洛阳市涧西区-环保建材产业基地项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 四川金顶    2023-01-03

1、项目基本情况

本项目拟投资32,010万元，由公司全资子公司洛阳金鼎建筑材料有限公司具体实施。项目用地面积约13.14万平方米，合197.12亩，地上总建筑面积约6.59万平方米，规划产业基地内主要包含北部料仓、中间骨料预处理区、混凝土生产区、变电站及配套生活办公区域、厂区配套管网、国道接驳交通建设等。

项目建成投产后，主要产品为混凝土，运营期平均产量为165万m?/年，年均收入为70,125万元，设计产能达200万m?/年，预计全部达产后年均新增销售收入96,457.22万元(含税)、项目经济效益良好，具备可行性。

2、项目建设的必要性

（1）项目是优化集团公司产品结构、提升集团公司营业收入和盈利能力的重要举措

自2012年末完成重整以来，集团公司立足现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，先后完成了石灰石矿山资源增划、年产60万吨活性氧化钙生产线建设、现代物流园区项目建设、800万吨石灰石生产线技改项目，目前已经形成石灰石开采、加工、产品销售及仓储物流的产业链条。但是，集团公司的产品结构依然比较单一，石灰石作为集团公司的主要产品，其产品附加值偏低，导致集团公司营业收入偏低，盈利能力有限。

本项目将在现有产品结构的基础上，增加商品混凝土产品的生产和销售，并为未来稳定土、机制砂、PC构件骨料产品的生产和销售创造基础，能够进一步丰富并完善公司的产品结构，优化产品布局，降低对现有产品依赖的风险。同时，由于商品混凝土属于深加工后的建筑材料产品，其产品附加值相对较高，待实现规模化生产后，集团公司的营业收入和盈利能力也将大幅提升，产品结构的升级将成为公司未来新的增长引擎。

根据集团公司2021年年报数据以及本项目未来财务预测，本项目建成达产以后，集团合并的总资产规模将提升47.42%，达到8.39亿元；营业收入将提升188%，达到10.74亿元；净利润将提升83.32%，达到1.25亿元；EPS由现在的0.20元上升到0.36元。本项目将成为集团公司未来新的增长引擎。

（2）项目是扩展集团公司业务空间、提升集团公司市场占有率和行业影响力的重要举措

自2012年末完成重整以来，集团公司以石灰石、氧化钙的生产和销售作为主营业务，产品市场局限于乐山及周边地区，市场空间有限，行业影响力不足。而本项目拟于洛阳市涧西区投资建设，以洛阳及周边地区作为目标市场，是集团公司走出乐山、扩展新的业务市场的绝佳选择。

2016年12月，在国务院批复的《中原城市群发展规划》中指出，要进一步提升洛阳中原城市群副中心城市地位。2017年5月，河南省委省政府印发的《河南省建设中原城市群实施方案》中进一步明确了提升洛阳中原城市群副中心城市地位的思路和任务。2020年3月27 日，河南省加快洛阳副中心城市建设工作推进会在洛阳市召开，会议出台了《关于支持洛阳以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的若干意见》（以下简称《若干意见》），《若干意见》明确了加快洛阳副中心城市建设的政策措施，要求强化土地、财政、人才、交通、生态、文化等政策扶持力度，依法赋予洛阳部分省级权限，支持洛阳在部分领域先行先试。

抢抓机遇、乘势而上，在新起点上推进洛阳副中心城市建设实现新突破，打造带动河南全省高质量发展新的增长极。在2021年洛阳市公布的第一批重点建设项目中，包括：现代产业体系项目建设、现代创新体系项目建设、现代市场流通体系项目建设、现代开放体系项目建设、新型城镇体系项目建设、现代基础设施体系项目建设、文化传承创新体系项目建设、生态文明体系项目建设、公共服务体系项目建设等共519个，项目未来计划总投资达到5,598亿元。随着洛阳的城市发展建设规模继续扩大，速度不断加快，伴随着市容市貌的日新月异，建材的需求量与日俱增。

