1、项目基本情况
本项目为大型高端装备用核心精密零部件项目(一期),由公司全资子公司江苏广大鑫盛精密智造有限公司(以下简称“鑫盛精密”)作为项目实施主体,募集资金到位后将通过增资或借款的方式实施。
项目选址位于鑫盛精密经营所在地江苏省苏州市张家港市凤凰镇。鑫盛精密拟投资220,000.00万元,通过购置土地并新建厂房,以及购置先进生产设备及配套设备,最终将具备年产风电机组大型齿轮箱零部件及其他精密机械零部件共计84,000件的精加工生产能力。
公司的主要产品包括齿轮钢、模具钢、特殊合金、特种不锈钢,以及新能源风电等产业精密机械部件,主要产品具体情况如下:
2、项目必要性分析
(1)把握行业发展机遇,抢占市场先机
齿轮是机械工业的核心和关键基础零部件,具有功率范围大、传动效率高、传动比准确、使用寿命长、运动平稳等特点,凭借其高效、安全、可靠及性价比优越等优势,广泛应用在国民经济各个领域。进入21世纪以来,汽车产业、新能源风电产业、轨道交通产业以及机械装备制造业等行业是带动我国齿轮行业发展的主要动力,在这些相关行业的带动下,我国齿轮行业收入规模始终保持良好的发展态势。
近年来,在环保要求提升、行业技术进步、国家政策鼓励等因素驱动下,新能源风电行业景气度持续向好,风电累计装机容量持续增长。尤其在海上风电方面,因其具有风机发电量高、单机装机容量大、机组运行稳定以及不占用土地、不消耗水资源、适合大规模开发等显著优势,成为发电行业的未来发展方向,近年来海上风电装机容量呈现高速增长趋势。
在海上风电行业快速、长期发展的预期下,对海上风电齿轮箱零部件的需求量相应增加,未来市场前景广阔,具备高品质供应能力和产能保障的风电齿轮箱零部件企业将获得大量业务机会。
公司主营业务为高端装备特钢材料和新能源风电零部件,为了把握风电行业良好的发展机遇,公司将重点发力风电零部件领域,聚焦海上风电齿轮箱精密零部件市场,以期抢占市场先机,满足快速增长的下游市场需求,提升市场占有率。
(2)提高精密零部件的规模化生产能力,提升公司零部件智能制造水平
本项目将通过新建生产车间及相关配套设施,购置加工中心、滚齿机、磨齿机及热处理等生产设备,组建高端装备核心精密零部件精加工生产线,用于生产行星销轴、行星齿轮、太阳轮、内齿圈、扭力臂、齿轮箱端盖、齿轮箱箱体、行星架等风电机组大型齿轮箱精密零部件及其他精密机械零部件。
本项目将组建集数控车铣复合、滚齿、磨齿等数控设备,自适应加工、清洗、在机、在线检验等为一体的封闭式数字化生产线,打通数字化工艺与实际产线的数据传递渠道,并借助工业大数据技术对制造过程数据进行分析和挖掘。
同时,通过软件定义智造过程,实现产线部署的加工设备、检测设备、配套的智能产线辅助设备等制造过程有序、智能控制,提升公司零部件智能制造水平,并推动整个风电零部件产业自动化升级进程。
项目的实施将为公司带来高端装备核心精密零部件的规模化生产能力,实现生产全流程自主可控,有助于提高生产效率,保证产品质量稳定,提高整体交付能力,从而巩固和提升公司在新能源风电、轨道交通及其他高端装备制造业领域的市场地位。
(3)进一步优化公司的产品布局,培育新的业务增长点
公司自成立以来一直以“高端装备用先进基础材料及制品行业领先的制造商”为愿景,主要产品包括合金材料和以合金材料为基础制成的风电装备、轨道交通及各类精密机械部件两大产品体系。特殊钢作为先进工业基础材料,具有工艺要求高、技术突破难的特点,研发周期较长,需要长期投入和生产经验累积。
同时,随着客户对产品个性化、技术性能差异化的需求日益增长,对行业企业技术储备、快速研发和定制化生产能力等提出了更高要求。
公司本次发行募集资金投资项目顺利实施后,使公司进一步提升从特钢材料、铸造锻造到精加工的全流程生产能力,实现风电机组大型齿轮箱零部件及其他高端装备精密机械零部件等产品全流程自主生产,有利于公司抓住新能源风电快速发展的机遇,开拓新产品领域,进一步丰富公司产品结构,形成新的利润增长点,从而提高公司盈利水平和抗风险能力。
3、项目可行性分析
(1)公司具备项目实施的产业基础
公司经过多年的发展,凭借对工艺技术的自主研究开发及长期渐进的经验积淀,在特钢产品领域已经形成较强的技术优势,涵盖熔炼、成型、热处理等决定材料性能及稳定性的各项核心关键工艺,并产业化应用。
形成了覆盖技术研发、采购、生产、销售、售后服务等关键环节完善的运行机制和质量控制体系,满足客户对产品质量的严格要求;同时公司持续引进并培养出一支覆盖生产、工艺技术、管理等领域专业技能过硬、经验丰富人才团队,建立健全了人才引进、培养的制度体系。
公司拥有成功的项目实施经验,为本项目的顺利实施奠定了产业基础。
(2)公司拥有优质的客户资源
公司凭借行业先进的技术水平、稳定可靠的产品质量、优秀的交付能力,获得了客户的广泛肯定和认可,与客户保持着密切的合作关系。目前公司高端装备精密机械零部件产品下游主要客户包括南高齿、南方宇航等知名齿轮箱厂商。随着公司高端装备精密机械零部件产品在品质、交付能力、客户服务水平等方面持续提升,未来公司有望进入更多下游厂商合格供应商名录。本次募集资金投资项目的实施过程中,公司将进一步加强与现有客户的合作,实现产能消化。
公司拥有的优质客户资源,为本项目的实施提供了坚实的市场基础。
4、项目投资概算
本项目投资总额 220,000.00 万元,具体构成情况如下:
5、项目实施进度
本项目建设周期计划为2年。
6、项目实施主体及实施地点
本项目由全资子公司鑫盛精密负责实施。本项目实施地点为江苏省苏州市张家港市凤凰镇济福路西侧。
7、项目备案和环评手续
本项目已取得《江苏省投资项目备案证》(备案证号:张凤申备〔2021〕65号)。
本项目已取得苏州市行政审批局下发的《关于江苏广大鑫盛精密智造有限公司大型高端装备用核心精密零部件项目(一期)环境影响报告表的审批意见》(苏行审环评〔2021〕10119号)。
8、项目经济效益情况
本项目按建设期2年、运营期9年计算,项目完全达产后年均销售收入为350,812.00万元,年均净利润为48,462.62万元,项目投资财务内部收益率所得税后为16.56%,项目所得税后投资回收期为7.34年(含建设期2年),投资回收期较短,项目经济效益良好。