泉州市洛江区-沥青装备智能化生产建设项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 铁拓机械    2024-02-27

1、项目概述

本项目旨在通过购置土地、新建生产车间和配套产线、引入先进的数字化和智能化生产装备升级改造现有产线，有效提升公司核心产品的产能和生产效率。该项目的实施既能缓解生产旺季的产能紧张问题，也有助于公司进一步提升市场份额和盈利能力，为公司主营业务的持续稳定健康发展奠定良好基础。

该项目还将有效提升公司生产工艺的智能化水平，打造沥青混合料搅拌设备的先进制造能力，进而实现提升公司核心竞争力和品牌影响力的目的。

本项目实施主体为铁拓机械，建设地点为泉州市洛江区河市镇洛江区智能装备产业园。项目总投资金额 14,900.58 万元，已购置土地 55,869.00 平方米，拟新建 49,770.00 平方米的生产厂房，购置激光切割机、数控机床、激光跟踪仪、油漆喷砂线和智能仓储等生产加工及测试设备。

本项目实施完成后，将新增沥青混合料搅拌设备产能 50 台/年，大幅提升公司沥青混合料搅拌设备的生产能力和生产效率。

2、项目的必要性

（1）扩大生产规模，缓解订单高峰期时产能不足问题

报告期内，公司产能利用率分别为 77.57%、64.49%、87.85%和 113.21%。2021 年产能利用率较低，主要系公司采用“以销定产”的生产模式，根据客户的定制化需求、交货期要求排单生产，2021 年设备订单量减少，导致产量下降所致。2022 年和 2023 年 1-6 月，随着公司设备订单量和产量恢复，产能利用率已达到相对较高水平。

同时，由于公司主要产品为定制化产品，仅部分通用部件可以在淡季少量备货，订单高峰期时公司会出现一定程度产能不足的问题，难以满足客户的发货期要求。因此，公司计划通过本次项目新建生产车间和配套产线、引入先进的数字化和智能化生产装备升级改造现有产线，提升产能和生产效率。

（2）把握行业发展机遇，巩固市场竞争优势地位

近年来，我国沥青混合料搅拌设备取得快速发展，部分设备已达到或接近国际先进水平，并伴随“一带一路”倡议走出国门。随着各国正常生产生活秩序有序复苏，前期积压的工程需求逐渐释放，助推基础设施建设的投资和施工，沥青混合料搅拌设备等工程机械有望迎来新的发展机遇。

“沥青装备智能化生产建设项目”是公司基于行业发展趋势以及公司发展战略布局作出的重要决策，本项目将规划布局智能工厂，打造沥青混合料搅拌设备智能制造生产线，建立智能仓储系统；同时，升级 MES 系统及工业互联网智能系统，实现交互智能化、供应敏捷化、决策智能，提升公司生产自动化及智能化水平，提高生产技术水平和增强柔性制造能力，进一步增强沥青混合料搅拌设备的供应能力，匹配公司日益增长的订单需求，为公司业务快速发展提供基础支撑，提高公司市场份额，增强公司影响力。本项目的实施也助于巩固公司在 RAP 热再生领域的市场竞争优势地位。

公司是业内较早从事RAP 热再生技术研发和设备生产的国内厂商之一，拥有丰富的技术储备和项目经验，拥有较高的市场知名度和美誉度。在提倡节能环保和循环经济的大背景下，本项目的规划与实施，将明显提高热再生设备产能，既是公司响应国家节能环保政策号召、推动废旧沥青混合料循环利用的必然选择，也有助于扩大 RAP 热再生设备产能，快速响应和满足客户需求，把握行业发展机遇，从而进一步提升公司市场占有率，巩固公司市场竞争优势地位。

（3）推进生产自动化、智能化建设，助力公司提质增效

我国已发展成为全球制造业门类最齐全、产业体系最完整的国家之一，产业链配套能力全球领先，制造业综合实力持续提升。2021 年我国制造业增加值规模达 31.40 万亿元，同比增长 9.80%，占 GDP 的比重为 27.40%，制造业增加值占全球的比重从 2012 年的 22.50%提高到 2021 年的近30.00%，持续保持世界第一制造大国地位。