根据国家砂石行业协会的统计数据预测，洛阳市十四五期间每年仅商品混凝土需求量将达到6,000万立方米，洛阳地区商品混凝土市场的需求量将长期保持高位。

根据《洛阳市中心城区环境准入指导意见》（洛市环[2016]122号），洛阳市中心城区（新310国道以南，西南环环城高速以东，二广高速、中原大道以西，龙门山以北）禁止新建、扩建水泥、商品混凝土制造等建筑材料工业项目，对于已建成的应逐步向产业园区转移。洛阳市在十四五期间将有大量城市基础设施建设项目上马，水泥、商品混凝土等建筑材料的新增需求与市场供应下降、产品成本上升之间的矛盾将越来越凸显，洛阳地区商品混凝土市场的供给量将出现无法满足需求增长的情况。

本项目将在洛阳市中心城区以外的最近地点承接外迁的建筑材料制造需求，并采用集中科学管理使企业生产经营整体达到绿色环保要求，保留和提升产业规模、达成环保要求、有效控制产品成本，在洛阳地区开拓新市场、构建新渠道，有助于集团公司扩展业务空间、提升市场占有率和行业影响力。

3、项目建设的可行性

（1）国家鼓励政策为本项目的实施提供了有利环境

本项目的建设符合政策导向和行业发展趋势，同时依据洛阳市发展规划和发展政策，把握建材生产转型升级的有利时机，以环保建材生产园区为依托，着重发展绿色建材的政策。

《关于加强城市建筑垃圾管理促进资源化利用的意见》河南省人民政府2015年7月到2020年，省辖市建筑垃圾资源化利用率达到70%以上，县(市、区)建成建筑垃圾资源化利用设施，建筑垃圾资源化利用率达到50%以上。

通过以奖代补、贷款贴息等方式，鼓励社会资本参与建筑垃圾资源化利用设施建设，享受当地招商引资优惠政策，促进建筑垃圾资源化利用设施建设和再生产品应用。2《洛阳市加强建筑垃圾洛阳市人民政府2016年12月工作目标：2016年底，各县（市）及城区完成建筑垃圾消纳场选址建设，城市区建设建管理促进资源化利用及产业化发展工作实施方案》办公室筑垃圾资源化利用和装备研发制造基地（绿色建材园区），建筑垃圾资源化利用率达到40%以上；2017年底，各县（市）及城区建筑垃圾消纳场实现达标运行、规范管理；2020年底，有计划、分批次完成建筑垃圾资源化利用项目工程，提升建筑垃圾资源化利用处理能力，建筑垃圾资源化利用率达到70%以上。

《住房和城乡建设部关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》中华人民共和国住房和城乡建设部2020年5月工作目标：2020年底，各地区建筑垃圾减量化工作机制初步建立。2025年底，各地区建筑垃圾减量化工作机制进一步完善，实现新建建筑施工现场建筑垃圾（不包括工程渣土、工程泥浆）排放量每万平方米不高于300吨，装配式建筑施工现场建筑垃圾（不包括工程渣土、工程泥浆）排放量每万平方米不高于200吨。

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》全国人民代表大会常务委员会2020年9月国家鼓励采用先进技术、工艺、设备和管理措施，推进建筑垃圾源头减量，建立建筑垃圾回收利用体系。 县级以上地方人民政府应当推动建筑垃圾综合利用产品应用。

（2）洛阳地区配套设施完善，为本项目的实施提供了良好的基础条件

河南地区重视交通与基础设施的完善，2021年12月24日，河南省17个全省交通重点项目同步宣布开工建设，其中，以洛阳为起点的道路有两条。至此，全省高速公路建设项目达到53个、3390公里、总投资4556亿元，在建项目数量、工程规模均为河南历年之最。

