东莞市谢岗镇-数控机床生产基地建设项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 钶锐锶    2025-06-28

1、项目概况

项目主要建设“数控机床生产基地”，通过新建厂房和购置先进制造生产及检测设备，在迁移现有生产部门的同时增加公司整体生产规模，并对工序进行合理布局，优化产品结构，丰富产品应用场景，进而满足客户需求，增强客户粘性。项目建设有助于提升公司产业化能力，加速产品升级迭代，增强经营抗风险能力，提升公司在行业内的综合竞争力。

本项目的实施主体是子公司东莞钶锐锶，项目地址位于东莞市谢岗镇曹乐村，于 2023 年开工建设并取得产权证书。该项目已完成建筑工程建设。

2、资金运用

本项目建设投资总计 47,715.80 万元，主要包括工程费用、工程建设其他费用、预备费、铺底流动资金；其中，拟使用募集资金 16,441.86 万元，主要用于购买生产设备、检测设备及作为铺底流动资金。

3、项目建设的必要性

（1）扩大生产规模，加速进口替代

随着精密模具、航空航天、消费电子等下游行业对于高速高精加工需求的增加，高端数控机床的市场空间稳步增长。长期以来，我国高端数控机床大量依赖于国外进口，且国内厂商在核心功能部件的性能水平与国外先进厂商存在较大的差距。公司作为我国全直驱数控机床的代表企业，其全直驱数控机床产品可解决高端数控机床的“卡脖子”难题，为我国核心装备的自主可控做出了贡献，有力地推动了我国高端数控机床领域的国产化进程。

目前，公司亟需扩大生产规模，以更好地满足客户的需求，为补足我国高端数控机床国产缺口，加速实现高端数控机床国产替代做出贡献。通过本项目的实施，公司将进一步提升全直驱数控机床的生产规模，满足下游客户日益增长的国产高端数控机床需求，并加速全直驱高速高精数控机床在我国高端数控机床领域的推广与应用。

（2）抓住市场机遇，丰富产品结构

在当前国内高端数控机床及其核心零部件面临技术封锁且全球贸易不确定因素不断增大的背景下，高端制造业对于上游供应链自主可控的重视程度不断提升，更多的国内企业愿意尝试国产高端数控机床，为国产高端数控机床行业带来新的发展机遇。

公司全直驱数控机床主要为小型金属切削铣床，受生产场地限制，无法大规模增加中大型数控机床的产量。对于公司而言，现有的产品种类和生产能力无法进一步满足行业对于中大型数控机床的需求，这将会严重滞后公司未来的发展。

近年来公司订单充足且潜在客户众多，预计未来几年，随着数控机床市场规模的增加以及国产替代进程的推进，公司的客户规模也将进一步扩大，对公司产品种类的要求将更为丰富，届时公司无法满足客户需求的情况将更为凸显。因此，产品种类的限制已成为制约公司发展的重要瓶颈之一，是公司目前亟待解决的问题。

本次项目建设中，公司通过新建恒温厂房，并建立有足够空间放置大型机床的生产厂区，以供研发并生产大型全直驱数控机床。通过本项目的实施，公司具备研发并生产中大型全直驱数控机床的场地基础，并进一步优化公司主要产品的产品结构，帮助公司在未来有效提高客户满意度以及市场占有率。

同时，本项目的建设为规模生产和优质办公提供必要的场地保障，有助于提升公司的品牌形象，进一步提高公司品牌价值和渠道影响力，有助于公司与客户建立更加紧密的合作纽带，促进各项业务的展开。

（3）采用先进设备，优化产品质量

为了满足高端制造业日益提升的加工需求，高端数控机床逐步向高精度、高效率、高可靠性、智能化、功能复合化等趋势发展。为保证产品的市场竞争力，公司需要在持续加大研发和技术投入力度的基础上，进一步升级软硬件设施，以提升公司产品研发及生产能力。

本次项目建设中，公司将购置更多更精密的生产检测设备，提升检测精确度，持续优化产品精度、加工效率、可靠性等核心指标，增强公司产品的市场竞争力。

4、项目建设的可行性分析

（1）良好的政策环境，为项目奠定政策

基础根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司的数控机床业务属于“2 高端装备制造产业”之“2.1 智能制造装备产业”之“2.1.3 智能测控装备制造”，是国家支持的战略性新兴产业。数控机床作为“工业母机”，在国民经济和国家战略安全中具有举足轻重的地位，其中，高端数控机床作为工业母机的核心，其发展水平是衡量其装备制造业发展水平的重要标志。近年来，我国相继出台多项政策支持高端数控机床行业的发展，使得该行业在自主创新、技术改造和产业升级等方面迎来良好的发展机遇期。

