一步优化及扩展销售部门职能的基础上，与行业内权威研究机构、科研院校、新闻媒体等建立紧密沟通机制，聘请行业专家参观、座谈、指导等，及时获取市场前沿政策及产品技术信息，迅速进行目标市场的分析和确定，为实行差异化的市场营销策略提供支持。

（2）完善营销制度，培养营销队伍，拓展营销网络：公司将通过完善的销售激励制度，通过内部培养及外部招聘营销人员扩大销售队伍，加强行业知识与销售技巧培训，提高营销队伍的专业知识和综合素质。公司将加强售前的业务咨询、售中的技术交流以及售后的维护服务，以提供优质的产品和服务。公司将继续保持与优质客户良好的合作关系，拓展销售渠道，开拓新的客户资源。

（3）实施品牌战略，宣传企业形象：公司将通过参与 PVB 中间膜行业标准的制定工作，承办由行业协会组织的各项活动，并在国内外 PVB 中间膜应用主流市场进行品牌宣传、申请品牌保护、建立防伪标识，大力推广公司品牌。同时积极参加国内外应用行业论坛、研讨会、展示会、洽谈会等，借此接触潜在客户，扩大营销范围，宣传公司品牌，传播公司核心价值理念，提升企业的整体形象。

3、主营业务拓展计划

公司的主营业务为 PVB 中间膜及其光伏组件的研发、生产和销售，主要产品为建筑级 PVB 中间膜、汽车级 PVB 中间膜、光伏级 PVB 中间膜及其光伏组件。在建筑行业，公司已是国内排名前列的建筑玻璃企业信义玻璃、耀皮玻璃的重要供应商，未来公司将继续巩固在建筑行业的市场地位，同时积极发展功能性PVB 中间膜来满足市场需求和提高产品价值。

在汽车行业，目前汽车级 PVB 玻璃中间膜已成为公司的重点发展领域，已成为福耀玻璃等知名汽车玻璃企业供应商，未来通过进一步提高产品质量和稳定性，提升在汽车行业内的认可度，以实现大规模替代进口汽车级 PVB 中间膜为未来目标。在光伏行业，公司已与中节能集团等光伏企业建立了合作关系，目前光伏级PVB 中间膜已经进入多家光伏企业的产品验证测试阶段，利用公司光伏级 PVB产品储备技术，实现大规模批量化生产 PVB 双玻光伏组件，向下游市场批量供应光伏级 PVB 中间膜及其组件产品。

4、人力资源发展计划

在未来的三年内，公司将继续完善人力资源管理体系，完善职责描述、考核和激励、培训和教育等体系建设，形成良性竞争机制，营造和谐的用人环境。

（1）重视人才引进和培养：公司将根据未来发展规划和新技术、新产品发展需要，继续引进和储备 PVB 中间膜及其光伏组件相关的技术研发、生产经营、市场营销等的专业人才，充实现有的研发中心、生产运营中心和客户中心的人才队伍，完善公司的人才储备和梯队建设。

（2）加强员工培训：公司将继续完善员工培训计划，形成有效的人才培养和成长机制。公司将建立培训中心，通过内部授课、外部加大与高等院校、科研机构的合作，并将聘请知名的咨询机构等方式，对公司的技术、管理、营销人员有针对性的开展各类专业培训，将公司整体战略发展目标与员工个人职业生涯目标有效结合，提升整体员工的素质和专业性。

（3）继续完善绩效考核制度：公司将通过内部协调和外聘专业机构来进一步完善现有薪酬体系，将公司的战略目标和年度计划层层分解为关键业绩指标，以关键业绩指标为核心并结合员工的工作态度和工作成果进行绩效考核，形成“对内具有激励性，对外具有竞争性”的薪酬体系，从而使公司人才队伍更适应市场经济的环境，形成良性竞争，提高人才队伍整体的竞争力。

（4）加强企业文化建设：公司坚持以“以德立业、斯文做人、安泰自在”的企业经营管理理念，坚持开拓、创新、务实、高效的企业精神，塑造员工忠义血性、危机责任、问题意识、改革机遇、诚信为本、团队合作、利益共同、学习成长、效率效益、社会责任的企业价值观，培养员工“爱岗敬业”的职业操守，形成公司吸引人才、留住人才的独特竞争优势。

5、管理水平提升计划

公司将依据中国证监会、深圳证券交易所和相关部门关于上市公司规范运作的有关规定，健全各项规章制度和内控制度，进一步完善法人治理结构，加强内部控制，建立科学、高效、合理的决策系统，进一步提高公司科学决策的能力和水平。公司将建立科学的企业组织和管理模式，不断完善组织结构设置，强化人力资源管理、生产管理、营销管理、企业文化建设等方面的组织功能，来满足公司未来发展需要和上市后的监管要求。