美加壹医疗美容疗养基地项目可行性研究报告-思瀚产业研究院
思瀚产业研究院    2024-10-16

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

美加壹医疗美容疗养基地项目

1.1.2 项目承办单位

美加壹医疗美容有限公司

1.1.3 项目建设性质

新建项目

1.1.4 项目拟建地址

荆门市东宝区象山大道6号

1.1.5 项目建设内容及规模

本项目用地面积为20,000.00㎡（折合约30亩），总建筑面积为43,880.00㎡，容积率2.19，建筑系数49.30%，绿地率20.50%。

1.1.6 项目实施进度安排

本项目实施计划所采取的措施及原则是：整个项目一步建设到位，各项工作实行平行交叉作业，严格管理和科学实施，确保整体进度按时完成。本项目建设期为6个月。

1.1.7 项目效益

项目建成后，满达成率年预计实现医疗美容收入3,118.50万元，月子中心服务收入1,768.00万元，年营收为4,886.50万元。项目十年期年均纳税为788.00万元（含所得税）。

1.1.8 项目投资估算及资金筹措

项目总投资估算为11,000.00万元。其中，固定资产投资10,501.36万元（含建安工程费、设备购置及安装费等）；流动资金498.64万元。

2.1 项目背景

（1）医疗美容背景

医疗美容主要是通过手术、医疗器械、药物及其他医疗技术来改变外观或改善生理机能的所有医学治疗。医疗美容行业是兼具医疗与消费双重属性的新兴行业。

医疗美容项目可分为手术类治疗项目与非手术类治疗项目。手术类项目旨在通过外科手术类治疗改善外观，主要包括医疗美容整形手术。非手术类项目主要包括注射类、能量源类及其他非手术治疗。非手术类项目因具备治疗风险较低、创伤更小、恢复时间更短、更易操作等特点，因此在消费者中更受欢迎。

中国城镇居民的人均可支配收入从2017年到2022年年复合增长率达到35%，逐年稳步提升，带动消费能力，彰显我国消费市场的巨大潜力。

近年来，随着经济条件不断改善、医疗技术发展成熟、医疗美容的社会接受度持续提升，医疗美容行业发展迅速。据弗若斯特沙利文研究报告统计，中国医疗美容市场拥有巨大的潜在消费基数，也是全球增速最快、未来增长潜力巨大的市场。按服务收入计，2015-2021年中国医疗美容市场年复合增长率高达17.5%，预计2021-2026 年的年复合增长率为16.1%，增长速度远高于全球市场。

2023年与2022年调研相比，医美消费意愿整体较为稳定，其中医美年消费>5万人群和36-40岁人群的医美消费意愿出现较明显的提升，并未过多受到疫情影响。

（2）产后恢复行业背景

在“她经济”崛起以及健康生育观念逐步普及的大背景下，月子中心产业关注度保持较高水平，保持了稳定发展。调研数据显示，预计2022年中国月子中心市场规模将突破223.0亿元。随着月子中心产业的持续发展，产业上中下游已经逐步完善，然而受限于月子中心较高的消费标准，中国月子中心消费者聚集于高线级城市，其中，一线城市、新一线城市及二线城市的消费者规模占比达到71.1%。

2.2 项目建设的必要性

2.2.1 着力扩大内需

2022年10月《党的二十大报告》 、2022年12月中共中央国务院《扩大内需战略规划纲要》及中央经济工作会议，都把恢复和扩大消费摆在优先位置，疫后自发修复阶段过后，扩大内需政策的落地将有利于增强市场主体发展信息，实现2023年整体经济稳定增长。艾尔建美学《全球美学趋势报告》指出全球已步入“充满活力的美学时代”，文化和消费者趋势在交织碰撞中为医美市场的指数级增长创造了条件。

医美行业作为新消费的典型代表，预计2023年市场规模预计将超过2000亿，市场增速可达20%左右，之后四年将会保持15%左右的年复合增长，极大的提升内需。

本项目建设将积极推动荆门市医美行业绿色发展，满足消费者自我投资的追求，推动医美消费意愿的提升，促进荆门市域经济社会高质量发展。

2.2.2 填补荆门市专业产后护理机构空缺

根据世界卫生组织的数据，全球大约有10%的孕妇和13%的产妇患有精神障碍，主要是产后抑郁症。而在发展中国家，这一比例较高，孕妇为15.6%，产妇为19.8%。产后抑郁严重危害着产后女性的身心健康，近年来随着大众对于产后心理健康问题愈加关注，产后抑郁成为产后护理中非常重要的内容。月子中心可以为产后母婴提供科学的产后护理，对于预防产后抑郁起到很好的辅助作用。

