浙江省安吉县-新型无机材料复合地板智能化生产线项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 天振股份    2023-12-26

1、项目实施的可行性分析

（1）国家产业政策支持

相对于实木、瓷砖等地面装饰材料，PVC地板更符合绿色环保、低碳经济、资源循环利用的理念，符合国家节约资源和保护环境的基本国策，符合经济可持续发展的要求，近年来，国家先后颁布了《国家重点支持的高新技术领域》《新材料产业发展指南》和《产业发展与转移指导目录（2018年本）》等多项政策给予鼓励与支持。相关政策的发布与实施，有效推动了PVC地板行业的稳步发展，为本次项目的实施提供了有力保障。

（2）市场需求前景广阔

近年来随着消费者对生活品质的要求不断提高，消费理念不断升级，消费者对居住环境的安全性和舒适性提出了越来越高的要求，而PVC地板具有环保、安全、简洁耐用等特点，使得消费者对PVC地板的认可度不断提升，市场需求不断增长。

PVC地板的需求主要集中在欧美等发达国家，而我国是目前世界上最大的PVC地板生产出口国。2016年，美国市场的PVC地板销售金额为34.46亿美元，2020年则增长至64.35亿美元，年均复合增长率达16.90%。

根据中国海关相关数据统计，2015年至2020年我国出口PVC地板金额从21.75亿美元增长到55.56亿美元，年均复合增长率达20.63%。与此同时，伴随着国内经济发展，基础设施建设不断增加，消费不断升级，PVC地板具有较大的发展潜力。广阔的市场需求前景，有利于本次项目的顺利实施。

（3）丰富的技术积累和人才优势

作为一家在PVC地板行业技术领先的国家高新技术企业，公司将研发创新作为可持续发展的源动力。公司从2010年转型生产PVC地板开始，作为国内最早的WPC地板生产企业，经过多年的研发积累，逐步形成自身的技术优势。

公司内部建立了符合国际标准的产品试验室、材料测试中心、技术和研发中心，并且建立了高标准、现代化的生产制造体系，引进全球各地先进生产设备及检测仪器，公司实验室内拥有电感耦合等离子发射光谱仪、步入式恒温恒湿、塑料烟密度测定仪、立方米VOC释放量检测试验箱、氙灯老化试验机等70多款先进的检测仪器。

公司重视科研队伍建设，截至2022年6月末，公司共有技术人员215人，占员工总数的7.17%，这为公司稳定持续发展奠定了坚实的基础。截至本招股说明书签署日，公司已取得授权专利20项，其中发明专利12项，实用新型专利8项。公司先后取得了美国FloorScore认证、欧盟CE认证、FSC-COC认证和德国TUV认证，产品在主要消费国家获得了充分的认可。

与此同时，公司近年来一直积极参与行业标准的制定，公司是《石木塑地板》 T/CNFPIA3004-2019行业标准、《弹性地板应用技术规程》T/CADBM20-2019团体标准、《硬质聚氯乙烯石塑地板》T/ZZB1413-2019浙江制造团体标准以及《石木塑地板应用技术标准》T/CSUS03-2020中国城市科学研究会标准的主要起草单位之一。公司扎实的技术水平和成熟的专业团队为本项目建设提供有力的保障。

（4）丰富的管理经验与优质的客户资源

公司拥有的规范的质量管理体系、先进的生产和检测设备、完善的仓储物流能力、优质的售后服务能力。随着全球化战略的推进，天振股份不断扩大延长自身的“采购、研发、生产、销售、服务”五位一体的产业链。

除拥有多条高标准现代化生产线的制造体系外，在销售系统方面，已形成了“多渠道、密集型”的销售体系，产品已遍布北美、欧洲、东南亚等20余个国家，目前与SHAW 、 MSI 、 TARKETT 、 MANNINGTON 、 LUMBER LIQUIDATORS 、ARMSTRONG和MOHAWK等多家全球知名专业建材商和一线地板品牌商形成长期战略合作伙伴关系。丰富的管理经验与优质的客户资源为本次项目的顺利实施奠定了坚实的基础。

