东莞市大岭山-真空镀膜机生产基地扩建项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 汇成真空    2024-02-05

1、投资项目的必要性

（1）扩大生产规模，满足真空镀膜市场快速发展的需求

公司经过多年研发技术积累与行业经验的沉淀，产品不断升级，下游应用市场不断扩大。目前公司生产的真空镀膜设备主要应用于消费电子领域、其他消费品领域、工业品领域以及高校、科研院所等领域。随着真空镀膜设备市场规模的持续扩大及公司对行业内知名客户的持续拓展，公司销售规模持续增长。因此，为满足快速增长的市场需求，扩大生产规模是公司业务持续发展的必然选择。

（2）提高生产效率，优化产品质量

公司主营业务为真空镀膜设备的研发、生产和销售，经过多年技术发展和经验积累，公司具备了完整的真空镀膜设备研发、制造能力以及镀膜工艺开发能力，可为不同行业客户提供定制化、专业化的真空镀膜设备及其工艺解决方案。

本次项目拟新增生产人员，构建仓库和地下室用于储存原材料和产成品，提高公司对定制化需求的快速响应能力，扩大公司生产规模，提高生产能力，提升客户满意度。同时，为更好地应对不同客户方案的调整，公司将提升生产部门与采购部门的协调性，提高生产效率，最大化发挥公司设备研发设计的核心竞争优势，从而优化公司真空镀膜设备质量。

（3）抓住市场发展机遇，巩固公司行业地位

真空镀膜设备应用领域广泛，从较为传统的五金、塑胶、建筑应用等装饰膜产业至光学光电子元器件、集成电路、太阳能光伏、新能源动力电池、医疗器械等功能膜战略新兴产业均有应用，同时，国家对真空镀膜设备制造行业持续推出相关政策以支持其发展。

本次项目的实施，将有助于公司抓住市场机遇，提升自身技术，加大研发投入和业务整合力度，不断完善技术服务与产品联合研发机制，巩固和提升公司在真空镀膜创新研发和生产制造领域的地位。

（4）提升智能化及自动化水平，提高产品市场竞争力

由于国内各大厂商在真空镀膜设备的研发和生产技术方面已积累较多经验，使得真空镀膜行业竞争日益加剧。因此，公司需寻求技术突破，提升公司真空镀膜研发设计、自动化制造及技术创新的能力。

通过实施本次项目，在现有自动化镀膜设备的基础上，公司计划购置各类新型自动化生产设备，改善生产条件，提高公司生产工艺水平，从而实现更高的生产效率和生产精度，并最终反映产品品质和性能的升级，帮助公司提高产品市场竞争力，更好满足客户需求。

2、项目实施的可行性

（1）广阔市场前景

为项目实施提供市场保障随着全球电子信息产业、半导体、光学元器件等行业生产规模地持续扩张，我国将进一步强化作为全球电子信息、家用电器、太阳能电池及组件等产业的重要制造基地地位，这一趋势带动了各类薄膜材料以及真空镀膜设备制造行业的发展。

此外，随着真空镀膜技术的不断进步以及镀膜成本的降低，真空镀膜应用领域将不断扩大，进而将带动真空镀膜设备的市场需求。本次项目的实施将有效提升公司真空镀膜设备产能，增强公司盈利能力，巩固并提高公司行业地位。

（2）公司拥有丰富的客户资源和强大的市场开发能力

真空镀膜设备供应链关系的特点是准入门槛高、认证时间长、稳定性强，一旦成为下游智能手机、精密光学、半导体等行业内企业的合格供应商，实现批量供货，双方就会形成合作关系。经过多年的经验积累，公司凭借较强的研发创新能力和技术实力，产品质量和性能得到客户认可，产品销量不断扩大，与多家国内外知名厂商（如苹果公司、比亚迪、宏旺、捷普、沃格光电等）建立了合作关系，积累了优质的客户资源。

因此，广泛的客户基础及行业内知名客户覆盖为公司未来持续发展奠定了良好的市场基础，能够保障本次项目的顺利实施。

（3）公司技术创新实力及行业经验为项目实施提供基础

通过多年技术沉淀和积累，公司实现真空镀膜产业各种技术之间的掌握与融合，积累丰富的真空镀膜设备制造经验，具备良好的产品研发设计能力和制造工艺水平。在研发实力方面，公司致力于依靠自主创新实现企业可持续发展，构建较为完善的研发体系，形成持续、较强的研发创新能力。因此，公司丰富的行业经验及强大的技术创新实力为本项目的实施奠定良好的技术基础。

（4）国家产业政策为项目实施提供可靠支撑

近年来，在国家高度重视前沿新材料应用及淘汰落后产能的大背景下，国务院、国家发改委及工信部等主管部门陆续出台了一系列政策文件，大力支持真空镀膜设备行业的发展。2016 年《关于实施制造业升级改造重大工程包通知》中要求发展 OLED 蒸镀工艺单元设备部件、蒸镀设备自动化移载系统等关键材料和设备领域，增强自主配套能力；布局柔性显示等前瞻技术领域。

2021 年市场监管总局颁布的《2021 年度实施企业标准“领跑者”重点领域》明确提出真空镀膜设备上游相关行业“泵及真空设备行业”被划分为重点领域。2021 年在《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提出要推动高端稀土功能材料、高品质特殊钢材、高性能合金、电子玻璃等先进金属和无机非金属材料取得突破。

2021 年 8 月，公司被工信部授予第三批“专精特新‘小巨人’企业”称号，是公司具备创新能力的重要体现。公司的发展战略与国家、地方政府相关政策高度契合，凭借政策的大力支持，募集资金投资项目为公司战略实施提供良好的环境，有利于促进真空镀膜设备制造行业的快速发展，为项目顺利实施提供了可靠支撑。