为了更好地助力制造业转型升级，加速推进数控机床行业由大变强，国家及相关部门陆续出台多项产业政策和规划，包括《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《关于工业母机企业增值税加计抵减政策的通知》、《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》、《制造业可靠性提升实施意见》等，扶持国产高端数控机床制造企业发展，鼓励更多机床企业持续提升研发投入，加速数控机床行业高端化、国产化的进程。上述政策的出台将进一步促进数控机床行业的快速发展，为项目的实施创造良好的政策环境。

（2）充裕的客户资源，为项目提供市场支持

公司深耕高端数控机床及数控系统领域，历经多年的技术积累以及品牌推广，凭借强大的产品研发能力、优异的产品性能、及时的售后服务，获得了行业内客户的认可，公司服务的客户已包括富士康、长盈精密、统联精密、潍坊力创、欣旺达、显盈科技、安泰科技、电连技术、客户 B、鼎泰高科、杰克装备、豪特曼、春草研磨、客户 A、发那科机器人、日本沙迪克等知名厂商。

此外，公司及时关注客户痛点，快速响应市场需求，并依托自有销售团队和经销商积极开拓了各类客户资源，实现了公司数控机床及数控系统产品的快速推广，客户数量快速增加。公司下游领域涵盖精密模具、航空航天、消费电子、医疗、通用设备、汽车、半导体等多个应用领域，可以有效抵御单一行业的波动，确保公司具有足够的订单以保证实现产能消化，保障公司业务进一步快速增长，形成可持续发展的良性循环。

（3）丰厚的技术积累，为项目提供技术保障

自成立以来，公司一直致力于全直驱数控机床的研发和生产，经过多年技术积累和攻关，公司在高响应性高精度控制领域及复杂工况高效加工领域等方面实现了系列突破和创新，建立了自主全直驱数控机床、数控系统、直驱驱动器和直线电机产品技术体系。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已拥有专利 247 项，其中发明专利 78 项，完成计算机软件著作权登记 79 项。并先后获得广东省科技进步奖二等奖、中国机械工业科学技术二等奖等荣誉，公司全资子公司铼钠克为国家级专精特新“小巨人”企业。公司长期以来的技术积累和研发经验为资金投资项目的建设提供了有力的技术保障。

（4）成熟的管理体系及完善的管理制度，为项目提供组织可行性

公司已经形成一套完善的管理体系，制定一系列规范性文件，对包括研发、采购、质量管理、销售、售后维护等在内的全工作流程进行严格把控，保障公司产品和服务的品质。公司以产品质量作为发展的根本，已形成具有竞争力的质量管理优势。

公司主要管理人员拥有丰富的企业管理经验，经过系统的培训，有建设团队和领导团队的才能，具备完善的人员录用、培训、考核和激励体系，能够较好地解决人才引进、激励和分配机制。公司的行政管理、财务管理和市场管理有序、高效。公司成熟的管理体系、完善的管理制度将为项目建设提供有力保障。

4、项目实施规划

考虑到厂房的规划建设、设备选型与订购、人员招聘与培训及投产前各项准备工作、资金安排等实际情况，计划建设周期为 48 个月

此为摘取部分，完整版根据发改投资规【2023】304号国家发改委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲要求，可定制化编制政府立项审批备案、国资委备案、银行贷款、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告。

