深圳市坪山区-新能源精密连接器生产线技改项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 凯中精密    2023-11-22

（二）项目实施目的

1、通过扩充产能，紧抓新能源汽车行业发展机遇

目前，新能源汽车行业发展迅速，具有广阔的市场前景。随着新能源汽车市场需求的持续增加，与之相关的连接器等新能源汽车零组件的需求也逐渐扩大。公司拟通过本次发行募集资金扩充连接器产能，一方面，将有助于满足下游企业未来的增量订单需求，提升公司新能源零组件产品的收入规模，优化公司产品结构，提高市场份额和竞争力，推进连接器国产化替代进程；另一方面，将有助于优化产能布局，实现持续稳健发展。

2、通过技改优化产品生产工艺，提升生产效率，加快智能制造转型升级

近年来随着公司连接器产品业务量的增长，产品工艺复杂程度提高，公司亟需对原有的连接器产线进行技术改造，进一步优化生产工艺，提升生产效率；同时，随着新能源汽车产业的不断发展，整车厂对零部件的要求也在持续提高；此外，连接器种类及规格较多，对生产组织管理的有序性和及时性要求较高。

公司拟通过本次项目对生产线进行自动化智能化、数字化信息化升级改造，将有助于公司提升连接器产品的生产质量和综合性能，增强产品竞争力，升级和扩大现有信息化系统，加快推进智能工厂建设及先进制造转型升级。

3、优化资本结构，促进公司持续发展

随着行业发展和自身规模壮大，公司资金需求量不断增加。2020 年末、2021年末、2022 年末和 2023 年 9 月末，公司合并口径的资产负债率分别为 58.18%、62.37%、62.06%和 62.80%，资产负债率相对较高。本次发行将为公司积极开展主营业务提供有力的资金支持，有利于公司优化资本结构、提高偿债能力、降低财务风险和经营压力，进一步提升公司的盈利水平，增强公司长期可持续发展的水平。

（二）项目概况

1、项目基本情况

本项目总投资 9,191.70 万元，拟使用募集资金 5,000.00 万元。项目实施主体为凯中精密，实施地点为深圳市坪山区龙田街道规划四路 1 号。

本项目计划于凯中精密坪山厂区对公司连接器产品生产线进行自动化智能化、数字化信息化升级改造，项目将引进冲压及注塑自动化、集中供料系统、自动焊接、自动检测、自动包装等自动化设备及信息化系统，项目计划建设周期为36 个月。

2、项目建设的必要性

（1）优化产品生产工艺，提升生产效率

凯中精密坪山厂区的连接器产线投产多年，公司基于不同时期产品的定制化生产需求与工艺改进需求，在焊接自动化、耐压自动化、点胶自动化等环节进行多轮次的技术改造，对降低生产成本、减少人为操作失误、提高生产效率等方面起到重要作用。随着连接器业务订单放量增长、产品工艺复杂程度提高，公司亟需通过追加自动化设备投资等方式对坪山厂区连接器产线进行技术改造，进一步优化生产工艺，提升生产效率。

通过本项目的实施，公司将在生产各环节中引入冲压及注塑自动化设备、集中供料系统、自动焊接设备、自动检测设备等，实现对原有的连接器产线进行自动化升级改造。项目成功实施后，公司在提升连接器整体生产效率的同时，能够有效减少原材料损耗与产线人员投入，进一步实现降本增效。

（2）增强产品市场竞争力，巩固行业地位

随着新能源汽车产业的不断发展，整车厂对零部件的综合性能要求也在持续提高，零部件厂商需要紧随行业发展趋势，不断优化自身产品生产工艺，提升产品综合性能。相较于燃油汽车连接器，新能源汽车连接器的使用工况更为复杂多变，对连接器可靠性的要求更高。以新能源汽车“三电”系统为例，由于系统电压等级增强，电击风险增加，对产品的绝缘、防护等安全性要求均比传统低压连接器有所提高。

