浙江省海宁市-高性能防护功能材料玻纤制品生产项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 嘉兴杰特    2024-12-18

1、项目概况

（1）建设地点

本项目建设地点位于浙江省嘉兴市海宁市周王庙镇创新路，已购置工业用地进行生产基地建设（用地面积约 25.46 亩）。项目地块北临新丰路，东接创新路，南侧连接公司现有厂区，西侧为何马闸港河道。

（2）建设规模

本项目建成达产后，可实现年产 1,973 万平方米玻纤布的生产能力。

（3）设备方案

本项目新增设备 206 台（套），其中生产设备 178 台（套）、仓储设备 4 台、公辅设备 15 台（套）、办公设备 9 台。

（4）工程方案

本项目已购置工业用地进行生产基地建设，用地面积为 16,975.00m2（折合约 25.46亩），项目新增总建筑面积为 37,800.00m2，其中生产车间为 37,200.00m2、车间地下室面积为 600.00m2。

（5）建设期和劳动定员

本项目建设期 1 年，新增项目定员 174 人。

（6）能耗情况

本项目建成后，正常年耗用电量 593.61 万 kw·h，年耗水量 7,734.72 吨，蒸汽年耗量为 17,337.76 吨，项目综合能耗为 2,373.42 tce/年（当量值）。

（7）投资估算

本项目总投资为 18,033.72 万元，其中建设投资 15,089.45 万元，铺底流动资金2,944.27 万元。

2、项目建设的必要性

（1）下游行业应用领域市场不断延伸，公司突破产能瓶颈满足市场需求

玻纤制品产品具备结构稳定、轻质高强、绝缘、节能保温、减震、抗疲劳、抗腐蚀、遮阳、防火、防水等特点。随着建筑业、轨道交通等传统行业的逐渐复苏及新能源行业的蓬勃发展，公司产品下游行业应用领域市场不断延伸，玻纤制品市场需求在未来几年预计将呈现稳步增长趋势，对公司的生产能力也提出了更高的要求。

报告期内，公司的基布产品产量分别为 1,701.76 万平方米，2,128.01 万平方米，2,277.16 万平方米，主要产品产量逐年增长，呈向上趋势。未来随着下游应用市场细分领域的产品需求的不断扩大，公司现有产能难以满足市场与客户迅速增长的需求，产能瓶颈已成为阻碍公司业务规模增长和制约公司盈利能力提升的重要因素之一。

通过本项目的建设实施，将大幅提高公司的生产能力，满足现有客户需求并扩大公司市场占有率及行业影响力。

（2）与公司经营规模、财务状况和管理能力相匹配

本次项目与公司现有业务发展紧密结合，本项目实施后，将显著提升公司玻纤基布的生产能力，优化玻纤制品的产品结构，有效提高产品质量，增强规模优势和市场竞争力，有助于巩固并扩大公司在玻纤制品行业的市场份额和市场地位。

报告期内，公司营业收入、净利润和净资产收益率等盈利能力指标健康、良好，增长趋势向好。公司目前的生产经营能力和管理能力为本次投资项目的实施提供了可靠的保障。本项目的实施将提高公司整体营业收入与净利润水平，并提升公司的盈利水平。

（3）公司需要更好地维系客户资源，巩固市场地位

经过多年的生产经营，公司已经成为了玻纤制品行业内先进生产企业，其产品在业内拥有较为良好的品牌影响力，客户满意度较高，市场竞争力较强。报告期内，公司基布类产品销售量分别为 1,612.68 万平方米、1,959.54 万平方米和 2,305.69 万平方米，产销率分别为 94.77%、92.08%、101.25%，产品的市场影响力在逐步扩大。

同时，公司多年深耕于玻纤制品行业，其销售网络遍布海内外，产品远销至美国、加拿大、俄罗斯、韩国等国家或地区，积累了一批较为稳定的客户资源，与客户建立了长期稳定的合作关系。客户在其下游市场景气的情况下对公司相应产品的采购需求也会有所增加，公司需要在该情况下及时相应，及时提供质量可靠的产品以更好地维系客户资源，巩固市场地位。

3、项目建设的可行性

（1）项目符合国家对相关产业的政策导向

本次项目所属的玻纤制品行业作为玻璃纤维新材料产业中的重要细分领域，项目实施符合国家政策要求和行业发展趋势。国家各主管部门相继出台了诸多支持和鼓励新材料产业发展的政策，为公司经营发展提供了积极的影响。

近年来，国家各主管部门相继出台了诸多支持和鼓励新材料产业发展的政策，为公司经营发展提供了有力的政策支持，对公司的经营发展带来积极影响。国家发改委于 2023 年 12 月发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》将高强、高模、耐碱、低介电、低膨胀、高硅氧、可降解、异形截面、本体彩色、有机纤维复合等高性能及特种玻璃纤维开发与生产，玻璃纤维毡、布等制品生产列为鼓励类产业。

