本项目实施主体为公司全资子公司苏州美德乐，项目建设地点位于苏州相城经济技术开发区创新路南、徐家观路东，项目总投资 22,427.57 万元。本项目拟在苏州美德乐于苏州相城经济技术开发区取得的国有建设用地使用权上自建高精度输送系统研发、制造、销售基地，改变目前在苏州租赁场地经营的现状，提升公司在华东地区的综合业务能力。

2、项目实施的必要性

（1）完善并提升华东业务基地的生产能力，提高经营效率

苏州美德乐作为公司在华东地区的业务基地，设立以来通过租赁场所开展业务经营。受限于租赁场地面积及生产加工设备等因素，苏州美德乐目前主要负责高精度输送系统生产中的装配环节，产品所需的工业组件主要由公司大连总部生产基地加工后运输至苏州，在苏州完成后续生产环节后销售给周边客户。

上述生产模式在苏州美德乐运行初期有助于节省固定资产投入，但随着苏州美德乐业务规模的增长，该生产模式在产品设计及生产各工序的衔接以及运输成本、生产效率、交付周期等方面的不足逐渐显现。

在此背景下，公司有必要整体完善华东业务基地的生产能力，使苏州美德乐具备覆盖产品研发、设计、生产各环节的综合业务能力，同时结合苏州美德乐的业务发展规模通过自建厂房、购置先进的自动化生产设备扩大产能，提升华东业务基地整体的经营效率及经营能力。

（2）进一步发挥区位优势，提高客户服务效率和市场占有率

我国长三角地区具有良好的工业基础，近年来逐渐形成了新能源电池、汽车零部件等领域的产业集群。2020 年前后，公司在新能源电池、汽车零部件等领域的业务规模持续增长。为更好的开拓市场、服务周边地区比亚迪、宁德时代、先导智能、先惠技术等重点客户，公司于 2021 年设立苏州美德乐打造华东业务基地，有效的解决了公司总部距离华东地区客户服务半径较远的问题。

随着公司业务规模的增长以及与相关领域客户合作关系的持续深入，公司有必要进一步提升华东业务基地的整体经营能力，将目前的生产装配和客户服务网点升级为具备研发制造、市场开拓、客户服务等方面综合能力的业务中心，进一步提升客户响应速度、提高服务质量、加强客户黏性，同时发挥区位优势，利用周边产业集群进一步开拓产品的应用领域及各行业客户，提高产品市场占有率。

（3）扩充研发团队并加大研发投入，提升核心竞争力

随着我国制造业企业智能制造水平的持续提升以及终端产品的持续升级换代，下游各行业客户特别是新能源电池、汽车零部件、电子等先进制造行业企业对于智能制造设备、智能输送设备的技术要求不断提高。输送设备行业产品的技术水平和技术指标不断发展和更新。

公司需要持续进行研发创新以适应下游客户对技术及产品的发展要求，保持在行业内的技术优势地位。在此背景下，公司有必要在华东业务基地扩充研发团队，建设研发中心，改变此前主要由总部开展研发工作的模式，通过引进周边地区具有高学历背景及丰富行业经验的研发人才，提升公司综合研发能力，并更好的了解、匹配和响应周边客户的需求。

3、项目实施的可行性

本项目拟在苏州建设覆盖华东地区的高精度输送系统研发、制造、销售基地，项目涉及的产品、技术与“大连美德乐四期建设项目”相近，项目实施的可行性参见“大连美德乐四期建设项目”。

4、项目投资概算

本项目总投资 22,427.57 万元。

5、项目进度安排

本项目建设期拟定为 36 个月。

6、项目备案、土地、房产及环评情况

本项目已经苏州相城经济技术开发区管理委员会备案 ， 项目代码 ：2312-320563-89-01-975188。

本项目将在苏州美德乐自有土地上自建房产实施，项目建设地点位于苏州相城经济技术开发区创新路南、徐家观路东。公司已就项目用地取得国有建设用地使用权。

根据苏州相城经济技术开发区安全生产监督管理和环境保护局出具的《关于苏州美德乐建设项目是否纳入环境影响评价管理的答复》，“本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版）第 69 项规定的其他通用设备制造业中‘仅分割、焊接组装的’项目，本项目生产过程只涉及切割和组装工艺，不纳入环境影响评价管理。”

此报告为完整版摘录公开部分。定制化编制政府立项审批备案、国资委备案、银行贷款、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告可咨询思瀚。

