水泥混凝土、干混砂浆搅拌设备生产基地生产线建设项目可研报告
思瀚产业研究院 南方路面机械    2025-08-01

本项目投资额 26,772.29 万元，新建建筑面积 23,000.00 平方米，投资额主要用于新建厂房、购置设备及其他配套设备等。项目达产后，将形成年产水泥混凝土搅拌设备 210 台、干混砂浆搅拌设备 80 台、制砂设备 10 台、建筑混合垃圾再生处理线 3 套的生产能力，进一步提升福建南方路面机械股份有限公司 现有产能及加工效率，更好地满足市场需求，巩固公司的市场竞争力。

（2）项目建设的必要性

①扩大公司产能以满足市场需求

我国经济的持续稳定发展，拉升了基础设施建设和房地产开发等领域对骨料及建筑材料的需求，进而推动了骨料及建材生产设备的行业发展。公司作为行业领先企业，在市场供求关系影响下，公司营业收入持续增长，产能不足成为制约业务发展的重要因素。通过实施本项目，可以有效解决公司因产能不足等造成的生产瓶颈问题，有助于响应及满足市场需求，进一步提升市场份额，巩固公司市场竞争地位。

②提高生产效率和产品质量

经过多年的发展，公司已经形成较为成熟的生产工艺路线，采用专业的生产装备，在工艺装备方面已经积累了一定优势。但现阶段公司生产设备自动化程度较低，影响了生产效率，迫切需要提升生产线自动化水平。公司重视新增生产线的自动化和精益化投入，项目实施后将建成现代化车间，通过开展生产精细化管理，推进公司生产转型升级，可以提高公司的生产效率和加强质量控制。

③优化产品结构，增强市场竞争力

随着国家环保要求的不断提高，我国施工工程对商品混凝土、干混砂浆等绿色建材的市场需求不断增加；随着天然砂石供给紧缩与骨料需求上升之间的市场供需矛盾日益突出，近年我国对机制砂和再生砂等替代天然砂的市场需求也显著提升。在此背景下，混凝土及相关建筑材料生产设备、制砂设备、骨料资源化再生处理设备的市场前景广阔。

通过实施本项目，可以提高相关设备的生产产能和产品质量，提升公司从原生骨料加工到建材生产再到废弃骨料再生利用的循环经济成套设备的整体解决方案设计能力和制造水平，不仅能满足当前的市场需求，也符合公司未来战略发展规划，有助于公司增强市场竞争力。

④降低运输物流成本，提升盈利水平

工程机械设备的体积和重量较大、部件较多，其物流运输是完成产品销售的重要环节。仙桃生产基地位于湖北省，地处我国中部地区，交通资源丰富，地理位置优越。通过在仙桃扩建生产线，可以缩短物流运输半径和减少运输时长，降低产品的物流运输成本和运输风险，提高运输效率，扩大业务覆盖范围，对提升公司市场占有率和品牌影响力具有积极的促进作用。

（3）项目可行性分析

①广阔的市场前景为项目实施奠定基础

随着工程机械行业产业转型和国家环保力度不断加强，骨料及建材生产机械逐渐向智能化和绿色发展转型，行业下游客户的设备更新换代需求旺盛。同时，随着国家推进新型城镇化建设、中西部地区开发、新农村建设和“一带一路”建设等，将带动市政、公路、铁路等工程项目投资，为工程搅拌设备和骨料加工处理设备创造更多市场需求。

此外，近年来我国环保政策不断收紧，天然砂石资源的开采活动受到限制，调整砂石供给结构的需求不断上升，提高机制砂和再生砂石供给比例成为骨料生产行业必然趋势，为制砂设备及骨料再生处理设备的应用带来巨大的市场前景。

②技术实力及人才储备为项目运行提供保障

公司是高新技术企业，经过多年的技术沉淀和积累，目前已掌握多项核心技术和形成众多研发成果，公司拥有发明专利 54 项，主导和参与多项国家标准和行业标准的制定，研发经验丰富。同时，公司重视人才引进，培养出一批具有高素质、高知识层次、科技成果转化能力强的行业技术人才，保证了公司的持续创新能力。

公司积累的研发经验和技术创新能力，为形成新技术、新产品和提升产品质量、性能等提供了动力，有助于本项目的顺利实施和运行。

③营销服务能力和品牌形象为产能消化提供支撑

市场开拓和产品营销方面，公司通过直销和经销两种方式建立了覆盖全国主要地区及部分海外地区的营销网络，形成了一支技术过硬、服务优质的营销服务队伍，营销服务体系较为完善、高效。同时，公司始终坚持“以客户为中心”的服务理念，重视售后维护和技术服务，通过对经销商、终端客户进行产品培训和技术支持，不断增强客户粘性，提升品牌知名度和认可度。此外，公司深耕行业多年，已在市场上树立了良好的品牌形象和市场美誉度，为本次项目的实施和产能消化提供了保障。

