上海市青浦区-功能性复合材料产业化项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 永超新材    2024-12-30

1、项目基本情况

公司项目拟投资 15,116.00 万元，其中拟投资 960.00 万元将现有部分生产车间装修为无尘车间；拟投资 11,180.00 万元购买并安装生产设备、智能仓库货架、废气处理设施等，进行功能性复合材料的扩产。

项目的建设拟利用现有生产车间，并将其部分装修改造为无尘车间，改善生产环境，助力公司维护产品质量；引入镀铝机、多功能涂布一体机等生产设备，提高公司功能性复合材料的生产加工制造能力，扩大生产规模，增强公司盈利能力；购置智能货架，提升公司智能化仓储管理水平，提升产品仓储周转效率；购置废气处理设施，提高公司对于生产制造过程中废气的处理能力，降低环境污染。

2、项目背景及必要性分析

（1）引入先进设备，提高生产效率和产品品质，更好地满足客户需求

近年来，随着公司重点产品下游家用电器、汽车等行业技术日新月异，产品迭代速度加快，下游市场对成本控制与效率提升的需求日益迫切，这对公司产品品质、柔性化生产模式以及价格提出了更高的要求。

目前，在市场需求高峰期时，公司面对多批次、大批量、高要求生产任务时的压力不断增大，公司现有场地环境、功能性复合材料生产线及产能规模很难快速响应客户需求。因此，公司有必要以提高生产效率和产品品质为目标，加快推动生产流程和设备的自动化升级，扩大优势产品的生产能力和定制化水平，全面提高生产效率、工艺水平、产品品质，实现规模效益，满足客户日益增长的需求。

项目拟利用现有生产车间，并将其部分装修改造为无尘车间，引入镀铝机、多功能涂布一体机等先进设备，实现生产环节自动化作业，提升智能制造水平，降低人力成本，提高生产效率和产品品质，从而实现规模化生产并降低制造成本。项目的实施，不仅有利于公司积极响应客户需求，还能为公司未来发展智能制造打牢基础。

（2）丰富公司产品结构，推动业务持续增长

公司自成立以来始终专注于有机材料和无机材料的研发与应用，持续不断改进传统的技术与工艺，在功能薄膜细分领域不断进取，已逐步形成了 VCM 功能薄膜、VM 真空镀膜和汽车膜三大类产品系列。随着家电消费结构同步向高端化、绿色化、智能化转变，家电行业产品结构升级持续带动家电业规模增长，也为公司 VCM 功能薄膜带来新的市场增量。

随着我国汽车工业的快速发展，以及消费者对汽车的舒适度、美观和保护需求的不断增加，汽车膜产品正成为越来越普及的刚性消费品，汽车膜市场需求持续不断释放，公司亦需紧跟市场调整产品结构才能更好的把握市场机会。

因此，公司有必要以下游客户需求和产品为导向，通过项目的建设引入新设备，丰富公司产品结构，提高核心产品的生产能力，保证产品的稳定供应，促进公司业务持续增长，在满足广阔市场需求的同时增强公司盈利能力和市场竞争力。

（3）项目的建设是落实国家及地方政府政策的重要举措

复合材料产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，对于促进社会就业、拉动经济增长、调整产业结构和转变发展方式具有十分重要的作用。

2023 年国务院发布的《质量强国建设纲要》提出强化企业创新主体地位，引导企业加大质量技术创新投入，推动新技术、新工艺、新材料应用，促进品种开发和品质提升；同年国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本》鼓励“十九 轻工”中的“10.真空镀铝、喷镀氧化硅、聚乙烯醇（PVA）涂布型薄膜、功能性聚酯（PET）薄膜、无溶剂复合或热复合节能低碳聚丙烯薄膜、定向聚苯乙烯（OPS）薄膜及纸塑基多层复合等新型包装材料发展”。

2022 年国务院颁布《扩大内需战略规划纲要（2022-2035）》提出要壮大战略性新兴产业，推进前沿新材料研发应用。随着新材料技术的不断创新和飞速发展，新材料产业对经济增长所作的贡献日益增强，而高端家电、消费电子及汽车产业的发展，也为公司下游市场的不断扩张奠定了基础。项目的建设将进一步提升公司产能，并助推我国功能性涂层复合材料产业的发展。因此，项目建设是对国家政策的积极响应，也是落实国家政策的重要举措。

