苏州市吴中区-汽车零部件扩建技术改造项目可行性研究报告
思瀚产业研究院    2022-09-20

（1）项目概况

本项目将利用公司现有厂房的场地预留，引进先进的生产制造设备及生产管理软件，增加公司整体生产能力。

本项目的实施，将解决公司产能不足的问题，为既有客户提供更加充裕的产品供给，并加速开发其他潜在客户，推动公司业务规模的持续稳定增长，进一步强化公司规模化经营优势；同时，在新能源汽车快速增长的发展趋势下，确立该领域汽车零部件供应商的先发优势，并有利于公司产品大规模向直接供应商模式迈进，持续强化公司在产品设计、生产制造、装配调试等各个环节的能力建设。

（2）项目建设的必要性

①扩大塑料零部件生产能力，满足业务扩张的发展需要

随着汽车行业轻量化趋势的深入发展，客户对于公司产品需求持续扩大，推动公司收入规模快速增长，促使公司塑料零部件产品产销率也保持在较高水平。

随着客户订单的集中增长，公司因产能不足将部分产品予以委外生产，以保障客户订单的顺利交付。从年度产能利用率来看，2018-2020年均保持在较高水平，然而随着公司对既有客户需求的深入挖掘，以及新客户的持续拓展，现有产能不足已经成为制约公司发展的重要问题，虽然通过委外加工方式能够一定程度解决产能瓶颈问题，但从产品质量及成本的可控性来说，公司自主生产均具有明显优势，因此公司有必要扩大生产能力，满足公司长远发展的需求。

本项目将利用公司现有厂房的场地预留，引进先进的生产制造设备及生产管理软件，增加公司整体生产能力。本项目的实施，将解决公司产能不足的问题，有利于公司突破产能瓶颈为既有客户提供更加充裕的产品供给；同时，通过产能的扩充也有利于公司加速开发其他潜在客户，推动公司业务规模的持续稳定增长。

②顺应新能源汽车发展趋势，抢占新兴市场的发展需要

近年来，在全球新能源汽车快速发展背景下，公司也进入全球最大的新能源汽车制造商供应体系，推动公司收入快速增长，未来新能源汽车市场仍面临巨大的发展空间，因此公司有必要以现有合作基础及示范效应，继续强化自身在新能源三电产品领域的技术开发及产品供应能力，在继续扩大产品销售规模的同时，也紧跟行业供应链变革趋势，不断扩大集成性总成类产品的份额，并以此为契机在各产品领域均向汽车制造企业的直接供应商发展，抢占以新能源汽车为代表的新兴市场份额，持续强化公司在汽车零部件领域的竞争地位。

本项目将在产能方面重点向新能源汽车功能部件方向倾斜，大幅扩大新能源领域的塑料零部件产品供给。本项目的实施，一方面将为公司提供新的业务增长机遇，在新能源汽车快速增长的发展趋势下，确立该领域汽车零部件供应商的先发优势；另一方面，则通过与新能源汽车企业的合作，转变公司供应层级，大规模向直接供应商模式迈进，有利于强化公司在产品设计、生产制造、装配调试等各个环节的能力建设。

③升级公司零部件制造体系，强化高效生产的发展需要

公司一向重视生产制造体系的优化升级，通过先进设备的定制化购置，并对工装、夹具的适应性开发，促使公司具备较高的生产制造效率，然而随着公

司规模的持续扩大，以及客户产品需求的不断增多，现有设备规格已经难以满足产品的生产需求；此外，公司已经通过ERP的引入实现了生产资源的管理，然而随着公司产品品类的持续增加，公司生产计划排期与实际生产作业复杂度进一步提升，公司有必要持续引进先进的数字化软件以强化生产管理能力的提升。

本项目将引进多种锁模力规格的注塑设备，并持续扩充双色注射机，以满足不同客户的产品制造需求；同时，公司也将在资源及制造软件方面持续强化投入，顺应汽车产业自动化生产制造的发展趋势。本项目的实施，公司生产管理能力和产品制造能力均将得到强化，势必推动公司生产制造效率同步提升，从而为公司持续稳定增长奠定基础。

④提升规模化生产制造水平，增强竞争能力的发展需要

公司已通过IATF16949质量体系认证，并与世界知名零部件制造企业形成稳定的合作关系，为其批量化供给汽车天窗控制面板、悬架轴承等零部件产品，随着公司质量及技术标准的不断提升，公司产品制造能力逐步获得更多客户的认可。同时，公司定位于服务汽车制造领域领先的汽车品牌，其汽车产品销量较高，因此对于各类零部件具有较大的采购需求，对于供应商的供应能力尤为重视，以确保能够承接其配套零部件的供应，并且按时对产品进行交付。目前，公司已经具备一定的规模化生产能力，但随着客户群体的持续拓展，公司需要进一步强化规模化生产制造水平，不断加深与领先客户的合作关系，从而强化自身在行业内的市场竞争力。