目前月子中心产业暂时没有明确的管理规范，特别对卫生资质、餐饮服务许可证等没有明文硬性要求，从业人员素质参差不齐、导致服务质量无法保证、市场秩序较为混乱，需要全面、高素质人才，包括育婴师、月嫂等专业服务人才以及运营管理人才，推动行业稳健发展。

目前荆门市能够满足消费者的专业产后护理机构极少，项目的建设将会填补荆门市专业产后护理机构的空白，着重发力产后个性化餐饮、产前心理咨询、产前育儿课程和产后塑身等业务，同时在提供的餐饮、产后调理、育儿等业务中打造个性化服务，加强和拓展妈妈沙龙、爸爸课堂等更多业务以提升竞争力，满足当地乃至周边城市消费者需求。

2.2.3 促进荆门市地方经济发展

本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动相关行业上下游产业的发展，为提高我国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。

项目未来将积极培养合格的医美、护理医师，平衡市场供需，在促就业、提升消费等方面都具有重要意义，在GDP、税收、解决社会就业等方面的贡献也将不断加大，项目可提供直接就业岗位110个，通过产业辐射影响间接带动上千个就业岗位。同时，本项目可带动医疗器材等多个产业共同发展，其辐射效应、集群效应及规模效应，对地方经济整体的繁荣与增长都将起到广泛和深远的推动作用。

2.3 项目建设的可行性

2.3.1 政策可行性

2021年，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中提到打造新一代生物医药与健康等十大战略性支柱产业集群，政策推动制造业加速转型，医疗器械等新兴产业迅速崛起，逐渐完善医疗设备领域产业链，与人工智能、大数据等高新技术融合发展，加速培育生物医药产业集群，推动行业稳定发展。

中国政府在2019年发布了《健康中国2030规划》，要求建设更多的月子中心，并加大月子中心的政府投入，以提高月子中心的服务水平。2022年国家卫生健康委、国家发展改革委等17部门发布《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》，从提高优生优育服务水平，发展普惠托育服务体系，完善生育休假和待遇保障机制，强化住房、税收等支持措施，加强优质教育资源供给，构建生育友好的就业环境，加强宣传引导和服务管理等7个方面，完善和落实财政、税收、保险、教育、住房、就业等积极生育支持措施，提出20项具体政策。为深入贯彻《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，落实《人口与计划生育法》，进一步完善和落实积极生育支持的重大措施。

国家为促进人口增长持续加码，为引导社会力量参与优化婴幼儿照护服务提供强大动力和支持，“她经济”刺激下月子中心市场发展速度将进入快车道，跑出加速度。预测未来三年母婴行业将以每年万亿元的规模持续高速放量，而月子中心作为母婴行业需求量巨大的细分行业，受国家政策及消费观念等多因素的综合影响，发展潜力巨大。

本项目不属于《环境保护综合名录（2021年版）》（环办综合函〔2021〕495号）中“高污染、高环境风险”产品名录所列产品；不属于《市场准入负面清单》（2022年版）的禁止准入项目；亦不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）规定的“限制类”和“淘汰类”中所列各条款，本项目不属于高耗水、高耗能、高污染项目。

因此，本项目符合国家产业政策要求，在产业政策上具备可行性。

2.3.2 运营可行性

公司成熟完善的运营制度及国际化医学美容专业团队，能够提供个性化定制美容方案、规范化的高品质服务，致力于运用医疗美容技术与产品，满足客户需求，为项目的顺利实施提供良好的基础。

公司各团队部门密切配合，并制定严格的考核制度和医美及产后护理服务保障；在技术工艺方面，公司积极引进高技术医师及国内外拥有较好声誉的高质量设备，并对服务过程中的人、医疗器械、医药用品等因素严格控制；在管理运营方面，公司建立健全了由股东大会、董事会和管理层组成的公司治理结构及完善的运营管理制度，持续优化内部经营体系建设，保障各部门之间协调配合，加强协同效应推动公司可持续发展。

2.3.3 效益可行性

经思瀚详细财务初步测算表明，项目在为企业创造利润的同时，还可为国家上缴可观的税收。可以说项目在财务上具有较好的盈利能力和抗风险能力，因此，项目从经济效益角度看是可行的。

3.1 行业发展概况

3.1.1 医美行业概况

2022年受上半年防疫封控和年底感染高峰的影响，医疗美容市场增长停滞，导致消费者到店次数减少、客单价下降；其中手术类项目受影响更大，2023年疫后消费修复，预计整体医美市场增速可达20%左右；未来四年预计市场将保持15%左右的年复合增长。