国家工信部于 2023 年 12 月发布的《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）》将高硅氧玻璃纤维制品、高模玻璃纤维、高耐候玻璃纤维/碳纤维复合材料、电子级低介电玻璃纤维及制品、生物识别用特种玻璃纤维列为关键战略材料。国家工信部、科学技术部、自然资源部于 2021 年 12 月联合发布的《“十四五”原材料工业发展规划》中，明确提及推动特种玻璃纤维等材料深加工技术产业化应用等内容。

本项目将引进众多先进的生产设备，建设完成后将大幅提升公司玻纤制品的生产效率以及产能情况，同时智能化产线的建设使得玻纤制品的生产过程更加高效、环保，符合国家政策要求和行业发展趋势。

（2）扎实的技术实力和优秀的研发团队为本项目实施奠定基础

公司通过内部培养与外部引进相结合的方式，拥有一支结构合理、经验丰富、梯队建设完善的研发技术团队，将构成全方位的支撑项目产品市场拓展的必备条件。公司注重产品技术研发，积极开拓新产品的研发创新及与原有产品的更新迭代，并研发成果转化成公司生产所需的核心技术，并通过转化为专利、软件著作权等知识产权的方式加以保护，持续巩固和增强技术优势，通过不断提升公司产品品类多样化、产品性能多元化。

公司扎实的技术实力能够为本项目的开展提供强有力的技术支撑，优秀的研发团队使得本项目具备扎实的人力资源基础。

（3）公司具备丰富的生产经验为本项目提供有利的内部支撑

配方工艺、生产技术的突破、产品的应用创新，使得公司具备了从原料配方-设备工艺-产品设计的全流程研发与创新能力，能够根据客户的差异化需求，提供多样化产品供应名录或定制个性化的产品。深耕行业多年，公司在产品生产端已经具备了丰富的生产经验，建立了从产品研发、试样到生产、销售、服务等完整的经营体系，具有开发前沿产品的硬件条件和基础设施。本次项目的建设，可有效推动公司的人力资源、高新技术等在更为广阔的领域里发挥作用。

（4）完善的产品管理体系为生产提供基础保证

公司通过了 ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境管理体系认证。依据 ISO9001质量管理体系并结合公司实际生产情况，公司已制定了较为完善的内部质量控制体系，能够及时纠正解决体系运行中出现的问题，有效保证了质量体系不断完善，形成了企业内部良好的自我完善机制。公司完善的产品管理体系为项目的建设奠定了体系基础，是本次项目顺利实施的重要前提。

4、项目投资概算

本项目建设期为 1 年，建设项目评价中的总投资包括建设投资、建设期利息和铺底流动资金。本项目总投资 18,033.72 万元，其中建设投资 15,089.45 万元，铺底流动资金2,944.27 万元。

项目建筑工程费合计为 5,898.64 万元。本项目设备购置费合计为 7,879.00 万元。

5、项目实施进程

本项目建设期拟定为 1 年。项目进度计划内容包括项目前期准备、勘察设计、建筑施工与装修、设备采购、安装与调试、职工招聘、培训及竣工验收。

6、项目环保情况

本项目建成后，在生产过程中将会有固废、废水、噪声及废气污染物产生，需要加强环境管理监测工作，配置专业环保管理人员，负责全公司日常生产过程中的环境管理监测工作。公司还应建立污染源监测成果资料档案，并按规定报送环保主管部门。运营期主要污染物及处理措施如下：

（1）固废及治理措施

本项目固体废弃物包括废料、废品、一般废包装物、危险废包装物、废胶和生活垃圾等。

①废料、废品、一般废包装物：项目运行后生产车间将产生废料、废品、一般废包装物，统一回收后进行外卖综合利用；

②危险废包装物、废胶：委托有相关危废资质的单位集中进行处置。

③生活垃圾：集中收集后交由当地环卫部门外运处理。

（2）废水及治理措施

本项目主要废水为生产废水及生活污水。废水进入化粪池预处理，预处理后的污水经市政污水管最终进入污水处理厂。

（3）噪声及治理措施

本项目主要噪声源为生产车间设备噪声。通过购买低噪声高性能产品，相关设备配套减震、隔震、隔声、吸声等辅助装置，降低噪声对周围环境的影响。

（4）废气及治理措施

本项目废气主要来自于生产车间产生的极少量的织布粉尘、焊接烟尘等。生产车间产生的极少量的有机废气：安装排风扇，加强车间通风无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。

7、项目经济效益分析

经测算，项目投资财务内部收益率所得税后为 17.32%，高于基准收益率；所得税后财务净现值大于 0，该项目在财务上可以接受；项目所得税后投资回收期为 6.57 年（含建设期 1 年），项目能较快收回投资。

完整版可行性研究报告依据国家部门及地方政府相关法律、法规、标准，本着客观、求实、科学、公正的原则，在现有能够掌握的资料和数据的基础上，主要就项目建设背景、需求分析及必要性、可行性、建设规模及内容、建设条件及方案、项目投资及资金来源、社会效益、经济效益以及项目建设的环境保护等方面逐一进行研究论证，以确定项目经济上的合理性、技术上的可行性，为项目投资主体和主管部门提供决策参考。

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