但制造业持续高速发展也伴随着一些问题，近年来我国多地出现劳动力短缺、用工荒、招工难的问题，人口老龄化趋势加剧了劳动力供需缺口的扩大，劳动力成本持续增长，对产品的市场竞争力造成不利影响，制造业需要加快推进产业转型。随着我国工业互联网、物联网、大数据、人工智能等先进技术日益成熟，与传统制造业的融合发展逐步深入，制造业自动化、智能化转型升级迎来重要发展机遇。

经过多年发展，公司已形成了较为完善的生产体系，在“沥青装备智能化生产建设项目”建设过程中，公司将根据自身生产经营的特点，结合以往工艺升级改造的经验以及装备行业的技术发展趋势，全面推进生产线的升级改造，助力公司实现生产和管理的提质增效。

公司计划采用更多的自动化、智能化装备逐步替代人工，一方面，智能化设备能有效提高机械加工的准度和精度，提升生产效率和产品品质，为客户提供工艺更精良、运行更稳定的优质设备，也为公司未来技术研发、产品升级提供重要的硬件基础，巩固和提高公司的综合竞争力；另一方面，智能化设备替代人工可以缓解劳动力成本增长和劳动力紧缺的压力，生产精度的提高也能有效减少返工时间和原材料损耗，从而降低人力成本和制造费用，降低生产成本。

（4）提高定制化产品供应能力，提升市场竞争力

由于沥青混合料搅拌设备下游客户分布广泛，所处生产环境、气候差异化较大，设备安装场地大小、已有生产设备类型、使用的原料和生产工艺各不相同，且伴随公司海外业务拓展，不同国家制定的行业标准亦不相同，导致客户对设备的定制化需求越来越高。

依靠近 20 年的技术积累与丰富的定制化产品开发经验，公司已成为行业中少数掌握适用于国内外各类复杂应用场景技术解决方案的设备供应商之一，能够充分结合下游客户在不同复杂应用场景下的具体需求，提供全程定制化解决方案，使客户采购设备的经济效益达到最大化。

为充分发挥多年来为国内外不同地区客户提供定制化产品积累的丰富开发经验优势，公司将通过本项目的实施，引入数控智能装备、智能仓储、智能物流、MES 系统等软硬件，提升柔性制造能力，加强产品工艺技术的开发与应用，以提升契合客户差异化需求且品质优良的定制化产品的供应能力，进一步提高定制化服务水平，助力公司向“产品+服务”的服务型制造转型，进而提升公司的市场竞争力。

（5）扩大生产面积，确保生产持续安全稳定发展

沥青混合料搅拌设备主要由配料系统、干燥系统、燃烧系统、热料提升、振动筛、热料贮存仓、称量搅拌系统、沥青供给系统、粉料供给系统、除尘系统、成品料仓及控制系统等模块组成，具有设备体积庞大、系统结构复杂的特点。

在生产过程中，部件和半成品周转以及下料、焊接、涂装、组装等环节都需要占用大面积厂房。

目前公司现有生产场地日趋紧张，布局非常紧凑，不足以支撑业务的进一步增长。因此，随着公司订单规模增长和定制化设备复杂度的提高，公司有必要通过本项目的实施，购置土地、扩大生产车间面积和堆场面积，为公司生产规模的进一步扩大提供场地等硬件支持；同时更大的生产空间有助于公司进一步优化工艺设备布局和车间物流动线规划，缩短物流距离，提高生产效率，确保生产持续安全稳定发展。

3、项目的可行性

（1）国家产业政策鼓励和支持，为项目实施奠定坚实的政策依据

近年来，我国密集颁布了一系列鼓励和支持交通基础设施建设的产业政策和指导意见，为我国沥青混合料搅拌设备行业的发展提供有力支持。

其中，《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》等政策明确了我国交通网络建设尤其是公路建设的发展目标，鼓励和支持道路建设与养护；《2030 年前碳达峰行动方案》《绿色交通“十四五”发展规划》和《“十四五”公路养护管理发展纲要》等政策指出要推广废旧路面材料再生和综合利用，积极应用路面材料循环再生技术，高速公路、普通国省干线公路废旧沥青路面材料循环利用率分别达到 95%和 80%以上。