《河南省“十四五”现代综合交通运输体系和枢纽经济发展规划》指出，“十四五”期间，河南综合交通建设计划投资9400亿元，比“十三五”增加3600亿元，创历史新高。河南省将实施高速铁路“拓展成网”、民航机场“强枢增支”、高速公路“13445工程”、内河水运“通江达海”等重大工程，规划实施重大综合交通项目294个。

到2025年，铁路里程力争达到7600公里，民航机场形成“一枢多支”格局，高速公路里程突破1万公里，内河航道里程达到2000公里，建设普通干线公路3000公里、农村公路4万公里，基本实现“市市通高铁、县县双高速、乡乡通二级路、建制村通路面宽4.5米以上公路、民航服务市市全覆盖、综合枢纽市市全覆盖、建制村快递物流服务全覆盖”。

本项目坐落于洛阳市涧西区，项目区位资源优越，项目位置地域开阔、交通极为便利，现状土地多为建设用地。经过近几年的发展，项目地周边现状基础设施、公共服务设施较完善，项目选址东边距西南环城高速1公里，交通便捷，项目周边有陇海铁路，焦柳—陇海铁路连接线、连霍高速、二广高速、宁洛高速、郑卢高速、国道310、国道208、省道314、省道315、省道319、省道240、省道241、省道237线等国家干线铁路、高速公路及连接成网的省道和地方道路，路况良好，能满足建筑材料运输的要求。

同时，本项目所涉及的主要产品为公司现有成熟产品，公司已掌握相关生产技术，且上述产品均已成功导入国内下游客户。本项目采用公司成熟的生产技术和工艺流程，并对项目生产前期的风险进行了一一排查和梳理，可确保本项目的顺利投产和实施。

（3）洛阳地区砂石资源丰富，重工业基础良好，水泥、砂石骨料、粉煤灰等商品混凝土上游产品供应充足，为本项目的实施提供了良好的生产保障

洛阳地处伊洛河河谷平原，周围为太行王屋山脉环绕，周边县区石灰石矿山资源丰富，大部分已采矿山矿石品质都高于国家颁发的水泥生产原料一级标准，符合生产建筑用骨料、水泥等对原料的质量要求，利于高质量水泥、机制砂、混凝土的生产。项目地周围25至75公里内的洛阳市新安县、宜阳县、渑池县有多家大型砂石骨料生产企业可以保障砂石骨料的供应；河南省本土的中联水泥、天瑞水泥、同力水泥等多家大型水泥生产企业可以保障水泥的供应。

此外，洛阳是国家一五期间重点投资建设的重工业城市，工业基础良好，洛阳热电、伊川电力等众多发电企业可以提供大OVDFXIK/B VC:>BFVD /量的粉煤灰，用于商品混凝土的生产。洛阳地区丰富的上游资源为本项目的实施提供了良好的生产原料供应保障。

4、项目投资概算

本项目估算总投资32,010万元，其中建设用地投资7,000万元，工程建设投资16,060万元，设备购置费用6,650万元，工程建设其他费用1,300万元，基本预备费1,000万元。

5、项目经济效益评价

本项目计算期按10年考虑，其中建设期8个月、试运营期1个月、正式运营期9.25年。项目所得税后静态投资回收期为5.57年、动态投资回收期为6.5年（含建设期），项目财务内部收益率为17.37%，所得税后财务净现值为25,492万元。

6、项目实施主体及实施地点

本项目的实施单位为公司全资子公司洛阳金鼎建筑材料有限公司，项目建设地点为洛阳市涧西区工农街道大所村。

7、项目涉及的报批事项

本项目已经取得河南省企业投资项目备案证明（项目代码:2106-410305-04-01-900480）和洛阳市生态环境局涧西分局《关于洛阳金鼎环保建材产业基地（一期）建设环境影响报告表的批复》（洛环涧表[2022] 42号）。

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