浙江台州-年产5亿A米橡胶V带智能制造产业园项目可行性分析报告
思瀚产业研究院    2022-07-12

1、项目基本情况

本项目拟投资约 155,093.67万元，公司基于公司自身战略规划，结合当前政策环境、行业发展趋势及下游客户需求情况，拟在浙江省台州市天台县苍山产业集聚区新建橡胶 V带智能制造产业园。本项目新征土地 273亩，建造厂房、仓库、车间及生产用配套设施，同时，使用公司自行研发设计的智能化生产设备，另购置行业先进生产设备，增加生产人员，全方位提升橡胶 V带产能。

本次募投项目的实施符合公司整体战略规划，满足公司业务发展的需求，可以大幅提升公司智能制造水平，增强公司核心竞争力，巩固公司行业地位，具有良好的社会效益、经济效益。

2、项目实施主体

本项目实施主体为浙江三力士智能传动科技有限公司，系三力士股份有限公司的全资子公司，建设地点为浙江省台州市天台县洪畴镇下林村 8号。

3、项目实施的必要性

（1）落实公司战略布局，实现公司高质量发展

自 1984年创立以来，公司一直深耕橡胶V带行业，始终秉承“用品质创造价值”的企业价值观，为用户带来高品质的产品和服务，现已成为一家专注于橡胶 V带行业的龙头企业。根据中国橡胶工业协会统计数据，公司连续多年全国 V带产销量排名行业第一，已是行业内的标志性品牌。目前，公司积累了成熟的技术经验和生产工艺，不断优化、规范内部管理制度，形成了一套高效、可复制、可推广的生产经营模式。

现阶段，公司确定了继续深耕橡胶V带行业的战略布局，并积极响应国家关于智能制造转型升级的号召，持续研发“符合市场需求、追求极致成本”为目的的橡胶 V带新产品和以“自动、智能、节能、稳质”为核心的新技术装备。

同时，根据不同产品定位，实现产品差异化生产及销售，覆盖 V带行业不同细分产业，进而提升公司盈利水平和整体抗风险能力。

本项目将在台州市天台县建设年产 5亿 A米的橡胶 V带产业园，依托领先的技术优势、人才优势及生产工艺，配备国内先进水平生产线，生产标准化橡胶V带产品。

本项目的实施符合公司发展战略，有利于促进公司智能制造转型升级，提升生产自动化水平，实现数字化管理，具有良好的经济效益和社会效益，推动公司高层次发展，为我国制造业发展和地方经济创造更大贡献。

（2）智能制造转型升级，巩固公司行业地位

目前，世界经济正处于新一轮科技革命和产业变革中，我国制造业正处于由大变强、由高速发展转变为高质量发展的关键阶段，智能制造是我国实现制造大国转变成制造强国的关键点，各省市、区域也将此作为经济发展的着力点，引导和扶持企业积极进行智能化升级改造。

浙江省政府制定出台《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展推进新智造的实施意见》，提出“以融合带创新、以创新促转型、以转型助发展，努力推动制造业迈向价值链中高端，增强制造业竞争优势。”台州市经信局编制完成《台州市加快推进制造业高质量发展若干政策（新智造篇）》，推动制造业加速向数字化、网络化、智能化发展，增强制造业质量、效益和核心竞争力优势。

公司作为橡胶传动领域的龙头企业，积极响应国家号召，加快信息化与生产融合，实现智能制造转型升级，进而引领橡胶传动行业朝智能化、规范化、绿色化发展。

通过本次募投项目的实施，公司将在新建的橡胶 V带产业园中应用公司自主研发的智能指挥系统，提升生产自动化水平，减少废料消耗，实现公司由传统制造企业向智能制造企业转型升级的规划。

（3）缓解产能不足瓶颈，提高公司订单承接能力

自成立以来，公司业务一直稳健成长，橡胶 V带系列产品销量不断扩大，产销率始终处于高位运行状态。2019年-2020年，橡胶 V带产量分别为 3.34亿A米、3.11亿 A米，销量分别为 3.24亿 A米、3.26亿 A米，产销率达 97.01%、104.82%。

由于公司现有设备使用年限较长，橡胶 V带实际产能逐渐萎缩，与规划产能差距逐步加大。目前生产排期较为紧张，现有生产线的饱和度不断提升，机器设备、工人均处于满负荷运行状态。此外，公司产品型号较多，在承接不同的客户订单时，相关产品受到机器设备型号限制，同样面临产能不足的局面。目前，产能问题已导致公司现有订单交货时间延长，对公司业务发展造成了实质影响。

未来随着公司持续发展，公司产能不足的问题将会更加凸显，公司亟需扩充产能。

通过本次募投项目的实施，公司将新建 5亿 A米橡胶 V带生产能力，缓解产能不足的困境，有效提升公司生产能力和订单承接能力，提高客户满意度，巩固公司市场地位。

（4）数智赋能生产，降本增效以提升市场占有率

公司作为橡胶 V带行业龙头企业，多年来一直致力于生产设备自动化研发，对终端控制系统持续进行更新和升级。公司自主研发建设的智能生产设备，如密炼机、压延机、挤出机等大型橡胶设备，在减少用工人数、改善工人作业环境和降低能源耗费的同时，可以大幅度提升生产效率，减少边角废料，降低出错率。

