重庆市涪陵区-高效能压缩机精密部件升级项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 美心翼申    2023-09-05

1、项目概况

本项目位于重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道 192 号，项目拟通过新建智能化生产线，购置先进的生产和检测设备，并对现有设备进行升级改造，进一步提高公司主营产品产能规模，突破现有产能瓶颈，满足持续增多的订单需求，保障公司持续快速发展。

2、项目建设的必要性

（1）本项目建设有利于解决公司产能瓶颈问题，满足下游客户不断增长的市场需求

近年来，在下游市场规模不断扩大、主机厂商零部件外购需求持续增长等因素的推动下，以曲轴、涡旋盘、气缸为代表的压缩机核心零部件需求呈现逐年上升趋势。同时，随着在业内知名度和影响力的日益提升，以及与诸多客户合作关系的加强，近年来公司业务规模实现了较快增长，订单需求持续上升。然而，受制于现有生产作业面积、员工数量及生产设备有限等因素，多个核心产品生产线均已接近满负荷生产状态。

此外，公司积极拓展新能源汽车压缩机市场，新能源汽车是我国汽车产业转型升级的关键，行业正处于快速发展阶段，市场需求旺盛。公司现有产能已无法充分满足旺盛的市场需求，产能不足已成为制约公司可持续发展的瓶颈之一。因此，公司亟需进行新生产线的建设，进一步扩大产品生产规模，突破现有产能瓶颈，以满足日益增长的订单需求。

本项目拟通过引进一批先进的生产加工设备、配套辅助设施及相应的软件系统，新增部分产品生产线，突破现有产能瓶颈，以适应公司业务规模不断增长的发展趋势。同时，本项目将大力推进公司智能化生产线建设，进一步提升公司智能制造水平，从而提高产品生产效率，为公司可持续健康发展奠定良好基础。

（2）本项目是公司增强规模经济效益，提高盈利能力和市场竞争力的必然选择

凭借着庞大的市场需求量、综合成本优势以及完善的上下游产业链，近年来我国已成为全球压缩机的主要生产制造基地，在世界压缩机产业链中占据着相当重要的地位。当前，我国压缩机行业正处于转型升级的关键节点，行业发展重心逐步转向智能制造以及规模化生产。在此背景下，通过提升智能制造水平、扩大生产规模、优化生产工艺、加强信息化管理等手段，降低综合成本，提升生产效率和产品质量，已成为诸多企业提升自身核心竞争力的必然选择。

公司作为压缩机核心零部件的主要供应商之一，具备充分的先发优势和丰富的核心技术积累。公司拟通过本项目的建设，在引进先进设备及配套辅助设施的同时，对现有设备进行智能化改造，进一步提升公司智能制造水平，扩大公司优势产品生产规模，从而充分发挥自身在生产工艺、核心技术、客户资源等方面的优势，增强规模经济效益，达到降本增效，提高公司盈利能力的目的。

本项目达产后，公司压缩机曲轴、衬套以及涡旋盘产品的产能将出现大幅增长，有助于提升公司在压缩机行业的配套服务能力，提高公司相关产品市场份额占比，增强公司核心竞争力。综上所述，本项目是贯彻公司中长期发展战略的必然选择，同时也是公司增强规模经济效益，提高盈利能力和市场竞争力的重要举措。

（3）本项目是完善公司现有产品体系，增强公司核心竞争力的重要举措

近年来，在政策和市场的双重驱动下，我国新能源汽车产业快速发展，上下游产业链日趋完善，核心技术水平持续提升，企业竞争能力大幅增强。新能源汽车已成为引领我国汽车产业转型升级和高质量发展的重要力量。

根据中国汽车工业协会数据显示，2022 年我国新能源汽车产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，连续 8 年保持全球第一，在全球新能源汽车销售占比高达 63.6% 。预计未来我国新能源汽车销量将实现持续增长，2025 年将达 1,220万辆 ，市场具备良好的发展预期和广阔的市场空间。

公司拟通过本项目的实施，紧跟行业发展趋势，实现新能源汽车领域压缩机曲轴和涡旋盘产品的产能提升，进一步拓展公司业务领域。通过本项目的建设，公司将进一步加强在新能源汽车领域的产业化布局，丰富现有产品体系，形成新的利润增长点，为公司持续健康发展和提升市场份额创造有利条件。

3、项目建设的可行性

（1）项目的建设符合国家相关政策导向

压缩机行业作为我国装备制造业的重要组成部分，其相关产品广泛应用于机械制造、设施制冷、石油化工、新能源汽车、电子电力、医药食品等领域，在现代化工业发展中发挥着不可或缺的重要作用。同时，压缩机行业也是为国民经济发展提供重要技术装备支撑的基础性产业之一，是推动国民经济各领域高质量发展的重要力量。近年来，我国政府先后出台了一系列政策对相关产业予以鼓励和支持。