本项目将进一步增加公司生产规模，持续提升规模化生产制造水平，有利于公司持续拓展汽车领域内优质的客户，通过规模化优势建立获得更多客户的能力认可；另外，针对目前公司现有客户需求的持续增长，规模效应也有利于公司进一步提升产品生产效率，推动生产排期更加灵活，增强公司在产品供应端的竞争力。

（3）募集资金运用与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系

汽车零部件扩建技术改造项目拟对汽车悬架轴承系列、汽车天窗控制面板系列、新能源汽车功能结构系列三大类产品进行产能扩建，上述三类产品具体情况如下：

汽车悬架轴承系列：公司汽车悬架轴承系列用于麦弗逊汽车悬架结构，安装于汽车前轮上方，主要功能是实现悬架模块转向时的平稳旋转和释放弹簧的压紧力矩，坚固、可靠的轴承和密封件有助于麦弗逊悬架系统保持良好的性能。

汽车天窗控制面板系列：汽车天窗控制面板系列是指安装在汽车顶棚，用于实现对天窗及灯组进行控制的塑料零部件模组，通常由PCBA、PCBA保护盖、面板框、眼镜盒等部件构成，其中公司主要生产面板所需的PCBA保护盖、面板框、眼镜盒等塑料部件。

新能源汽车功能结构系列：公司新能源汽车功能部件系列主要用于新能源汽车三电系统（电机、电池、电控），实现定位、支撑、密封、防尘、防震以及为其他功能部件提供安装接口条件等功能的精密塑料结构部件；除了用于三电系统外，还用于底盘系统、前门、尾门等，实现支撑、保护等功能。

针对前述产品类别及产能规划情况，项目拟新增设备投资 4,504.60万元，包括注塑机、烘料筒、模温机、机械手等共计 238台（套），预计设备投产后将分别新增汽车天窗控制面板系列、汽车悬架轴承系列、新能源汽车功能结构系列生产能力400万件、550万件和1,950万件。

本项目的实施，有利于为既有客户提供更加充裕的产品供给，并加速开发其他潜在客户，推动公司业务规模的持续稳定增长；有利于公司进一步提升产品生产效率，推动生产排期更加灵活，增强公司在产品供应端的竞争力，持续拓展汽车领域内优质的客户；有利于强化公司生产管理能力和产品制造能力，推动公司生产制造效率同步提升，从而为公司持续稳定增长奠定基础；有利于公司产品大规模向直接供应商模式迈进，有利于强化公司在产品设计、生产制造、装配调试等各个环节的能力建设。总体而言，本项目的实施是对主营业务能力的持续强化与升级，是对现有核心技术应用的进一步扩大，是推动公司收入规模增长的有效手段。

（4）项目选址及用地情况

本项目将在公司现有土地上予以实施，位于苏州市吴中区木渎镇船坊头路6号，公司已取得不动产权证书，证号为“苏（2020）苏州市不动产权第6045116号”。

（5）项目投资概算

本项目投资总预算为5,981.91万元，其中设备投资4,504.60万元，软件投资205.00万元，预备费235.48万元及铺底流动资金1,036.83万元。

①设备投资

本项目设备投资4,504.60万元，具体投资明细如下：

②软件投资

本项目设备投资205.00万元，具体投资明细如下：

③预备费

预备费按设备投资、软件投资的 5%计算，合计 235.48万元，主要为解决在项目实施过程中，因国家政策性调整以及为解决意外事件而采取措施所增加的不可预见的费用。

④铺底流动资金

铺底流动资金将主要用于项目投产初期所需要的各项成本费用支出，如购买原材料、燃料、支付工资福利和其他经费等，以及为了保障项目实施的充分性，而增加的辅助性设施投入，是保证项目建成后进行正常运转所必需的流动资金。

（6）项目的实施进度安排

本项目建设期3年，分三个阶段工作实施，具体如下：

（7）项目经济效益

本项目达产后年均将形成收入和净利润分别为14,660.00万元和1,508.58万元，项目税后静态回收期（含建设期）为7.05年，税后内部收益率为18.47%。

（8）项目核准或备案情况

本项目已取得吴中区木渎镇人民政府颁发的江苏省投资项目备案证，备案号为“木政审经发备〔2021〕81号”。

（9）环境保护措施及相关审批情况

本项目符合国家有关产业政策，符合国家相关规划，贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则，采取“三废”及噪声的治理措施。项目实施后，各项污染治理措施实施能确保全部污染物达标排放，本项目的实施符合环保要求，并已取得《苏环建〔2021〕06第0005号》的环保批复。

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