2、投资项目与公司现有业务、核心技术的关系

本次投资项目围绕PVC地板主业开展，加强核心竞争资源要素投入，项目实施将有效提升公司核心竞争能力，提升市场份额及提高抗风险能力，主要体现在以下几方面：

（1）提升产能及自动化水平

本次项目建设将购置先进智能生产线，提升产能及设备自动化程度，项目的实施将进一步提升产品品质和生产效率，提高公司对市场的快速反应能力，促进公司业务规模持续稳定的增长，进一步巩固行业领先优势，及时抢占市场先机，提高盈利能力。

（2）充实技术团队，增强研发创新实力

本项目拟建设国家级标准实验室以及研发中心，为产品开发提供更优越的研发测试环境，完善公司研发及检测手段，同时进一步充实技术人才团队，进行前沿性技术研发，加大对产品材料、工艺技术等领域的研究，保持公司的技术领先地位。

（3）优化生产基地布局，分散国际贸易政策风险

公司坚持前瞻性眼光和全球化视野，致力于打造集研发、加工、仓储、销售、服务于一体的现代创新型全球化一流地板企业品牌。近年来，全球产业格局面临调整，越南因其独特的地理位置、开放的经商环境及倡导发展多边合作伙伴关系的外交政策吸引了大量国际投资，经济持续向好，成为国内企业国际化布局的首选。

3、项目概况

本项目拟新建 7 幢生产车间、1 幢办公楼、1 幢综合楼及配套设施，新建总建筑面积 161,528.72 平方米，购置先进的石塑线、LVT 挤塑线、WPC 挤塑线、混料系统、豪迈开榫机、乳胶线、油漆线等设备，形成年产 3,000 万平方米新型无机材料复合地板的生产能力。

同时，本项目将引进优秀研发人才，新增研发检测设备，建设高标准研发中心，以增品种、提品质、创品牌为重点，提升自身研发创新能力。

研发中心参照国内外先进科研机构标准建设，包括产品研发平台、各类实验室、检测中心、科技情报档案室等，人均实验面积、实验室规格、实验设施等均要达到国际同行业先进水平。技术导向基本原则是借鉴和吸取国际绿色环保理念，开发绿色环保的 PVC 地板，不断提高地板产品的安全性、舒适性以及可循环再生性，提升客户满意度，进一步拓展市场空间。

项目总投资为 66,200.00 万元，其中固定资产投资为 50,600.00 万元，铺底流动资金为 15,600.00 万元。

4、项目实施的必要性

（1）突破产能瓶颈

近年来，公司业务迅速发展，与全球多家知名专业建材市场形成了长期战略合作伙伴，产品远销欧洲、北美和东南亚等十余个国家和地区。面对日益增长的订单需求，公司现有生产能力已面临瓶颈，主要表现为场地规模有限、设备投入不足以及员工数量有待增加，制约了公司业务规模的进一步扩张。

借助前期积累的项目建设经验，公司将扩大国内生产基地，项目实施后新增 3,000万平方米新型无机材料复合地板的产能，以顺应 PVC 地板市场需求持续增长的趋势，同时可以提高市场反应速度，提升公司满足客户短时间内需求增加的能力。

（2）提升技术及创新能力

本项目拟建设先进生产线，采用智能化建设方案，可以有效提升公司制造智能化水平，降低生产运行成本，缩短产品生产周期，有效控制产品不良品率。同时，本项目将引进优秀研发人才，新增研发检测设备，建设高标准研发中心，以增品种、提品质、创品牌为重点，提升自身研发创新能力。技术导向基本原则是借鉴和吸取国际绿色环保理念，开发绿色环保的 PVC 地板，不断提高地板产品的安全性、舒适性以及可循环再生性。项目实施将提升客户满意度，提高公司市场份额，增强公司持续盈利能力。

