江西省宜春市上高县-年产30万条橡胶履带建设项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 金利隆    2023-02-27

科技创新、模式创新、业态创新和产业融合情况

科技创新方面：公司自成立以来，始终以科技创新的理念、行动为先导，经过多年的经营发展，掌握了橡胶履带制备的橡胶配方创新技术、履带结构设计技术、组件一体化处理技术、成型脱模工艺技术等四大方面核心技术工艺，具备持续的产品结构、生产模具和组件创新设计能力，以及橡胶配方、生产工艺的创新优化能力。截至2022 年 12 月 31 日，公司已取得国家发明专利 6 项、实用新型专利 16 项、外观专利 1 项。

2022 年，公司“高性能工程机械橡胶履带开发及产业化”、“橡胶履带芯金表面磷化处理技术”、“工程机械橡胶履带耐磨耐切割配方”等三个项目被江西省科学技术厅确认为江西省科学技术成果。公司被认定为国家高新技术企业，建立了“江西省橡胶履带工程技术研发中心”、“江西省省级企业技术中心”，曾荣获江西省专精特新中小企业、宜春市高新技术进步奖等多项荣誉。

模式创新及业态创新方面：公司在为下游客户提供定制化配套产品的同时，全面深入地了解客户产品的应用场景和工况环境，满足客户对橡胶履带使用寿命、机械配套的要求，提升客户的使用体验，增强客户粘性，同时促进了公司研发新技术、新产品和新工艺能力的提升。

公司基于数据分析系统以及十余年的橡胶履带生产和研发经验进行总结分析，建立和优化了 300 余种芯金参数、500 余种钢丝帘细分品种和 100 余种花纹类型的标准化橡胶履带组件参数数据库，公司产品设计人员可以根据客户机械满载重量、应用场景和对机械设备使用寿命的要求，结合公司橡胶履带组件数据库迅速完成芯金、钢丝帘、花纹的选型匹配，提出多种可行的产品方案供客户选择。

同时，可以利用三维 UG 设计软件和 CAD 辅助设计软件完成产品的图纸优化设计，并运用仿真受力分析，优化橡胶履带结构参数，自动计算各部件组成重量并生成施工标准，达到全方位适配客户机械设备的目标。整条橡胶履带研发、设计流程快捷高效，配合公司专业的模具制造、组件加工工艺和完整的产品生产体系，可迅速满足客户对各种型号规格橡胶履带的生产时效、产品性能和质量要求。

新旧产业融合情况：橡胶履带的开发、应用及改进，极大地拓展了传统轮式机械和履带式机械的工作范围，克服了多种不利的地形条件与工况环境对机械、车辆的作业限制。公司始终坚持“以客户需求为导向”的研发理念，深入市场前沿、主动了解客户需求，凭借多年积累的生产经验和自主研发的核心技术，通过对橡胶履带进行创新升级，促进产品向低成本、高性能、绿色环保化发展，开发出适用于各种特殊工况的橡胶履带产品，实现公司产品与各类机械主机的规格配套、性能匹配，使传统机械车辆能够适应更多复杂的工作环境，反向推动履带式机械在更多行业领域的拓展应用，以及特殊工况下传统轮式机械向履带式机械的转型升级，助力农业、工业等多行业领域的机械化程度提升，推动科技成果与下游产业深度结合。

公司将技术创新与数字化改造作为企业转型升级并驾齐驱的两架马车，持续推动研发、技术、工艺、产品等方面的创新工作，逐步建立起自动化、连续化、信息化的业务体系。报告期内，公司持续加大生产自动化、信息化、环保化改造投入，研发优化芯金预处理及浸胶工序一体机、自动化硫化机、销钉式冷喂料挤出机、双螺杆挤出密炼机等先进的自动化设备及相关生产工艺，定制开发制造业信息化集成管理系统，通过了中国船级社两化融合管理体系评定，全面提升生产流程的自动化、信息化水平，促进传统制造行业与信息技术的深度融合，为全面建设现代化智能工厂打下坚实基础。