（5）雄厚的技术储备及严格的质量管理为公司产品提供有力保障

公司为高新技术企业，被广东省科学技术厅授予“真空镀膜应用工程技术研究中心”，为广东省真空产业技术创新联盟成员单位，并获得“中国发明协会发明创业奖·创新奖”、东莞市科学技术进步奖二等奖、2018 年中国专利优秀奖等。

2021 年 8 月，公司被工信部授予第三批“专精特新‘小巨人’企业”称号。公司多年来一直专注于真空设备制造行业，拥有真空镀膜设备领域多项自主知识产权。截至 2023 年 6 月 30 日，公司共拥有 96 项专利，其中发明专利 24 项，实用新型专利 70 项，外观设计专利 2 项，并获得软件著作权 7 项。

公司项目所涉及的产品均为公司现有产品，在技术、生产工艺及销售市场方面均已有较多累积和沉淀，为项目的产品品质提供有力保障。

（6）优秀的管理团队为项目实施提供了人才保障

公司拥有一支有着丰富行业运作经验的管理团队，培养和储备一大批行业经验丰富的技术与研发人才、专业制造人才和营销人才。在企业管理方面，公司高层管理团队具有丰富的真空镀膜领域管理经验，能够较为准确地把握行业发展动态；公司中层管理团队具备较强的执行力，能够实现公司采购、生产以及销售等业务线高效衔接。

在业务开拓、团队建设、市场营销、内部控制等公司运营环节层层把关，形成有效和完善的内部控制。公司拥有的专业性强、知识结构丰富的技术人才及经验丰富的管理人才为项目的顺利开展提供强大支持。

3、项目概况

研发生产基地项目为公司主要产品真空镀膜机生产基地扩建项目。本项目拟新购置等离子体切割机、纳米硬度计、X 射线衍射仪、模泡机等生产设备，在现有基础上完成设备购置安装并完善人员配置。

4、项目投资概算

（1）项目投资估算

项目总投资为 20,000.00 万元；其中建筑工程及其他费用 17,647.69 万元，设备购置及安装工程费用 2,023.40 万元，铺底流动资金 328.91 万元。

（2）项目经济效益概算

本项目经济效益测算的计算期为 10 年，其中建设期为 2 年，生产经营期为8 年，其中完全达产年为 5 年。完全达产年份可实现营业收入 33,092.88 万元，项目财务内部收益率 22.60%（所得税后），动态投资回收期为 6.54 年（所得税后），项目的经济效益较好。

（3）项目投产后的经济效益详细测算依据

①营业收入测算

按真空镀膜设备用途的不同，本项目主要产品分为消费电子真空镀膜设备、其他消费品真空镀膜设备、工业品真空镀膜设备和科研院所真空镀膜设备。由于不同种类的真空镀膜设备应用领域不同，在进行销售收入测算时，公司参照目前收入种类分别进行测算。

②主要成本及费用测算

a、原材料的测算

原材料主要包括真空泵类、电源类、真空腔体和机械配件类；单位原材料成本根据2017年-2019年三年平均单位营业成本的90.00%进行测算。

b、薪酬福利的测算

假设人均工资按年4%增加，根据建设期各阶段人员配置情况（人员职能和级别）及人均产值确定人员人数；项目达产期的人工成本参照项目达产后的人员配置情况计算。

c、折旧与摊销的测算

软硬件设备预计净残值为5%，按照10年进行折旧；房屋建筑物预计净残值为10%，按照30年进行折旧。

d、销售费用的测算

销售费用是根据 2017 年-2019 年的销售费用率（销售费用/营业收入）的平均值比例进行测算，平均值为 4.26%。

e、管理费用的测算

管理费用是根据 2017 年-2019 年的管理费用率（管理费用/营业收入）的平均值比例进行测算，平均值为 6.48%。

③税金及附加的测算

本次项目中，公司产品销项税和进项税税率为 13%，税金及附加包括城市维护建设税（税率 5%）、教育费附加（税率 3%）和地方教育费附加（税率 2%）。

④企业所得税的测算

公司达产后按照高新技术企业 15%税率对企业所得税进行测算。3、项目计划建设周期本项目计划建设期 24 个月，分 2 个阶段建设：第一阶段，通过 18 个月时间完成基建工程；第二阶段，通过 6 个月完成厂房建设、机器设备的安装与调试、生产的试运行，同时进行生产招聘培训。

本项目预计第三年即可顺利实现投产，当年达产 60%，第四年达产 80%，第五年开始产能完全释放。

5、项目资金使用计划

项目计划通过 24 个月时间完成，第一年计划投入 5,000.00 万元，第二年计划投入 15,000.00 万元。

6、项目环保情况

本项目不涉及土建工程产生的污染源，生产过程中产生的废气、废水、废料和噪声均经过相应的环保设施处理，对周围环境影响小，符合我国环保法规所规定的污染物经处理后的排放标准。

7、项目履行审批、核准或备案情况

公司已于 2020 年 6 月 5 日在广东省建设项目环境影响登记表备案系统提交《建设项目环境影响登记表》进行备案（备案号：202044190100006386）。

8、项目选址及建设情况

本项目的实施地点位于东莞市大岭山镇鸡翅岭村。本项目将建设51,939.93 平方米仓库与厂房。公司已于 2022 年 4 月 7 日取得该项目用地的《中华人民共和国不动产权证书》（不动产权证号为：粤（2022）东莞不动产权第 0059657 号），用途为工业用地；及于同日取得该项目用地的《中华人民共和国不动产权证书》（不动产权证号为：粤（2022）东莞不动产权第 0059658号），用途为集体宿舍，土地总面积为 16,645.91 ㎡。