5、投资概算

（1）项目总投资概算

本项目总投资为 66,200.00 万元，其中固定资产投资为 50,600.00 万元，铺底流动资金为 15,600.00 万元。

（2）设备购置费

本项目设备购置费 14,306.00 万元，占总投资额的 21.61%，其中生产设备14,164.00万元，研发设备 142.00万元。

6、项目实施规划

本项目建设实施进度取决于资金到位的时间和项目各工程进展程度。项目建设期包括项目实施准备、资金筹集安排、勘察设计和设备订货、施工准备、施工和生产准备、试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响、前后紧密衔接的，也有些是同时开展、相互交叉进行的。

项目计划在一年内全面建成投产，第二年投产，当年生产负荷达到设计生产能力的 40%，第三年生产负荷达到设计生产能力的 60%，第四年生产负荷达到设计生产能力的 80%，第五年完全达产。

7、履行审批、核准或备案程序

公司就该项目已完成浙江省企业投资项目备案，备案号为 2101-330523-07-02-323276；该项目的环境影响评估报告已取得湖州市生态环境局《关于浙江天 振科技股份有限公司新型无机材料复合地板智能化生产线项目环境影响报告表 的审查意见》（湖安环建[2021]28 号）的批复文件。

8、项目环境保护

项目投产后生产过程中主要污染源为设备噪声、生活污水及生产废气。

（1）废气

项目生产过程废气主要为混料粉尘，挤出废气，油漆废气。针对上述情况， 采取的措施如下：

混料粉尘：经收集经过旋风除尘处理后通过排气筒高空排放。挤出、油漆 废气：经集气罩收集经过静电除尘净化器处理后通过排气筒高空排放。

天然气属于清洁能源，燃烧后只产生少量的二氧化硫、氮氧化物等大气污 染物，对周围环境影响很小，可以忽略不计。故天然气燃烧废气可以不经处理 而直接排放。

（2）噪声

项目建成后的噪声源主要有生产设备产生的机械噪声，风机、水泵等产生的动力噪声。因此，本设计选用的主机设备技术先进、工艺水平高、噪声低于85dB。风机采用高效、低速、低噪声的风机，水泵配装消间减振器，使噪声降到规定标准以下。

为减少噪音，空压机吸气口加装消声器，控制室与压缩机室的墙面及门进行隔声处理，噪声达到工业企业噪声卫生标准要求。考虑到空压站发热量较大，机房设置机械排风，选择一台轴流风机进行强制排风。

生产车间内采用吊顶吸音板等措施，降低噪音强度。厂区周围设置绿化带，厂外及附近生产、生活区，可通过厂房，边房隔墙及厂区围墙阻挡，使传出的噪音强度很小，对环境基本没有影响。

（3）废水

主要为压延、复合、淋膜工序中使用的循环冷却水及生活污水。

压延、复合、淋膜工序中使用的冷却水循环使用不外排，并且定期补充损耗量。生活废水不含有毒物质，仅含悬浮物、杂质、粪便等物，可经企业内部污水排放管网进入化粪池发酵、沉淀，经化粪池初步处理后排至生活污水处理系统，经集中处理达标后最终排入北山工业园污水管网。

（4）固体废弃物

生产过程中有一定数量废料，下脚料产生，企业收集后可出售供综合利用。生活垃圾应定期及时由环卫部门清运。

企业加强对固体废弃物的分类集中收集放置工作，各类固废严禁露天堆放。

9、项目选址及用地情况

项目位于安吉经济开发区教科文新区北山工业园，项目总征地面积 211.70亩，其中代征面积 61.71 亩，实际用地面积 150 亩。2021 年 4 月，公司与浙江省安吉县自然资源与规划局就该项目用地签订了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号∶3305232021A21041），已取得编号为浙（2021）安吉县不动产权第 0029270 号不动产权证。

10、项目效益分析

本项目建设期 1 年，根据可行性研究报告，项目所得税后内部收益率达26.49%，所得税后动态投资回收期（含建设期）5.62年，经济效益良好。