（一）投资项目可行性

1、项目建设符合国家产业政策导向

近年来，国家陆续发布多项政策支持橡胶履带及下游相关行业的发展。2020年，中国橡胶工业协会发布《中国橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》，提出橡胶行业通过结构调整、科技创新、绿色发展，采取数字化、智能化、平台化和绿色化实现转型，推动质量变革、效率变革、动力变革，重点放在提高产品质量、自动化水平、信息化水平、生产效率、节能降耗、环境保护、产业集中度、企业竞争力和经济效益上，争取在“十四五”末（2025 年）进入橡胶工业强国中级阶段。

2018 年，国务院印发《乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》，提出推进我国农机装备和农业机械化转型升级，加快高端农机装备和丘陵山区、果菜茶生产、畜禽水产养殖等农机装备的生产研发、推广应用，提高农业装备和信息化水平。国家相关支持政策的落地实施，为本行业指明发展方向的同时，也为本项目建设创造了良好的政策环境，有助于项目的顺利实施。

2、完善的管理体系为项目建设提供有力支撑

公司不断完善现有的管理体系，已通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系、两化融合管理体系、安全生产标准化三级企业（橡胶零件制造）等多项认证，并建立了完善的质量控制制度和一系列生产技术规范，逐步实现企业持续、健康、快速发展。公司拥有行业经验丰富的管理团队，对行业发展趋势、产品技术发展方向、客户市场需求等方面具有深刻的理解和判断，凭借多年的生产管理和市场拓展经验，使公司建立并有效执行的全流程生产管理及质量控制体系。

公司管理及研发团队通过改进工艺、改良设备、优化生产，不断提高生产效率，保证稳定供货的能力，同时不断加强全环节质量控制措施，实现生产全流程有效管控，保证产品良品率，提升市场竞争力。公司拥有的科学、完善的管理机制为项目建设提供有力支撑。

3、优质稳定的客户资源为项目建设提供市场基础

自成立以来，公司一直致力于橡胶履带产品的研发、设计、生产和销售，属于国内较早一批开始生产橡胶履带的高新技术企业。多年以来，公司凭借深耕于橡胶履带业务的行业经验，依靠优异的产品性能、稳定的产品质量、及时的供货能力和优质的客户服务在业内树立了良好的口碑和影响力，积累了丰富的优质客户资源。

目前，公司经过不断的发展、壮大和成长，已成为国内行业内知名企业，产品覆盖全国市场，同时远销美国、欧洲、日本、韩国及东南亚等国家及地区，与下游机械制造行业知名客户，如星光农机、湖州丰源、中联重科、沃得农机等建立了合作关系。优质且稳定的客户资源是公司实现可持续发展的必要条件，有助于项目建成后的产能消化，为本项目产品的顺利投产提供了有力保障。

年产 30 万条橡胶履带建设项目拟建设新型的自动化、信息化、环保化的生产车间，引入先进的生产设备及配套设施，对橡胶履带产品进行产能扩充。本项目的实施能较好地解决公司的产能瓶颈，进一步扩大公司生产经营规模，同时提升产品的质量标准化水平，增强公司的规模效应和盈利水平。

（二）项目基本情况

1、项目概况

本项目拟投资 27,000.30 万元用于新建橡胶履带产品生产线。项目建成达产后，公司将新增橡胶履带年生产能力 30 万条，有效提升公司产品的供应能力，满足市场需求，提升公司的市场份额和竞争力。

2、项目建设的必要性

（1）下游市场空间广阔，客户需求日益增长

橡胶履带的使用极大地扩展了履带式机械设备的应用范围，克服了多种不利地形条件对机械作业的制约，满足了多种工况环境下机械设备的使用要求。随着新应用场景的不断扩展和履带式机械车辆保有量的不断增长，橡胶履带作为履带式工程及农业机械的重要零配件之一，在下游应用市场稳步发展的背景下，也将迎来更加广阔的市场空间。公司经过多年发展，在橡胶履带产品的研发设计、生产管理和营销服务方面有着丰富的实践经验和品牌优势，通过本项目的顺利实施，公司将有效抓住下游市场需求增长的机遇，满足日益增长的客户需求，提升产品市场占有率。