3.1.2 产后护理行业概况

随着女性经济和社会地位提高，“她经济”模式开始崛起。现代女性具有较大的消费潜力，月子中心能给孕妇和产妇提供全套的月子护理方案，对有一定经济基础的家庭，有较大的吸引力。

数据显示，2021年中国母婴行业市场规模达47761.00亿元。月子中心行业作为母婴行业中的细分类型，其市场需求量及发展潜力巨大。

3.2 中国医美市场的主要发展驱动力

3.2.1医美消费需求的多元化发展

（1）消费者需求更加旺盛且多元

与过往调研相比，消费者的关注点从局限在面部逐步拓展至身体、牙齿、头发等部位，医美消费需求正朝更加全面多元的方向发展。

（2）消费趋势的发展正不断重塑着市场未来

文化和消费者趋势在交织碰撞中为医美市场的指数级增长创造了条件，医美机构从既往围绕产品来设计项目，逐渐转向围绕消费者需求和效果来设计治疗。

医美厂商不断开发新产品/新适应症（以玻尿酸填充剂为例，其已从单一部位适应症改善鼻唇沟发展为全面部多部位适应症改善鼻唇沟、面颊部唇部、鼻部、下颌等），以正向引导消费需求，使得消费者教育更加规范全面，更好地促进市场积极健康发展。

3.2.2 颜值经济带动更多消费者尝试意愿，进一步助力医美渗透率的提升

相较于2019年中国大陆地区每千人17次接受医美治疗的次数，我国大陆地区医美市场可触达人群已经有所提升，且在疫情的影响下，我国大陆地区的医美治疗次数呈现出更强的韧性，对比每千人接受医美治疗次数，相较于2019年巴西、美国、韩国均为我国3倍及以上的治疗量，我国大陆市场与之差距已逐渐减小，但未来仍有较大的提升空间及潜力。

在颜值经济的推动下，不同年龄、性别的消费者对追求美的意识均有不同程度的崛起及提升，进一步带动对医疗美容项目的接受度及尝试意愿，提升我国医疗美容市场的渗透率及发展。

随着近几年我国医疗美容的高速发展，社会对医疗美容的印象发生较大转变，带动对医疗美容接受度的提升，未来有望通过捕捉发展较大的下沉市场机会提高医美治疗的普及度，进一步推动行业发展。

3.3 中国医美消费趋势

3.3.1高端消费人群支出稳中有升，悦己消费受青睐

高端消费人群的消费水平受疫情影响较小：2019-2021年高端消费者消费价格水平（LCPI：高端消费人群价格指数引用胡润百富高净值人群消费价格指数）均高于全国消费者物价水平（CPI）涨幅，消费稳定性较强，注重品质生活。

高端消费群体在悦己类的消费持续性较强、更为稳定：据调查，超六成高端消费人群表示其2023年愿意维持或增加在医美方面的消费。

3.3.2 医美潜在消费者整体呈现较高的消费意愿

和医美成熟市场相比，我国大陆医美项目渗透率相对较低；每千人中医美治疗次数，不足巴西、美国、韩国的1/3医美市场可触达人群存在极大潜力，待开发市场广阔。

在相关机构的专业调研受访中，受访人群中，69%的人表示有计划在2023年进行医美消费，整体呈现较高的消费意愿，有意愿在2023年进行医美消费的人群中，85%的人群医美年度消费预算在1万以下。

3.3.3 医美潜在消费者对价格敏感度一般，更看重安全/效果/权威性

相关调研显示，价格并非选择首次尝试的医美项目时的主要考虑因素，在选择首次尝试的医美项目时，医美潜在消费者更关注项目本身的安全性与项目效果，机构资质/知名度、医生专业是选择机构时最主要的考虑因素。

3.4 月子中心行业规模与发展趋势

3.4.1 月子中心行业规模

2021年中国月子中心行业市场规模达204.2亿元。2023年将达243.3亿元。未来在消费升级、认知度提升等因素下，中国大陆市场的行业渗透率有望加速提升，驱动行业高速扩容。

3.4.2 中国消费者选择月子中心的主要原因

调研数据显示，中国月子中心消费者选择月子中心的主要原因为：提供科学营养的月子餐（46.3%）、能够提供专业的产后护理（46.1%）、能够尽快恢复身体（46.1%）和对宝宝进行更专业的护理（45.5%）。消费者选择月子中心更多的是从产妇身体的恢复以及对宝宝的照顾这两个方面出发。