（4）项目投资概算

项目计划总投资 26,772.29 万元，其中建设投资 22,072.29 万元，主要用于购置设备和建筑工程；铺底流动资金 4,700.00 万元。

（6）主要原材料、辅助材料及燃料的供应情况

本项目实施过程中主要采购的原材料为钢材、电子元件、减速机、铸件、气动元件等，原材料市场供应充足。本项目生产过程中使用的主要能源为电力，项目用电拟由市政电网供给；项目用水主要为生活用水，拟由市政供水管网提供。项目所在地市政设施较为完善，项目水电供应稳定、充足。

（7）项目选址

本项目建设用地位于湖北省仙桃市青鱼湖大道公司现有厂区内，该宗用地已办理出让手续并取得《不动产权证书》。项目实施地点交通便利，厂区周围基础设施完善，满足项目建设及实施要求。

（8）环境保护情况

本项目生产过程中产生的污染物主要有废气、废水、噪声及固体废弃物，公司采取积极有效的措施，对各项污染源进行处理，项目设计符合国家的环境保护要求。本项目作为仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目的子项目，已通过相关环保核查，并于 2020 年 11 月 23 日取得仙桃市生态环境局出具的环评批复（仙环建函[2020]107 号），同意该项目的建设。

本项目计划的环保相关投入金额为 600.00 万元，资金来源于本次募集资金。公司本次项目涉及的产品、生产工艺和生产设备与现有主营业务基本一致，项目投产后所产生的污染物与报告期内产生的污染物类型相同，各类污染物的环保处理措施与目前所采用的环保处理措施基本相同。本项目的具体环保措施如下：

1、废水。项目产生的污水包括生活污水和生产污水，生活污水流入化粪池进行处理后，排入市政污水管网；生产污水主要包括钢板切割中使用的冷却水以及喷漆工艺污水，可循环使用；

2、废气。废气的主要是喷砂、抛丸等涂装过程产生的粉尘和有机废气，以及焊接过程产生的烟尘。其中，喷漆工序在专门的喷漆房中进行操作，所产生的喷漆废气经预处理后进入活性炭吸附装置进行净化；抛丸工艺在封闭车间中进行操作，产生的废气通过布袋除尘器进行处置；焊接产生的粉尘通过烟尘净化机进行处理。

3、固体废弃物。主要包括生活垃圾、废料废渣、废活性炭吸附材料、废过滤棉、废漆等。生活垃圾交由环卫部门统一处理；废料废渣由专人进行收集外售给回收企业；废活性炭吸附材料、废过滤棉、废漆等则委托有资质的危废处理单位进行处理。

4、噪声。主要为机加工环节车床、钻床等产生的设备噪声。公司主要采取以下控噪措施：厂区合理布局声源设备；选择低噪声的设备并维持设备处于良好的运转状态；对设备加装橡胶垫、隔音罩等进行减震降噪处理。

（9）项目实施进度

本项目建设期为 24 个月，计划分六个阶段实施完成，包括可行性研究、初步设计、建安工程、设备采购及安装、人员招聘、试运营。

（10）项目投资效益分析

本项目财务评价计算期 12 年，其中项目建设期 2 年，运营期 10 年。项目计算期第 3 年的生产负荷为 60%，第 4 年的生产负荷为 80%，计算期第 5 年及以后各年的生产负荷均按 100%计算。项目建成后，达产年公司年均营业收入 59,950.00 万元，年均利润总额 7,794.60 万元，税后净利润 6,625.41 万元。

①项目效益分析各项指标的确定依据及计算过程

A、销售收入估算

本项目达产后将形成年产水泥混凝土搅拌设备 210 台、干混砂浆搅拌设备80 台、制砂设备 10 台、建筑混合垃圾再生处理线 3 套的生产能力，各类产品单价主要参照公司 2019 年同类产品的平均价格进行估算。

B、项目税金估算

本项目销项税税率按照 13%进行预估，项目设备、原辅材料增值税进项税税率按照 13%进行预估，房屋建筑增值税按照 9%进行估算，城市维护建设说、教育费附加以及地方教育费附加分别按照 7%，3%和 2%的税率计算，所得税按照利润总额的 15%进行估算。