公司计划通过本项目的实施，结合现阶段连接器生产能力水平及未来业务需求规划技术改造方案，引进先进的生产设备、检测设备，建设更高标准的生产线。项目的成功实施，将有助于公司提升连接器产品的生产质量和综合性能，进一步增强产品竞争力，以满足下游整车厂对更高标准汽车零部件的要求。

（3）提升数字化生产管理水平，加快智能制造转型升级

目前，公司连接器产品已获得全球多家知名客户百余款产品定点，覆盖“三电”系统核心功能模块、多种规格的连接器产品，对生产组织管理的有序性、及时性均提出了较高要求。发展至今，公司在生产制造各环节已建立起较为完善的信息化管理系统，公司通过结合 MES、PLM 等系统，进行资源管理、工序管理、单元管理、生产跟踪等，以保证多工单、多品类、多工序下的生产管理活动有序开展。根据公司战略目标，公司将进一步推进和完善信息化平台建设，充分发挥集团协同效应，最大化提高资源利用效率，以支持公司快速响应和决策。

通过本项目的实施，公司将升级和扩大现有信息化系统，以匹配技改后产线的顺畅运行与管理需求。本项目实施后，公司将通过强化信息化管理方式，加强生产运营管理，保证生产计划的有序执行，加快推进智能工厂建设及先进制造转型升级。

3、项目建设的可行性

（1）国家产业政策的大力支持提供了良好的政策和市场条件

2021 年 12 月，工信部、发改委等八部委联合发布的《“十四五”智能制造发展规划》中指出，“十四五”及未来相当长一段时期，推进智能制造，要立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统，推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。此外，各省市也相继出台或制定了多项关于全面推进制造业数字化转型相关政策及方案。

智能制造和数字化转型是我国制造业长期重点支持的发展方向，国家及地方多项政策的大力支持为本项目的实施提供了良好的政策和市场条件。本项目建设，公司将围绕上述生产制造相关领域的核心技术开展，符合国家推动智能制造发展的政策导向。

（2）公司具备丰富、优质且稳定的客户资源

凭借可靠的产品竞争力，公司在业内树立了良好的口碑，积累了丰富、优质且稳定的客户资源。发展至今，公司与戴姆勒奔驰、丰田汽车、德国博世、日本电装、采埃孚、马勒、法雷奥、万宝至、大陆、博格华纳、埃贝赫等核心大客户建立并保持长期稳定的战略合作关系。目前，新能源汽车零组件业务已获得多家世界知名客户百余款产品定点。公司丰富、优质且稳定的客户资源、在手项目及产品定点，为本项目顺利实施提供了充足的市场保障。

（3）公司拥有丰富的技改实践经验和专业的人才队伍

公司产品种类丰富，且多为基于下游客户需求的定制化产品，对公司产线的灵活性及普适性要求较高。一方面，近年来，公司通过持续对产线及设备进行改造升级，在产线自动化改造、设备研制、模具研制、信息化平台建设等方面积累了丰富的实践经验。

另一方面，公司全资子公司深圳市凯南智能装备有限公司专业研制自动化装备、自动化系统及生产线和自动化检测设备，拥有百余人的专业团队及丰富的自动化产线开发经验，尤其在高度定制化产品的产线工艺创新等方面积累了丰富的实践经验，可快速提升高度定制化产品生产质量，并有效减少生产材料损耗，保证产线运行效率。

综上，公司拥有丰富的技改实践经验和专业的人才队伍，将为本项目的顺利实施提供可靠的指导和保障。

4、项目投资预算

本项目总投资额为 9,191.70 万元。

5、项目实施主体

本项目实施主体为深圳凯中精密技术股份有限公司。

6、项目建设期

本项目建设期为 36 个月。

7、项目经济效益

本项目不形成新增产能，不涉及效益分析测算。

8、项目立项、环保及土地等批复事项

本项目备案相关事项正在办理。本技改项目在凯中精密现有坪山厂区实施，不涉及新增产能，建设内容不属于《污染影响类建设项目重大变动清单》中规定的属于重大变化的情形，无需进行项目环评。本项目计划在公司现有厂区内进行改造，不涉及新增用地需求。