此外，公司通过在新生产基地应用智能指挥系统，在新生产设备中通过嵌入智能化的单元，实现数据在线监测，解决目前存在的数据不全和采集困难等问题。

管理层可以对生产状况、设备状态、能源消耗、产品质量、物料消耗等信息进行实时采集和分析，进行高效排产，提高设备利用率。

在物流自动化层面，原材料、半成品和产品的移动、配送和仓储也是智能制造的重要环节。依赖于产业园软硬件设施，厂房各个车间之间可以实现信息共享、准时配送、协同作业，有效掌握物料的移动、调度、仓储，对物料跟踪追溯，减少差错、降低库存、提高效益。

在数智赋能生产下，公司新建橡胶 V带智能制造产业园，实现柔性生产、精益生产，在降低人力成本、能耗的同时，提升自动化生产水平，提高生产效率。

在此基础上，根据公司产品定位，承接不同客户群体订单，有效提高公司产品市场占有率，进一步巩固公司在橡胶 V带领域龙头地位。

4、项目实施的可行性

（1）产业政策持续利好，为项目实施提供政策指引

近年来，国家相关部门颁布的一系列有利于胶带行业发展的产业政策及行业规划，为胶带行业的发展奠定了良好的制度基础。

在中国橡胶工业协会发布的《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》中，提出争取“十四五”末（2025年）进入橡胶工业强国中级阶段。

在原材料方面，主要是支持橡胶等上游行业，为胶带行业发展提供物质基础。《2019年进出口暂定关税等调整方案》提出，从 2019年 1月 1日起对部分商品的进出口关税进行调整，天然橡胶及合成橡胶等原材料对部分国家的进口关税继续降低。

在下游应用领域，国家政策通过支持工程、矿山、水泥、矿山、电力、煤炭、钢铁、港口等下游行业，促进这些行业进行节能环保改造和技术升级，从而推动上游胶带行业技术革新。如在 2020年政府工作报告中，提出我国将继续实施扩大内需战略，推动经济发展方式加快转变，重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设，鼓励新型基础设施建设、新型城镇化建设和交通、水利等重大工程建设。

各种利好政策的发布为本项目实施提供了良好的政策保障。

（2）良好的品牌和扎实的客户基础，为项目实施提供市场保障

多年来，公司始终坚持“品质创造价值”的价值观，为客户生产高品质的橡胶 V带产品。连续多年，公司橡胶 V带的产量、销量、市场占有率位居业内首位，公司是橡胶 V带行业内的领跑者，具有相当高的品牌知名度。2018年，公司荣获“浙江省制造业互联网融合发展”示范企业，2019年度荣获“浙江制造精品”企业称号，公司生产的“三力士牌”橡胶 V带是中国名牌产品、浙江省出口名牌产品。

目前，公司产品涵盖包布带、切割带等类别上万个规格，产品远销欧、美、亚、非 70多个国家，在国内，公司现已成为玉林柴油机厂、新昌柴油机厂、福田雷沃农机、三一重工、德国舍弗勒等国内外品牌的重点供应商，建立了战略合作伙伴关系。此外，公司建立了广泛和稳定的营销网络，遍布全国各个省份和国外销售重点区域。

良好的品牌形象和扎实的客户基础，为本项目的实施提供了良好的市场基础，有利于橡胶 V带产业园新增产能的消化。

（3）公司具有成熟的技术工艺，为项目实施提供经验优势

作为国家高新技术企业，公司建有传动技术研究院，是浙江省省级企业技术研究中心，专业从事橡胶传动技术相关研究和应用。在多年的研究开发过程中，公司积累了丰硕的技术成果和精湛的工艺水平。

截至目前，公司参与编制了《 GBT12730-2018》、《 GBT1171-2017》、《GBT11544-2012》、《GB12732-2008》、《GB-T13490-2006》、《T/ZZB0060-2016》、《HGT3864-2008》等汽车 V带相关的行业标准。同时，公司积累了大量的核心专利及非专利技术，其中，发明专利 23项，实用新型专利 74项，涉外专利 7项，软件著作权 1项。

相比于其他公司，公司生产的橡胶 V带具有高强度、耐冲击、大功率、超负荷、不伸长、免调整、摩擦系数大、传递效率高、使用寿命长等优势特点，生产工艺已处于工业化应用成熟阶段，基本上与国外发达国家接近。

成熟的技术工艺有利于产品保持领先的质量优势，为本项目的实施提供了良好的经验支持。

（4）公司具有完善的质量控制管理，为项目实施提供品质保障

公司作为国内最大的橡胶 V带生产商之一，坚持以质量为根本，不断践行以品质创造价值的理念，严格按照国际质量管理体系 ISO9001要求建立健全生产管理体系。经过二十余年的发展与积累，公司拥有丰富的生产管理及品质控制经验，锻造出稳定优质的产品品质，并参与编制了橡胶 V带行业相关行业标准，标准涵盖产品标准、检验检测方法等。

为了保障产品品质，公司建立了完善的产品质量控制体系，并且制定了《产品审核控制程序》、《过程及产品的监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》等诸多制度程序文件。在检验程序中，职责划分明显，有效保证了检测质量，其中，检测中心负责原料、半成品、成品的性能检测和试验，V带制造中心负责工序产品及成品外观的测量与监视，研究所负责产品实现过程，也包括产品特点策划的各过程和子过程。

通过严格的质量管理，公司产成品的合格率保持在行业内领先水平，获得了客户的一致认可，为本次项目实施提供了良好的品质保障。

5、项目投资概算

本项目预计投资额总额为 155,093.67万元。

6、项目效益分析

经综合测算，本项目所得税后内部收益率为 14.39%，投资回收期（税后）为 7.37年，项目预期收益良好。