目录

第一章 概述

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

1.1.2 项目建设性质

1.1.3 项目拟建地址

1.1.4 项目建设内容及规模

1.1.5 项目建设工期

1.1.6 项目投资估算及资金筹措

1.1.7 项目生产规模

1.2 企业概况

1.3 编制依据及研究范围

1.3.1 编制依据

1.3.2 研究范围

1.3.3 编制原则

1.4 主要结论和建议

1.4.1 主要结论

1.4.2 建议

第二章 项目建设背景、需求分析及产出方案

2.1 项目背景

2.2 项目建设的必要性

2.2.1 服务国家绿色“双碳”战略，推动能源结构转型

2.2.2 突破技术壁垒，实现自主可控

2.2.3 关键共性基础保障

2.2.4 重塑产业格局，激活市场空间

2.2.5 满足日益增长的市场需求

2.3 项目建设的可行性

2.3.1 相关产业政策为项目开展提供良好的发展空间

2.3.2 公司具备深厚的研发储备和生产技术

2.4 市场需求分析

2.4.1 行业简介

2.4.2 产业链图谱

2.4.3 行业市场需求分析

2.4.4 行业现状及发展趋势

2.5 项目建设内容、规模和产出方案

2.5.1 项目建设内容及规模

2.5.2 项目产出方案

2.6 项目商业模式

第三章 项目选址与要素保障

3.1 项目选址方案

3.1.1 项目选址的原则

3.1.2 选址方案的确定

3.2 项目建设条件分析

3.2.1 地理环境

3.2.2 交通运输

第四章 项目建设方案

4.1 技术方案

4.1.1 原料路线确定原则

4.1.2 生产工艺技术路线确定原则

4.1.3 生产工艺流程

4.1.4 主要原辅材料消耗

4.2 设备方案

4.3 工程方案

4.3.1 设计依据和原则

4.3.2 结构设计方案

4.3.3 抗震设计方案

4.3.4 公用及辅助工程

4.4 数字化方案

4.4.1 工业化生产可靠性分析

4.4.2 技术管理及特点

4.4.3 建筑智能化

4.5 建设管理方案

4.5.1 项目建设期管理

4.5.2 项目招标

4.5.3 项目实施进度计划

第五章 项目运营方案

5.1 生产经营方案

5.1.1 研发模式

5.1.2 采购模式

5.1.3 生产模式

5.1.4 销售模式

5.1.5 影响公司经营模式的关键因素

5.1.6 燃料动力供应保障

5.2 安全保障方案

5.2.1 危害因素和危害程度分析

5.2.2 安全措施方案

5.2.3 消防设施

5.3 运营管理方案

5.3.1 项目运营期组织机构

5.3.2 人力资源配置

5.3.3 人员培训

第六章 项目投融资与财务方案

6.1 投资估算

6.1.1 投资估算范围及参考依据

6.1.2 项目投资估算

6.1.3 资金使用和管理

6.2 盈利能力分析

6.2.1 基础数据与参数选取

6.2.2 编制依据

6.2.3 收入测算

6.2.4 销售税金及附加

6.2.5 成本核算

6.2.6 财务评价分析

6.3 财务可持续性分析

6.3.1 不确定性分析

6.3.2 偿债能力分析

6.3.3 评价结论

第七章 项目影响效果分析

7.1 经济影响分析

7.2 社会影响分析

7.3 生态环境影响分析

7.3.1 环境评价依据及执行标准

7.3.2 污染控制目标

7.3.3 施工期环境影响分析

7.3.4 营运期环境影响分析

7.3.5 环境保护的建议

7.3.6 环境影响评价结论

7.4 资源和能源利用效果分析

7.4.1 用能标准和节能规范

7.4.2 项目能耗情况

7.4.3 源网荷储一体化规划

7.4.4 节能措施及效果分析

7.4.5 资源和能源利用效果分析结论

7.4.6 碳达峰碳中和分析

第八章 项目风险管控方案

8.1 工期风险

8.2 质量风险

8.3 市场竞争加剧的风险

8.4 市场波动风险

8.5 人才短缺风险

8.6 政策风险

第九章 思瀚产业研究院结论与建议

9.1 主要研究结论

9.1.1 本项目与产业政策、规划的相符性

9.1.2 本项目的社会效益

9.2 思瀚建议

附件：财务分析附表过程