3、可行性分析

（1）公司完备的营销服务体系为项目提供销售支持

公司经过多年的沉淀与积累拥有了一支经验丰富、素养较高的专业市场营销团队。公司始终定位于中高端客户市场，依靠优异稳定的产品质量、全面完整的产品规格和深厚扎实的研究开发、产品定制实力，与国内外诸多著名企业建立了长期合作关系。

市场营销团队长期以来积累了大量的行业经验，对客户需求的深入了解以及对市场未来长期发展趋势的预判都有前瞻性的研究与布局，市场营销策略主要是执行线上、线下相互融合的营销推广理念，市场营销团队更加注重市场前端的产品开发与应用的推广与用户体验，把持续为客户提升价值作为公司长期的营销战略。

（2）公司雄厚的技术储备为项目提供技术支持

公司拥有较强的研发能力，掌握了多项核心技术，为项目实施提供技术保障。公司在多年经营过程中，顺应功能性涂层复合材料行业的发展趋势，始终将技术开发作为企业生存发展的核心要素。

公司自成立以来，一直深耕功能性涂层复合材料领域，经过多年的生产积累、研发创新，公司自主1-1-344研发了精饰 3D 图纹 UV 压印技术、VCM 高耐候纳米涂层技术、特种金属涂层材料技术、PET 薄膜真空微镀技术等多项技术，并已全面推广使用，实现规模化生产。

公司注重研发人才的培养，通过定期或不定期的技术交流、专题培训、重点培养等方式，培养一批理论基础扎实、实践经验丰富的技术人才和创新人才。公司通过培养研发人才，不断加强技术储备、提高技术水平，增强公司产品不断迭代能力。同时，公司自主开发的 VMCPP 薄膜、VMPET 金属拉丝膜被认定为“上海市青浦区专利新产品”。

（3）落实公司战略布局，实现高质量发展

公司始终致力于将家电、消费电子、汽车、新能源等企业所需的新材料的研究与应用作为长期的经营理念和发展方向。目前，公司已经积累了成熟的生产工艺和技术经验，并不断优化、规范内部管理制度，形成了一套高效、可复制快速推广的生产经营模式。

未来公司将继续深耕家电 VCM功能薄膜市场，将持续发力汽车膜领域的品牌建设以及市场份额的快速扩张，将“品牌+产品+服务”三效合一，打造全面汽车膜解决方案。本项目将依托公司成熟的工艺、技术及人才优势，配备先进的生产线，生产 VCM 功能薄膜和汽车膜。本项目的实施符合公司的发展战略，有利于促进公司智能制造转型升级，提升自动化水平，助推公司实现高质量发展。

4、项目投资概算

本项目总投资金额 15,116.00 万元。

5、项目实施计划

本项目计划建设期约 2 年。

6、项目用地、备案、环评取得情况

本项目不涉及单独购置土地和厂房建设，计划在现有厂房实施。本项目已取得上海市青浦区经济委员会出具的《上海市企业投资项目 备 案 证 明 》 项 目 代 码 : （ 上 海 代 码 ： 31011876116345320231D2314001 ， 国 家 代 码 ：2312-310118-07-02-530750）。本项目已取得上海市青浦区生态环境局出具的青环保许管[2024]96号《青浦区生态环境局关于功能性复合材料产业化项目环境影响报告表的告知承诺决定》，同意项目建设。

7、经济效益分析

项目建成后，达产年将使公司的营业收入增加 33,516.25 万元，当年净利润达到 5,506.04 万元。经测算，所得税前项目内部收益率 IRR 为 25.20%，所得税前现金流量净现值 NPV 为 11,855.55 万元，所得税前静态投资回收期为 6.18 年（含建设期）。

所得税后项目内部收益率 IRR 为 21.77%，所得税后现金流量净现值 NPV 为 8,612.61 万元，所得税后静态投资回收期为 6.67 年（含建设期）。所得税前后净现值 NPV 均远大于零，说明该项目静态收益率超过了该行业应达到的最低收益水平。内部收益率 IRR 大于一般行业基准收益率 12%，说明该项目的静态收益是可行的。

完整版可行性研究报告依据国家部门及地方政府相关法律、法规、标准，本着客观、求实、科学、公正的原则，在现有能够掌握的资料和数据的基础上，主要就项目建设背景、需求分析及必要性、可行性、建设规模及内容、建设条件及方案、项目投资及资金来源、社会效益、经济效益以及项目建设的环境保护等方面逐一进行研究论证，以确定项目经济上的合理性、技术上的可行性，为项目投资主体和主管部门提供决策参考。

此报告为摘录公开部分。定制化编制政府立项审批备案、国资委备案、银行贷款、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告可咨询思瀚产业研究院。