3.4.3 月子中心发展趋势

（1）月子中心产业模式逐步完善，业务向多元化、差异化、专业化发展

在多年的行业发展下，月子中心产业愈发完善，并且总体向专业化方向发展。调研数据也显示，超过九成消费者对月子中心表示认可，同时也有超过九成消费者认可月子中心的专业性。当前阶段，月子中心的企业定位持续多元，从高端向中高端扩展，在企业定位带动下，月子中心也逐步由一线城市向其他低线级城市辐射。二是为了更好地赢得消费者认可，月子中心也在自身的硬件资源和软件资源上寻求差异化路径。部分月子中心在不断提升既有的产妇、育儿服务的同时，创造更多的增值服务，以寻求服务差异性。

（2）月子中心行业准入门槛低，市场竞争激烈

月子中心行业的进入门槛比较低，企业品牌多、门店数量增长快。数据显示，现阶段月子中心的门店数量仍然保持9%-10%的幅度增长，行业竞争激烈。目前，月子中心暂未形成品牌化、规模化效应，知名品牌不多，并且品牌的集中度也不高，是月子中心企业的发展机遇。

4.1 项目运营管理

4.1.1 筑牢医疗护理安全底线，夯实基础医疗质量，提升技术质量

不断加强医疗质量与安全管理建设、医疗与护理服务标准化、医疗质量管理、不良事件管理、严管相关制度和流程，制定重大医疗安全事件预案，有效提升医护人员的安全意识。对于重要病例实施专家组会诊/研讨制度，重要病例术前术后充分讨论，确保医疗安全，从源头上减少不良事件发生。同时，积极组织医疗管理拉网检查、医疗督察检查，通过定期和不定期的检查促进相互学习，促进机构安全合规建设，推动机构在医疗管理上走向规范化、标准化、品质化。

4.1.2 持续开展外科、微创、皮肤、麻醉、护理院感等专项培训

项目员工除专业院校知识，还需经过内部系统化理论授课、临床一对一带教、高标准考核通关、结业答辩等方式筛选，培养合格的医师护理人才，完成全方位医疗人才培养储备。在人员招聘、手术实操上都进行持续迭代和创新。

4.1.3 全过程健康管理

注重对孕妇产后全过程的医疗保健和健康管理。同时通过引进国际先进产后康复设备，运用国际先进产后康复标准和产后康复技术，结合中国传统月子养生理念，对产妇提供乳腺、生殖系统、身材、皮肤、疾病及心理的全方位康美服务。

4.1.4 提升数字化运营能力

在客户服务层，在保证便捷操作的前提下做到了客户、交易和服务的全面连接；运营管理层面，丰富客户数据，为业务运营管理提供支撑，做到信息的快速收集和反馈、问题解决方案的及时制定。美加壹医疗美容疗养基地项目信息化建设整体具有颗粒度细、业务财务一体化、灵活性好和前瞻性强的主要特点，能够严格落实医美业务安全性、规范性的基本要求。

4.1.5 高品质的顾客体验和服务

美加壹医疗美容疗养基地项目始终坚持高品质和用心服务的理念，从环境、设施、接待、跟踪等各个环节为顾客提供高品质的服务体验。公司建立了各项标准体系，同时设立了服务监督机制，及时收集顾客对服务细节的反馈，进而不断完善服务标准流程。

4.2 设备选型

4.2.1 设备选型原则

1、设备性能先进

技术水平及装备水平先进，设备运行稳定，连续化、机械化和自动化程度较高，具有较高安全性和卫生要求。

2、适用性强

与市场条件适应，有能力进行调节；与原料和其他辅助材料要求适应；与医疗技术要求相适应，主要设备及辅助设备之间相互配套。

3、可靠性高

设备成熟度高，采用已充分验证并使用的设备；生产稳定性高，不对人员造成危险；使用寿命长。

完整版可行性研究报告依据国家部门及地方政府相关法律、法规、标准，本着客观、求实、科学、公正的原则，在现有能够掌握的资料和数据的基础上，主要就项目建设背景、需求分析及必要性、可行性、建设规模及内容、建设条件及方案、项目投资及资金来源、社会效益、经济效益以及项目建设的环境保护等方面逐一进行研究论证，以确定项目经济上的合理性、技术上的可行性，为项目投资主体和主管部门提供决策参考。

此报告为摘录公开部分。定制化编制政府立项审批备案、国资委备案、银行贷款、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告可咨询思瀚产业研究院。