（2）突破公司产能瓶颈，实现公司进一步发展

近年来，公司主营业务快速发展，2019 年-2021 年公司主营业务收入分别为58,660.01 万元、70,151.51 万元和 76,463.75 万元，复合增长率达到 14.17%，2022年 1-6 月产品产能利用率已达到 98.05%，生产线处于高负荷运行状态。受制于公司生产设备数量不足，现有厂区面积无法满足未来生产及仓储需要等因素，现有产能难以获得更大规模的提升，已无法有效满足日益增长的市场需求，制约了公司未来持续发展的空间。

因此，公司亟需新建生产、仓储及配套办公场所，购置先进的生产设备，从而提高生产规模及解决产能瓶颈。本项目建成达产后可新增 30 万条橡胶履带生产能力，有利于缓解公司目前产能不足的状况，使得公司规模效益更加突出，进一步提升公司的盈利水平。

（3）生产线建设升级，实现自动化和环保化生产

国内橡胶履带企业起步较晚，与国外企业相比，生产过程的自动化、智能化水平相对有限，部分生产环节仍需要大量人工操作，同时，生产中存在一定的污染排放，随着市场竞争的加剧以及国家环保政策的日趋严格，实现自动化和环保化生产、兼顾经济效益和社会效益成为行业内企业亟需解决的问题。本项目以生产体系自动化、信息化、环保化为目标，拟引进性能更加优越的密炼机、双螺杆机、翻练密炼机、硫化机等先进生产设备，配合公司信息化管理系统的建设升级和逐步完善，将有助于提高生产线信息化和自动化水平，降低工人劳动强度、改善员工作业环境，使生产过程标准化、一体化、密封化，提升生产效率，降低生产成本，实现节能减排。

同时，项目新增废气治理系统、污水处理站等环保设施，严格控制污染物排放。本项目建设将有助于推动公司新厂区生产体系自动化、信息化、环保化建设，提高清洁化生产水平，实现公司可持续发展。

3、项目新增产能消化分析

（1）行业市场发展为项目新增产能消化提供前提保障和良好基础

橡胶履带作为履带式机械不可或缺的行走部件，随着各种履带式机械的推广应用和保有量持续增加，橡胶履带的市场需求也不断提升。报告期内，公司橡胶履带产品的产销率分别为 99.20%、99.57%、96.52%和 96.75%，维持在较高水平。

根据 QYResearch 统计，2019 年全球橡胶履带销量为 335.09 万条，2020 年销量为 350.01 万条，预计 2027 年全球橡胶履带销量将达到 569.53 万条，市场销售额将达到 25.83 亿美元，年复合增长率为 7.51%，全球橡胶履带市场未来拥有较大的增长空间，市场需求持续向好，有利于消化项目新增产能。

（2）与现有客户资源强化合作，稳固公司的行业地位

公司深耕橡胶履带行业多年，已成为行业内生产规模领先的高新技术企业，品牌知名度较高，产品已销往全国各地以及北美、欧洲、日韩、东南亚等国家及地区，积累了一批优质、稳定的客户群体。未来，公司将进一步巩固和加强与现有客户的良好合作关系，依托公司经营积累的生产经验和持续的研发创新能力，为客户提供定制化、专业化、多样化的产品研发、设计方案及全方位的销售服务，满足客户日益增长的订单需求，增强客户粘性。

（3）提高市场开拓能力，提升市场份额

公司将持续开拓国内外市场，加强与机械整机生产厂商的配套合作，并继续加大研发投入，研发高性能、高质量、更具性价比的新型产品，增强对新客户的吸引力，为新产能进行客户储备。目前，公司的高性能绿色环保橡胶履带产品已取得欧盟 Reach 认证，为进一步拓展欧洲市场奠定了产品及技术基础。此外，公司将结合实际经营需要，积极参加国内外行业展会、研讨会、学术交流会，进一步提升公司在国内外市场的影响力，为新增产能消化提供市场保障。

（4）加强营销服务网络建设，以服务带动产品销售

为配合本项目的实施，公司将持续加大营销服务投入，在重点区域内升级营销服务网点，有计划地培育一支专业技术水平和市场拓展能力突出的营销队伍，实现服务管理体系化，提高对客户需求的及时响应能力和物流运输能力，提升对客户的综合服务水平，促进产品销售。同时，公司将致力于提升自有品牌及产品在行业内的形象，针对客户使用中出现的问题及客户对产品性能差异化的定制需求，为客户提供符合其要求的产品方案和技术咨询服务，完善客户售前、售中、售后服务，提升客户满意度，以服务带动产品销售。