2021 年，有关部门先后发布了《“十四五”循环经济发展规划》、《2030 年前碳达峰行动方案》、《“十四五”工业绿色发展规划》等多项政策，提出要进一步提高压缩机等行业的能效标准，鼓励有关企业开展节能技术研发，相关政策的实施为高能效压缩机产品的应用创造了有利条件。

同年，工信部、财政部等六部门联合发布《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，指出要加大基础零部件等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用，压缩机作为现代工业的核心基础装备，更是受到国家高度重视。此外，《智能汽车创新发展战略》、《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》等政策也均有涉及压缩机等重要部件制造。国家政策的大力支持为压缩机行业的健康可持续发展创造了良好环境，曲轴、衬套、涡旋盘等压缩机核心零部件制造领域也将从中持续受益。

（2）公司高效的研发生产体系为本项目的实施打下坚实基础

公司自成立以来一直专注于内燃机曲轴、压缩机曲轴及其关联产品的研发、生产和销售，是行业内具备参与下游主机厂商产品技术研发与改进能力的主要企业之一。目前，公司以提供一对一的定制化服务为主，生产的曲轴等配件主要是根据下游主机厂商需求定制的非标准配套产品。

公司会根据产品类别和应用场景设立相应的研发小组，对产品生产工艺和流程进行研发设计。经过多年发展，公司建立了从初期需求沟通，到中期技术研发，再到最终产品落地量产的高效研发生产体系，具备及时快速的订单响应能力。公司高效的研发生产体系能够有效保证产品的规模化生产以及订单交付的时效性。综上，公司高效的研发生产体系为本项目的建设奠定了坚实基础。

（3）公司严格的质量管理体系为本项目的实施提供有力支撑

作为艾默生集团、特灵等国内外知名主机厂的长期战略合作伙伴，公司一直将产品质量管理放在生产经营的首要位置。为了保证产品质量的可靠性和稳定性，从原材料采购到产品生产、加工、存储、运输的各个环节，公司均制定了严格的质量检测标准，配备有专业的技术检测人员。凭借着严格的质量管理体系，公司已连续多年被品牌合作方授予“优秀供应商”称号。

目前，公司已通过 IATF16949 国际质量体系认证、ISO14000 环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证以及 ISO50001 能源管理体系认证，并制定了相应的质量管理制度。公司通过定期开展产品质量内审工作和管理评审工作，有效确保了公司质量体系的顺利运行。综上，公司严格的质量管理体系为本项目的实施提供了有力支撑。

（4）公司稳定的客户资源和完善的销售网络为新增产能消化提供保障

公司作为国家级专精特新“小巨人”企业，一直专注于精密机械零部件制造以及相关技术的研发创新，致力于成为行业内的“精密机械制造专家”。公司生产的曲轴产品为压缩机核心零部件之一，下游厂商对于供应商的相关资质、产品质量、交货周期、响应速度等方面均有着极其严苛的要求，其供应商资格往往需要 3-5 年的时间周期进行认证，行业具备较高的准入门槛。

多年来，凭借着卓越的产品性能、质量以及优质的服务体系，公司与艾默生、特灵等国内外知名主机厂建立了长期稳定的合作伙伴关系。同时，经过多年的投入与发展，公司已建立起覆盖国内、北美、东南亚及欧洲等地区的完善销售网络，产品销往美国、墨西哥、泰国等多个国家和地区。

公司与以上企业合作伙伴关系均是在长期友好合作的基础上发展而来，具备坚实的现实基础以及时间考验认证，在长期合作过程中，公司构建了覆盖世界多个国家和地区的完善销售网络，二者共同构成了本次项目建设的重要基础，为项目新增产能顺利消化提供了有力保障。

4、项目投资预算

本项目总投资为 19,324.93 万元，估算范围主要包括设备购置及安装、基本预备费和铺底流动资金等。

根据项目运营期资金需求测算，本项目需铺底流动资金 2,235.52 万元。综上，本项目资金需求测算过程、测算依据合理。

5、项目备案及环评情况

本项目已取得重庆市涪陵区发展和改革委员会出具的《重庆市企业投资项目备案证》，项目代码为 2303-5001012-04-01-189600。

本项目不涉及土建施工。主要污染物为废水、废气、固废、噪音。项目中废水主要为冲洗废水、渗滤液、生活污水；废气主要来自生产过程中产生的含尘气体；固体废弃物主要为生活垃圾、废包装材料等一般固废以及废切削液、废机油、含废油抹布、手套等危险废物；噪音主要为设备运行时产生的噪声。

本项目已取得重庆涪陵区生态环境局出具的《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（涪）环准【2023】034号）。

6、项目效益分析

本项目达产后，预计可实现年营业收入为 17,576.02 万元，年均净利润 2,219.13 万元，内部投资收益率（税后）约为 15.94%，项目所得税后投资回收期约为 7.13 年（含建设期 2年）。

7、项目土地及房产情况

本项目系在公司现有厂区内进行生产线建设，不涉及新增土地和房产的情况。