上述两方面的政策将间接推动沥青混合料搅拌设备、尤其是具备再生技术的沥青混合料搅拌设备的需求量和使用量，为我国沥青混合料搅拌设备行业的持续发展提供了良好的政策保障和市场环境。

公司可以凭借丰富的行业经验、深厚的研发能力和再生技术储备、优质的品牌形象，充分把握发展机遇，继续做大做强主业，巩固竞争优势和市场地位。因此，国家产业政策的不断推出，为本项目的实施奠定了坚实的政策依据。

（2）丰富的自动化生产建设经验，为项目实施提供良好支撑

为顺应传统制造业数字化转型趋势，公司建设了专业的智能化搅拌设备制造基地，现厂区于2019 年竣工，引进激光切割机、机器人焊接设备等先进数控设备，2021 年公司和中国电信建立伙伴关系，对园区进行数字化、智能化升级改造，建立智能化运营监控系统。公司被国家工业信息安全发展研究中心评为“2021 年中小企业数字化转型典型案例”。

公司始终秉承开放的发展理念，积极学习、引进和吸收先进技术并推动其与公司生产经营相融合，促进公司高产、高效、高质量的持续健康稳定发展。在现有厂区建设和经营过程中，公司积累了丰富的自动化生产建设经验，对行业发展趋势和客户需求、生产管理体系与信息技术融合、智能园区规划和建设等方面的理解较为成熟，为本项目实施提供良好支撑。

（3）成熟稳定的工艺技术，为项目运行提供技术保障

公司自成立以来一直深耕于沥青混合料搅拌设备及其配套设备的研发、生产、销售及服务，形成了具有自主知识产权的核心技术体系，是我国少数能够围绕沥青混合料的骨料整形、混合料的搅拌、RAP 破碎及再生提供全流程、全系列定制化技术解决方案的企业之一。作为国家高新技术企业，经过多年的生产经验和技术积累，公司已掌握多项核心技术并形成了研发成果。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已获得 549 项专利，其中境内发明专利 43 项、实用新型专利 426 项、外观设计专利 78 项、欧洲专利 1 项、美国专利 1 项，参与 11 项国家标准和行业标准的制定，全方位覆盖了沥青混合料搅拌设备涉及的各项工艺技术。公司成熟稳定的工艺技术和丰富的技术储备，是公司进一步扩大产能、提升设备质量和性能的重要技术支撑，有助于本项目的顺利实施和运行。

（4）完善的生产管理流程和良好的品控管理体系，为项目建设提供基础架构

公司在生产组织管理方面积累了丰富的经验，建立了完善、高效的生产管理流程。公司采用“以销定产”的生产模式，即以在手订单的交货期安排为基础，综合考虑客户提出的型号、功能要求制定生产计划；在生产时，公司利用 MES、ERP 等信息化管理系统并依托工业互联网，从订单接收起，便对包括材料采购、生产计划安排、生产过程监控的全过程进行跟踪，即时掌握订单生产进度及质量状态，大大提高了对于定制化设备的生产效率。

公司还建立了严格的质量管理和体系，目前已通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证，ISO50001:2018 能源管理体系认证和两化融合管理体系认证。

除了设备的常规检测外，公司设有品质管理部，品管人员会对生产线进行巡检及工艺流程校对，部分关键且易出现问题的环节，车间主任会时刻关注，以确保生产出的产品质量。公司具有完善的生产管理流程和良好的品控管理体系，为本项目的实施提供基础架构。

（5）良好的营销服务能力和品牌形象，为项目产能消化提供支撑

自成立以来，公司始终以“精诚服务客户”作为发展源动力，细分客户需求，为客户提供量身定制的设备及全流程服务。报告期内，公司销售及服务网络覆盖全国近 30 个省市及 20 余个国家和地区；公司曾荣获国家级制造业单项冠军培育企业、国家级专精特新“小巨人”企业等荣誉称号，沥青混合料厂拌热再生设备等被授予国家级和福建省级制造业单项冠军产品、福建省科学技术进步奖等荣誉称号，已在市场上树立了良好的品牌形象和市场美誉度，为公司持续获取业务、扩大经营规模提供了有力支持。

