上海市嘉定区-高端医疗影像设备产业化基金项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 联影医疗    2024-05-22

1、项目建设内容

本项目计划新建产业化基地，具体包括：（1）新建高端智能制造工厂，购置和安装必要的产线生产设备、自动化升级设备、自动控制设备、立体仓库和物流设备以及搭建厂区智能化系统，建成后主要用于生产高端 XR、CT、PET/CT、MR 和 PET/MR 等系列产品；（2）新建生产研发楼；（3）新建配套综合楼以及其他配套设施。

2、项目投资概算

本项目拟由联影医疗实施，项目总投资 312,560.30 万元，其中包括主要建筑工程 215,962.84 万元，占比 69.09%；装修费用 59,897.36 万元，占比 19.16%；设备购置及安装费用 29,885.00 万元，占比 9.56%；工程建设其他费用 6,815.10万元，占比 2.18%。

3、项目建设的必要性

（1）扩充产能，有利于及时抓住市场增长机遇

2019 至 2021 年，公司营业销售额快速增长，分别实现营业收入 297,944.99万元、576,103.37 万元和 725,375.57 万元，复合增长率达到 56.03%。由于公司产品线丰富、产品型号众多，且主要产品技术难度高、生产工艺复杂、制造周期相对较长，如未来产销量持续快速增长，本项目建成投产后可以及时、有效缓解产能压力，以保证公司抓住市场快速增长的机遇。

（2）优化布局，有利于提升供应链交付能力

报告期内，公司从核心部件到整机设备的生产职能主要由上海现有生产基地承担，未来随着公司业务发展和产品更新迭代，打造差异化定位、区域化分工的生产体系有助于提升公司供应链的整体交付能力。

本项目建成后将定位于生产高端产品及新产品，充分利用公司上海总部的产品研发优势和生产工艺经验优势，而常州联影工厂则主要定位于机加工及原有产品型号的量产，并与武汉联影生产基地、UIHT生产基地共同形成全球化的产能格局。

（3）产线升级，有利于提升公司工厂智能化水平

公司位于上海的生产基地建成于 2014 年。随着公司技术水平提升和产品推广，实现量产的产品型号和订单数量也持续增长，前端业务对生产交付效率的要求不断提升，现有的生产系统和仓储配套体系需要进一步升级以满足公司未来的业务发展需求。

本项目拟对自动化生产设备、自动控制单元等进行资本性投入，构建立体仓库和物流配套设施，打造智能化的供应链管理系统。项目建成后，新生产基地将作为公司智能化工厂的标杆项目，引导其他生产基地进行智能化升级。

4、项目建设的可行性

（1）国家政策的支持为项目实施提供了有力保障

近年来，国家出台了一系列有利于国产高端医疗设备企业发展的支持性和指导性政策，例如国家发改委在 2017 年印发《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020 年）》，提出要重点加快高端医疗器械产业化及应用，集中力量支持 PET/MR 等创新医疗器械产业化，支持具备一定基础的 PET/CT、CT、MR 等高性能影像设备，高能直线加速器及影像引导放射治疗装置等治疗设备的升级换代和质量性能提升；

此外，国家卫健委也先后出台一系列支持性及规划性政策。上述政策在宏观层面为国内医学影像设备企业的研发成果产业化提供了有力保障。

（2）公司丰富的产业化经验为项目实施提供了技术支持

公司已实现多产品线、多型号的产品量产，打造了从新产品研发至大批量生产的产业化落地能力，建立了一支对行业和产品理解较为深刻的专业供应链团队，具备备料、计划、生产、质控、仓储和物流等全链条的管控能力。

此外，公司具备多工厂协同管理能力，并建立健全较为完善的质量控制体系，从而为新生产基地的落成及运转保驾护航。

（3）公司所在行业具有广阔的市场前景和发展潜力

一方面，随着国内医疗机构用户对国产高端品牌的认可度逐步提高，以及临床研究和疾病早期诊断对于影像设备技术水平的较高要求，高端医疗设备的采购需求与日俱增；另一方面，国家通过《关于发布 2018—2020 年大型医用设备配置规划的通知》等一系列政策积极推动大型医学影像设备下沉至基层医院，拓宽了多层次的市场需求空间。广阔的市场基础和巨大的增长潜力，为本项目生产产品的商业化创造了机遇。

5、项目经济效益分析及实施进度安排

该项目建设期为 3 年，按照运营期 10 年测算，预计内部收益率为 24.94%（税后），投资回收期为 6.67 年（税后，含建设期）。

6、项目涉及的环保问题以及履行审批、核准或备案程序

本项目已取得上海市嘉定区生态环境局出具的《关于联影生产研发基地（高端医疗影像设备产业化基金项目）环境影响报告表的告知承诺决定》（沪114环保许管[2022]33 号），符合环保要求。

7、项目涉及新取得土地或房产的情况

本项目拟在公司既有土地和新增土地上实施，新增土地的出让合同均已签署。2021 年 12 月，上海嘉定工业区管理委员会和公司签署《投资协议书》，同意提供嘉定工业区 02-02 地块和 05-03地块，用于公司实施建设“联影高端医疗装备研发生产基地项目”（项目名称以后续投资备案取得的官方备案文件为准）；

同月，上海市嘉定区规划和自然资源局和公司分别签署《上海市国有建设用地（研发总部产业项目类）使用权出让合同》和《上海市国有建设用地使用权出让合同（工业用地产业项目类）》，公司已取得嘉定工业区（北区）JDSB0202 单元 02-02 地块和 05-03地块的土地使用权。