温州市永嘉县-工业阀门扩产技改项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 伯特利    2024-09-19

1、项目概况

本项目拟投资 14,685 万元，引进阀体/阀盖自动化生产线、自动装配生产线、自动测试泵台等自动化及智能化程度高的生产设备，扩大阀门产品生产能力，满足公司业务规模扩大的需要，提升市场占有率。

2、项目必要性分析

（1）顺应智能制造升级趋势，提高生产自动化水平

2020 年，中央全面深化改革委员会《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》提出，要加快推进新一代信息技术和制造业融合发展，以供给侧结构性改革为主线，以智能制造为主攻方向，加快工业互联网创新发展，加快制造业生产方式和企业形态根本性变革，提升制造业数字化、网络化、智能化发展水平。

智能制造已成为新时代下的核心，是各国发展先进制造业的制高点。阀门应用领域广泛，种类和规格繁多，对公司量产能力的稳定性、柔性生产体系提出了较高要求。

公司顺应智能制造升级趋势，拟引进阀体/阀盖自动化生产线、自动装配生产线、自动测试泵台等自动化及智能化程度高、安全可靠、节能环保的生产设备，结合公司现有的 APS（高级计划排产系统）、MES（生产执行系统），建成一个更加智能的制造体系，提高生产的自动化、集成化水平，推动精益生产，更好、更快地满足客户的个性化、定制化产品需求，打造现代化新型智慧工厂、提高生产及经营效率、增强自身核心竞争力。

（2）扩大产能，提升市场占有率

公司作为中高端阀门生产企业，凭借突出的技术实力和产品品质，已形成较大的生产和销售规模，与中石油、中海油、中化工、中国船舶、万华化学、心连心等国内大型企业集团形成了稳定的合作关系，并在欧洲、亚洲、北美洲、南美洲、大洋洲等多个国家和地区积累了一批优质的品牌客户，为公司的健康、稳定发展提供了重要保障。

随着国家供给侧改革、产业升级政策的推进，公司所在行业也出现上游原材料成本上升、环保政策收紧、人员用工困难等情况，产业进入整合期，市场份额逐步向具有管理、技术、资金和规模等方面优势的企业集中，公司市场占有率有望进一步提升。

公司阀门产能已经不能满足公司业务规模扩大、客户需求增长的需要，限制了公司产品市场份额的提升。公司拟通过本项目的实施，引入新的生产线以扩张产能，缓解产能不足对业务发展构成的限制，充分发挥公司已有的客户和品牌基础，提升市场占有率。

（3）提高产品质量稳定性，增强盈利能力

随着中国经济继续平稳运行，工业化程度越来越高，对于高性能阀门的需求也日益增长，我国在高性能阀门方面较多依赖进口，但随着国内阀门企业研发能力的增强和技术的进步，阀门产品的国产化率正逐步提升，稳定的性能、过硬的质量是企业竞争优势的重要来源。

公司阀门产品主要应用于石油天然气、化工、海工装备等领域，上述领域对阀门性能有很高要求，通过本项目的实施建设自动化产线，实现工艺参数由软件控制、尺寸定位由数字化机械设备控制，降低由于工人的熟练程度、工作状态等因素对产品质量的影响，提升产品质量稳定性。其次，本项目新增产能可利用现有产品的销售渠道和管理资源，提高整体销售收入，发挥规模效应，提高公司整体运营效率，提升盈利能力，进一步增强公司市场竞争力。

3、项目可行性分析

（1）产品具有广阔的市场前景

随着全球工业 4.0 升级对基础零部件需求不断释放，阀门自动化及控制技术进步与应用，全球能源需求持续增长促进油气与电力行业基础设施投资增加，以及中国、印度等发展中国家工业持续较快发展等一系列因素，将推动全球工业阀门市场的持续增长。

根据 Allied Market Research 预计，2019-2027 年全球工业阀门市场规模将由 862.0 亿美元增长至 1,073.6 亿美元；同期我国工业阀门市场规模也将由 86.3 亿美元增长至 122.5 亿美元。因此，本项目拥有广阔市场空间，项目实施具备市场可行性。

（2）公司拥有良好的技术和产品基础

浙江伯特利科技股份有限公司重视技术研发工作，不断加强对新技术、新产品的研发投入，针对各客户要求不断开发差异化、个性化产品，培养了稳定的技术研发团队，在工业阀门主体结构设计、密封结构设计、高精度加工工艺等领域形成了丰富的技术经验积累。