目录

第一章 总论

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

1.1.2 项目承办单位

1.1.3 项目建设性质

1.1.4 项目拟建地址

1.1.5 项目建设内容及规模

1.1.6 项目实施进度安排

1.1.7 项目效益

1.1.8 项目投资估算及资金筹措

1.2 可行性研究报告编制依据

1.3 可行性研究报告研究范围

1.4 可行性研究报告编制原则

1.5 结论

第二章 项目建设的背景及必要性、可行性

2.1 项目背景

2.2 项目建设的必要性

2.2.1 着力扩大内需

2.2.2 填补荆门市专业产后护理机构空缺

2.2.3 促进荆门市地方经济发展

2.3 项目建设的可行性

2.3.1 政策可行性

2.3.2 运营可行性

2.3.3 效益可行性

第三章 行业市场分析

3.1 行业发展概况

3.1.1 医美行业概况

3.1.2 产后护理行业概况

3.2 中国医美市场的主要发展驱动力

3.2.1医美消费需求的多元化发展

3.2.2 颜值经济带动更多消费者尝试意愿，进一步助力医美渗透率的提升

3.3 中国医美消费趋势

3.3.1高端消费人群支出稳中有升，悦己消费受青睐

3.3.2 医美潜在消费者整体呈现较高的消费意愿

3.3.3 医美潜在消费者对价格敏感度一般，更看重安全/效果/权威性

3.4 月子中心行业规模与发展趋势

3.4.1 月子中心行业规模

3.4.2 中国消费者选择月子中心的主要原因

3.4.3 月子中心发展趋势

第四章 运营管理及设备选型

4.1 项目运营管理

4.1.1 筑牢医疗护理安全底线，夯实基础医疗质量，提升技术质量

4.1.2 持续开展外科、微创、皮肤、麻醉、护理院感等专项培训

4.1.3 全过程健康管理

4.1.4 提升数字化运营能力

4.1.5 高品质的顾客体验和服务

4.2 设备选型

4.2.1 设备选型原则

4.2.2 主要设备明细

第五章 建设条件与选址分析

5.1 项目建设条件分析

5.1.1 地理环境

5.1.2 交通运输

5.1.3 经济条件

5.2 项目选址方案

5.2.1 项目选址的原则

5.2.2 选址方案的确定

第六章 项目建设方案

6.1 设计依据和原则

6.1.1 编制依据

6.1.2 设计原则

6.2 项目建筑方案

6.3 结构设计方案

6.3.1 设计依据

6.3.2 设计荷载（可变荷载标准值）

6.3.3 结构设计

6.4 抗震设计方案

6.4.1 建筑物的结构体系

6.4.2 结构分析

6.4.3 非结构构件

6.4.4 结构材料与施工

6.5 公用及辅助工程

6.5.1 给排水工程

6.5.2 变配电工程

6.5.3 消防工程

6.5.4 火灾报警及消防控制系统

6.5.5 室外管网等配套工程

第七章 环境影响评价

7.1 环境评价依据及执行标准

7.1.1 环境质量标准

7.1.2 污染物排放标准

7.2 污染控制目标

7.3 施工期环境影响分析

7.3.1 施工期污染排放情况

7.3.2 施工期大气污染防治

7.3.3 施工期水污染防治

7.3.4 施工期噪声污染防治

7.3.5 固废环境保护措施分析

7.4 环境保护的建议

7.5 环境影响评价结论

第八章 劳动安全卫生与消防

8.1 危害因素和危害程度分析

8.1.1 施工作业

8.1.2 用电设备

8.1.3 室内空气质量

8.2 安全措施方案

8.3 消防设施

8.3.1 消防用水

8.3.2 消防设备

8.3.3 消防用电

第九章 循环经济与节能节水措施

9.1 用能标准和节能规范

9.1.1 依据的相关法律法规和文件

9.1.2 相关标准和规范

9.2 节能措施及效果分析

第十章 投资估算与资金筹措

10.1 投资估算范围依据

10.1.1 投资估算范围

10.1.2 投资估算参考范围

10.2 项目投资估算

10.3 资金使用和管理

第十一章 财务分析

11.1 基础数据与参数选取

11.2 编制依据

11.3 收入测算

11.3.1 预估说明

11.3.2 项目营业规模估算

11.4 销售税金及附加

11.5 成本核算

11.6 财务评价分析

11.6.1 盈利能力分析

11.6.2 项目盈亏平衡点分析

11.7 评价结论

第十二章 项目风险预测和防范

第十三章 结论与建议

13.1 结论

13.1.1 本项目与产业政策、规划的相符性

13.1.2 本项目的社会效益

13.2 建议

附件：财务分析过程