C、成本费用估算

本项目成本费用主要根据公司 2019 年同类产品的成本占营业收入情况进行预估，具体预估过程如下所示：

a、原材料、燃料及动力：根据公司 2019 年水泥混凝土搅拌设备、干混砂浆搅拌设备、制砂设备、建筑混合垃圾再生处理线业务实际发生的原材料、燃料及动力占比营业收入的比重情况，结合本次项目的营业收入进行预估；

b、直接工资及福利：根据项目实施所需劳动定员，匹配公司该类人员的人均年薪计算得出；

c、折旧摊销：折旧摊销采用与公司现行相同的会计估计政策，其中：房屋建筑物按照折旧年限 20 年，残值率 5%进行折旧；机器设备按照折旧年限 10 年，残值率 5%进行折旧；

d、其他制造费用：根据公司 2019 年同类产品成本中其他制造费用占营业收入的比重，结合本次项目的营业收入进行预估；e、期间费用：按照公司往年期间费用率占比，采用销售百分比法进行预估。

D、具体测算过程

项目初始建设动工时间为 T，项目建设期为 24 个月。本次项目投产前三年达产率分别约为 60%、80%和 100%，项目全面达产后，预计年均营业收入为 59,950.00 万元，年均净利润为 6,625.41 万元，项目预期效益良好

②项目效益分析是否与现有市场容量、公司产品需求度、公司现有技术水平相匹配

A、公司行业前景及市场容量

“十三五”期间，伴随着我国工程机械产业升级及《“十三五”生态环境保护规划》、《环境保护督察方案（试行）》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》等环保政策出台，混凝土机械产业向绿色发展转型，同时行业出现持续性更新换代需求，2015 年至 2019 年混凝土搅拌站销量逐年提高，由 3,715 台增长至 8,353 台，复合增长率高达 22.45%，呈恢复增长态势。

近年来，促进预拌砂浆使用的各项政策陆续出台，我国预拌砂浆行业已从市场导入期向快速成长期过渡，2015 年至 2019 年全国普通干混砂浆产量逐年提高，从 5729.94 万吨增长至 10487.24 万吨，复合增长率为 16.31%，带动干混砂浆搅拌设备市场容量不断增长。

根据中国砂石协会的数据显示，2008至2019年我国砂石骨料总消费量从100亿吨增长至 213 亿吨，预计 2020-2030 年间我国砂石骨料年需求量将达到 250 亿吨的高位后平稳运行。砂石行业的高景气度也带动了上游破碎筛分设备市场规模的增长，根据机制砂当年新增产能、设备更新率（按照年 25%估算）、产能利用率及单位产能所需投资额的相关统计数据进行推算，2019 年我国破碎筛分设备的市场规模已超过 220 亿元。

根据国家发展改革委等 14 个部委联合印发的《关于印发<循环发展引领行动>的通知》，2020 年城市建筑垃圾资源化处理率将达到 13%，而韩国、日本、德国等国家建筑垃圾再生资源化利用率已达到 90%，我国在该领域尚有较大的发展空间。根据相关数据显示，2019 年我国建筑垃圾资源化市场规模达 805 亿元，伴随着国家将大力支持推进建筑垃圾资源化工作，建筑垃圾资源化市场空间较大，未来前景将更加可观。

B、市场对公司产品需求度情况

我国正处于新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化建设的关键时期，基础设施领域的固定资产投资预计将保持增长态势，且随着工业化和城镇化水平持续提高，我国房地产开发投资保持平稳增长，预计我国骨料及建筑材料的市场需求仍将持续增长，工程搅拌设备和骨料加工处理设备的市场空间广阔。

同时，近年来我国政府加强了对砂石矿资源管理和保护力度，天然砂石供应量迅速收紧，但由于下游市场对骨料的需求量仍不断增加，导致天然砂市场供需失衡问题日益突出，市场对骨料供给结构调整和砂源替代的需求不断上升，提高机制砂和再生砂石供给比例成为骨料加工处理行业的必然趋势，相应提高了市场对制砂设备和骨料资源化再生处理设备的需求，项目效益分析与公司产品需求度匹配。

C、公司现有技术水平情况

公司专注于工程搅拌领域相关设备的研发与生产，作为高新技术企业、博士后科研工作站试点单位，拥有专业的研发团队和成熟的研发体系。公司主持或参与起草了 12 项国家及行业标准，截至 2020 年 12 月 31 日，公司拥有专利 768 项，其中发明专利 57 项，多项产品获得“国家级火炬计划项目”及“国家重点新产品”等奖项及荣誉，技术研发能力得到广泛认可，并继续在建筑固废资源一体化、环保智慧型搅拌楼、智慧型干混砂浆生产线、机制砂干混砂浆搅拌一体化生产设备等行业未来重点发展方向上提前布局，多项核心技术可应用于项目产品，项目与公司现有技术水平相匹配。综上所述，投资项目的项目效益分析与现有市场容量、公司产品需求度、公司现有技术水平相匹配，符合谨慎性原则。