4、项目投资概算

本项目具体投资结构如下：

建筑工程费 9,680.73 万元，设备购置费 12,392.00万元，安装工程费 619.60万元，工程建设其他费用 1,843.10万元，预备费 476.45万元，铺底流动资金 1,988.42 万元，项目总投资 27,000.30万元。

5、项目技术水平及工艺流程

本项目所使用的技术为公司现有成熟技术，相关核心技术公司已申请了专利，与现有业务流程相比未发生显著变化。公司始终将提高研发能力作为提升公司核心竞争力的关键，以市场需求为导 向构建橡胶履带生产相关的技术体系，深入了解下游客户的产品需求和市场动向， 掌握行业发展动态，提升产品性能和质量，提高新产品研发的前瞻性，使公司的橡胶履带产品具有较强的市场竞争力。

公司通过自主研发创新及生产经验积累， 目前已拥有橡胶配方创新技术、履带结构设计技术、组件一体化处理技术、成型 脱模工艺技术等四个方面的核心技术，现有核心技术均来源于长期持续性的自主 研发及生产实践。具体情况如下：

6、原材料及能源供应情况

本项目主要原材料包括橡胶、芯金、钢丝、炭黑等，生产所需的能源主要为电力，供应持续稳定。公司日常生产所需要的原材料和能源不存在瓶颈性和限制性问题。

7、项目所需的时间周期

项目建设周期为36个月。

8、投资项目环保情况及措施

（1）废水

本项目运营期产生的废水主要为工艺废水、废气喷淋废水、设备冷却废水等。

本项目配套有废水处理系统，一方面可实现对喷淋废水的循环利用，另一方面可对排放进入污水站的废水进行“混凝絮凝沉淀+压滤+三级过滤”的预处理，以去除废水中的油和悬浮物等。生产废水经预处理后汇集至污水池，酸碱调节达到排放标准后排至市政污水管网。

（2）废气

本项目运营期废气主要产生于翻炼、混炼、硫化等生产环节，废气中污染因子主要包括非甲烷总烃、二硫化碳等。本项目配置了硫化废气治理系统、磷化废气治理系统等环保设备，对生产过程中产生的废气收集后进行臭氧反应，然后通过设备逆向喷淋吸收液进行中和吸收，有机物小分子和酸性气体分别与吸收液反应而得到去除，净化后的气体通过风机及排气筒达标排放。

（3）固体废弃物

本项目运营期固体废弃物主要为生产过程中产生的固体废物。本项目运营过程中产生的一般固废集中收集后外售至废品收购站或交由厂家回收处置；产生的危险废弃物经收集后交由有资质的危废处置单位处理。

（4）噪声

本项目运营期噪声主要是车间设备的机械噪声和车间通风机运行时产生的噪声。本项目将按照工业设备安装的有关规范，合理布局，在满足工艺的前提下，尽可能选用功率小，噪声低的设备；建筑设计中根据需要，对车间内壁采用吸声性能较好的装饰材料，采用隔声门窗等相应的降噪措施。落实上述措施后，项目周围噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求，即昼间噪声值≤60dB（A），对周围环境影响较小。

（5）评价结论

本项目对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。

公司已取得上高县生态环境局出具的《关于江西金利隆橡胶履带股份有限公司年产 30 万条橡胶履带建设项目环境影响报告书的批复》（上环评字[2022]18 号）。

9、投资项目的土地取得情况

本项目选址位于江西省宜春市上高县科技工业园，用地面积为 24,700.00 平方米。项目用地拟通过出让方式取得。截至本招股说明书签署日，相关土地使用权证正在办理中。

10、项目经济效益分析

本项目达产后，预计实现平均年销售收入 46,665.00 万元，年均净利润4,667.41 万元，项目所得税后内部收益率为 13.56%，所得税后投资回收期为 8.40年（含建设期）。

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