公司“高压井口节流阀”、“一种单座双向自压力金属密封球阀”、“一种平板闸阀的低压密封结构”、“一种用于固体颗粒介质的半球阀”等产品技术，经鉴定处于国内同类产品领先水平。

同时，公司不断推进智能制造体系建设，引入了 APS（高级计划排产系统）、MES（生产执行系统）及配套的工控电脑、打标机、电子标签读写设备等，将生产工艺技术、硬件、软件与应用技术相结合，形成设备与智能网络的高度互联，能够综合客户订单数量、交期及公司物料、设备、员工等资源情况制定合理有效的生产计划，并直接指挥生产、检测及产品入库，数字化工厂建设卓有成效。

本项目的实施将承继公司既有的工艺技术和产品技术，巩固公司在生产制造端的技术水平，公司丰富的技术储备和产品开发经验为项目实施提供了技术支持。

（3）公司建有严格的产品质量管控体系

公司按照阀门产品的国内、国际标准建立质量管理体系，制定了完善的质量管理制度，对采购、生产、入库、发货等各生产和服务环节进行质量控制，获得 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系认证；装备了一整套理化检验和无损检测设备，具备化学成分、力学性能、金相组织、无损检测等完善的检测分析能力，形成了严密的产品生产流程和质量检验把控程序，确保了产品质量的稳定性。

公司建立了进货标识、生产过程标识和出厂标识及追溯性的控制程序，能够根据产品出厂编号追溯到产品的毛坯、原材料、标准件、委外加工零件、自行加工零件、试验的原始记录，实现产品的生产溯源管理，有效提高产品质量。公司严格的产品质量管控体系有助于为本项目的建设提供质量管理方面的经验指导，确保产品质量的可靠性。

4、项目投资概算

本项目预计总投资 14,685 万元，其中工程建设费用 10,731 万元。

5、生产工艺和技术水平

本项目主要对现有产线进行技改，与公司现有产品工艺相同。

6、主要设备

本项目所需购置的主要设备包括数控车床、立车、加工中心、自动化生产线自动装配生产线及其他等。

7、主要原材料、辅助材料及燃料的供应情况

本项目所需的原材料主要有铸件、锻件等。公司与主要供应商有多年的合作关系，合作情况良好，原材料供应稳定。本项目所需的主要能源主要包括电力等。本项目实施位置所在地基础设施健全，电力等能源供应有充足保障。

8、项目环保情况

本项目的主要污染物为废气、废水、固体废弃物和噪声。具体管理措施如下：

（1）废气：本项目产生的废气主要为油漆调配、喷涂及烘干等环节产生的有机废气，经集气抽风系统收集后汇入末端处理装置处理，通过不低于 15 米的排气筒高空排放。

（2）废水：本项目废水主要为试压台废水、油漆喷淋废水与员工生活污水，经厂区内污水处理站预处理后，排入市政污水管网。

（3）固体废弃物：本项目固体废弃物主要为金属边角料、废乳化油以及员工生活垃圾；金属边角料由专门的回收单位进行回收利用，废乳化油属于危险废物，在厂区内暂存后委托有资质的单位处理，员工生活垃圾集中存放由环卫部门统一清运处理。

（4）噪声：本项目噪声主要为生产设备噪声，公司将通过安装减震垫、基础固定等噪声防治措施以降低噪声对周围环境的影响。

9、项目实施主体及选址情况

本项目的实施主体为伯特利，实施地点位于温州市永嘉县三江街道缪北村，公司已取得该项目用地的不动产权证（权证号：浙（2022）永嘉县不动产权第0014116 号）。

10、项目实施进度计划

本项目计划建设期为 12 个月，项目进度计划内容包括初步设计、设备购置及安装、人员招聘及培训、试运营四个阶段。

11、项目经济效益分析

经测算，本项目投资回收期为 7.49 年（静态、含建设期），内部收益率为13.45%（静态、所得税后）。

完整版可行性研究报告依据国家部门及地方政府相关法律、法规、标准，本着客观、求实、科学、公正的原则，在现有能够掌握的资料和数据的基础上，主要就项目建设背景、需求分析及必要性、可行性、建设规模及内容、建设条件及方案、项目投资及资金来源、社会效益、经济效益以及项目建设的环境保护等方面逐一进行研究论证，以确定项目经济上的合理性、技术上的可行性，为项目投资主体和主管部门提供决策参考。

此报告为摘录公开部分。定制化编制政府立项审批备案、银行贷款、内部董事会投资决策等用途可研报告可咨询思瀚。