此外，公司现有营销人员均在市场沉淀多年，具有丰富的行业经验和广阔的资源渠道，且大多具备售后服务部或技术中心的工作经验，熟悉公司设备与技术，能迅速、充分领会客户需求痛点，使公司提供的定制化方案能够契合客户所需。

良好的品牌形象和优秀的营销团队及服务能力，为公司营造以客户需求为基础的闭环业务流程，充分利用设备远程运维系统为客户提供高附加值服务，为向“产品+服务”的服务型制造转型奠定了基础，并为本项目的实施及扩大生产后的产能消化提供强有力的支撑。

4、项目实施计划

本项目建设期拟定为 30 个月，分为项目筹备、工程实施、设备购置及安装调试、人员招聘及培训、设备陆续投产等五个阶段。

5、投资项目概算

本项目总投资 14,900.58 万元，其中土地费用 2,450.00 万元，占总投资的 16.44%；建筑工程8,142.41 万元，占比 54.64%；机器设备 3,305.80 万元，占比 22.19%；铺底流动资金 1,002.37 万元，占比 6.73%。

6、项目审批、核准或备案程序的履行情况

本项目是公司“沥青装备智能制造基地建设项目”的组成部分，“沥青装备智能制造基地建设项目”已取得泉州市洛江区发展和改革局出具的《福建省投资项目备案证明（内资）》（闽发改备〔2022〕C030229 号），项目代码：2212-350504-04-01-702412。

本项目已取得泉州市生态环境局出具的“泉洛环评〔2023〕书 2 号”《关于沥青装备智能化生产建设项目环境影响报告书的批复》。

7、项目选址和用地

本项目位于洛江区河市西片区，地址条件较好，交通运输便利，周边社会环境条件良好。公司已取得项目建设用地所需的不动产权证书。

8、项目环保情况

本项目运营期主要污染包括废水、废气、噪声和固体废弃物。

（1）废水：项目产生的废水包括生活污水和生产废水。项目生活污水经过化粪池预处理后排入园区污水管网，纳入泉州城东污水处理厂集中处理；生产废水经过“隔渣沉淀+均流池+二级沉淀+混凝沉淀池+隔渣池（粗过滤网和精细过滤网）+清水池”处理后循环使用，部分循环水定期经“混凝沉淀+生化处理设施”处理后排入园区污水管网，纳入泉州城东污水处理厂集中处理。

（2）废气：项目产生的废气主要包括抛丸粉尘、焊接烟尘、打磨粉尘等。

（3）噪声：项目产生的噪声来源主要为生产设备运行噪声，公司在设备选型时，将尽量选用技术先进、性能质量良好、同类产品中声级较低的设备，从源头上控制噪声源；同时，通过加装减振垫、加强设备定期检修和维护等防治措施减少噪声污染。

（4）固体废弃物：项目产生的固体废弃物包括危险废物、一般工业固体废物和生活固废。危险废物主要为原料空桶、漆渣、废活性炭、废过滤棉等，在危险废物暂存间分类收集，随后委托有资质的单位处置；一般工业固体废物主要为金属机加工过程产生的废边角料和金属屑，收集后外售给可回收利用的企业；生活垃圾等固废委托当地环卫部门统一清运处理。

本项目运营期生产过程中产生的废水、废气、噪声将通过可行的环保设施进行处理，严格按照环保标准进行排放，固体废弃物将由专业公司回收和处理，不会对周边环境造成不利影响。

9、项目符合国家产业政策和法律、行政法规的说明

公司本次投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定。

10、经济效益分析

本项目建设期 30 个月，预计第 2 年开始投产、第 5 年达产，达产后预计每年新增相关业务收入 19,900.00 万元，达产当年新增净利润 2,354.46 万元；项目预计所得税后投资内部收益率为 15.73%，所得税后投资回收期为 7.39 年（含建设期）。本项目各项财务评价指标良好，项目的实施有利于提升公司整体盈利水平。