目录

第一章 概述

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

1.1.2 项目建设性质

1.1.3 项目拟建地址

1.1.4 项目建设内容及规模

1.1.5 项目建设工期

1.1.6 项目投资估算及资金筹措

1.1.7 项目生产规模

1.2 企业概况

1.3 编制依据及研究范围

1.3.1 编制依据

1.3.2 研究范围

1.3.3 编制原则

1.4 主要结论和建议

1.4.1 主要结论

1.4.2 建议

第二章 项目建设背景、需求分析及产出方案

2.1 项目背景

2.2 项目建设的必要性

2.2.1 有利于优化区域产业结构，产业发展完善

2.2.2 项目建设是公司规模扩展，全球发展战略的重要组成部分

2.2.3 增加产能，提高公司盈利水平

2.2.4 有利于提高公司的行业竞争力及盈利能力

2.2.5 提升生产信息化和自动化水平，为业务发展和高效管理赋能

2.3 项目建设的可行性

2.3.1 国家政策推动行业的发展

2.3.2 公司拥有优质的客户资源及良好品牌认可度

2.3.3 行业经验丰富，技术协同优势显著

2.3.4 优秀的人才队伍和管理体制为本项目的顺利实施提供了基础保证

2.4 市场需求分析

2.4.1 市场需求分析：通过量化目标市场的消费需求，预测产品的潜在销售量及增长趋势

2.4.2 市场供给分析：评估现有及潜在竞争者提供的同类产品数量，识别供给缺口或过剩

2.4.3 市场竞争分析：研究行业竞争格局，包括市场份额分布、主要竞争对手策略及进入壁垒

2.4.4 项目产品分析：结合产品特性（如价格、质量、功能）与市场需求匹配度，判断其竞争力

2.4.5 市场综合分析：整合供需、竞争及产品数据，形成对项目整体可行性的判断

2.5 项目建设内容、规模和产出方案

2.5.1 项目建设内容及规模

2.5.2 项目产出方案

2.6 项目商业模式

2.7 项目对我国国家利益和国家安全的影响分析

第三章 项目选址与要素保障

3.1 项目选址方案

3.1.1 项目选址的原则

3.1.2 项目选址需求

3.1.2 选址方案的初步拟定

3.2 项目建设条件分析

3.2.1 概况

3.2.2 政治

3.2.3 经济

3.2.4 项目投资地营商的主要优势

3.2.5 投资激励

3.2.6 经贸情况

3.2.6 法律法规

第四章 项目建设方案

4.1 技术方案

4.1.1 原料路线确定原则

4.1.2 生产工艺技术路线确定原则

4.1.3 技术先进性

4.1.4 生产工艺流程

4.1.5 主要原辅材料耗量

4.2 设备方案

4.3 工程方案

4.3.1 给排水工程

4.3.2 变配电工程

4.3.3 消防工程

4.3.4 火灾报警及消防控制系统

4.3.5 通信工程

4.3.6 室外管网等配套工程

4.4 数字化方案

4.4.1 工业化生产可靠性分析

4.4.2 技术管理及特点

4.4.3 建筑智能化

4.5 建设管理方案

4.5.1 项目建设期管理

4.5.2 公司注册及审批流程

4.5.3 项目审批流程

4.5.4 项目申报

4.5.5 项目实施进度计划

第五章 项目运营方案

5.1 生产经营方案

5.1.1 采购模式

5.1.2 生产模式

5.1.3 销售模式

5.1.4 研发模式

5.1.5 影响公司经营模式的关键因素

5.1.5 燃料动力供应保障

5.2 安全保障方案

5.2.1 危害因素和危害程度分析

5.2.2 安全措施方案

5.2.3 消防设施

5.3 运营管理方案

5.3.1 人力资源配置

5.3.2 人员培训

5.3.3 员工退场

第六章 项目投融资与财务方案

6.1 投资估算

6.1.1 投资估算范围

6.1.2 项目投资估算

6.1.3 资金使用和管理

6.2 盈利能力分析

6.2.1 基础数据与参数选取

6.2.2 编制依据

6.2.3 收入测算

6.2.4 成本核算

6.2.5 利润核算

6.2.6 财务评价分析

6.3 财务可持续性分析

6.3.1 不确定性分析

6.3.2 偿债能力分析

6.3.3 评价结论

第七章 项目影响效果分析

7.1 经济影响分析

7.2 社会影响分析

7.3 生态环境影响分析

7.3.1 施工期环境影响分析

7.3.2 营运期环境影响及环保措施

7.3.3 环境保护的建议

7.3.4 环境影响评价结论

7.4 资源和能源利用效果分析

7.4.1 项目能耗情况

7.4.2 节能措施及效果分析

7.4.3 管理节能措施

7.4.4 资源和能源利用效果分析结论

第八章 项目风险管控方案

8.1 工期风险

8.2 质量风险

8.3 市场竞争加剧的风险

8.4 市场波动风险

8.5 政策风险

8.6 政治风险

第九章 思瀚产业研究院结论与建议

9.1 主要研究结论

9.2 建议

附件：财务分析过程