年产 100 万套毛巾架自动化生产线建设项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 艾芬达    2023-02-04

1、项目概况

“年产 100 万套毛巾架自动化生产线建设项目”预计投入资金 35,325.98 万 元，建设周期 18 个月，拟通过新建厂房购置智能化设备等方式，形成年产 100 万套卫浴毛巾架以及配套 300 万套温控阀的生产能力。

本项目实施主体为公司，实施地点为江西省上饶经济技术开发区兴业大道 97 号艾芬达厂区内。

2、项目实施必要性

（1）解决产能制约问题，为未来的快速发展打下基础

公司卫浴毛巾架和温控阀产品业务发展迅速，尤其是在海外市场，产品销售规模快速增长，并且随着产品质量和技术先进性的不断提升，公司在海外的市场 份额还将进一步扩大。同时，随着国民收入水平的提高，国内市场对卫浴毛巾架 和温控阀的需求也逐渐开始释放。

近年来，公司产品订单量急剧增加，公司现有 产品生产线的产能利用率较高，生产设备接近于满负荷状态，却依然无法满足下游旺盛的客户需求。然而，公司现有厂房的空间有限，可扩展性较差，限制了公司进一步扩大现有产品的产值规模，并对公司的发展造成阻碍。因此，公司亟需扩建相关产品生产线，提升公司产品的生产能力，从而帮助公司及时把握市场机 遇，在满足海外市场需求的同时，快速抢占国内市场份额。

本项目将新建两栋生产厂房，增加 100 万套卫浴毛巾架和 300 万套温控阀的生产规模。项目建成后，可有效解决公司当前产能不足的问题，为公司可持续发 展提供保障。

（2）加速布局国内外市场

卫浴毛巾架目前在欧美等国家已普遍使用，而国内市场尚处于初步发展阶段， 随着人们消费观念的转变，卫浴毛巾架产品正逐渐被人们接受，一些以外销为主的卫浴毛巾架厂商开始看好国内市场潜力，纷纷转战国内市场。由于国外品牌早 期依靠优质的产品和有效的营销，占领了我国高端卫浴产品市场，而我国企业过 去则更多依靠压低成本、降低价格等举措，在中低端市场竞争。

近年来，随着我 国企业加工制造技术提升，产品质量不断改进，部分国产品牌产品的质量几乎媲 美国外产品。同时，我国消费者对于国产品牌的认可度也在不断提升，我国卫浴企业正逐步扩大在高端卫浴市场中的份额。 目前，高端卫浴行业正处于产品结构调整的重要时期。行业格局的改变、商业模式的探索与创新影响着高端卫浴行业的未来走向。随着我国家装理念的不断 升级，卫浴行业也逐渐走向成熟，市场将更加趋于细分。

卫浴毛巾架和温控阀是 高端卫浴行业的重要细分组成，也是卫浴场景的刚需升级产品。此外，国内市场 对于卫浴毛巾架和温控阀产品的认知度和接受程度仍处于前期，未来具有广阔的 升级迭代空间。

因此，公司拟通过本项目建设，进行卫浴毛巾架自动化生产线的建设，在生 产技术、工艺流程方面，进一步优化升级，生产出质量过硬的卫浴毛巾架产品， 从而占领我国高端卫浴市场，加快国内外市场的布局。

（3）发挥产品质量优势，实现提质降本增效

卫浴毛巾架和温控阀产品的主要消费地集中在英国、荷兰、西班牙、瑞典、 德国、意大利、法国等发达国家和地区，上述国家和地区对产品品质和工艺要求 较高。而国内卫浴毛巾架和温控阀产品现阶段多是由中小型企业生产，存在着准 入门槛低、管理水平低下、产品型号和性能近似、经营模式雷同、产品质量不稳 定、技术水平良莠不齐等诸多问题。

公司通过多年在欧盟市场的经营，在研发设计、生产技术、工艺流程、企业 管理等方面已逐步和国际水平接轨。因此，公司通过加扩大产品生产规模，降低生产成本，增加经营效率，强化公司的产品质量优势，进一步巩固相关产品的市 场竞争力。本项目将扩建卫浴毛巾架和温控阀产品生产线，并通过购入自动化生 产设备，为客户提供更多技术先进、质量过硬的卫浴毛巾架和温控阀产品，从而 在激烈的市场竞争中保持领先地位。

3、项目实施可行性

（1）深厚的研发实力和工艺技术积累为项目实施奠定基础

公司经过多年的卫浴毛巾架生产制造，积累了深厚的生产和工艺技术经验， 建立起了标准化的生产流程，在业内拥有较高的知名度和领先的产品优势。因此， 公司深厚的研发实力与工艺技术方积累将为本项目的顺利实施奠定基础。

（2）公司具备完善的质量管理体系

公司严格遵守行业有关质量控制的法律法规和政策，销售的产品符合出口国家和行业相关产品质量标准和技术监督的要求，建立起了标准化的生产流程，并 且通过了中国 CQC 产品认证、欧盟 CE 认证、ISO9001 质量管理体系认证、 ISO45001 职业健康安全管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证和 SA8000 社会责任管理体系认证等在内的多项国际和国内标准认证。在原材料采购、产品 制造及成品质量控制等各个方面均实施了严格的质量控制管理程序，整个生产过 程的管理完全按照以上质量管理体系的要求进行，确保生产过程中每一个程序严 格按照工艺规程和生产指令进行操作。

同时，公司在日常质量管理的基础上，鼓 励全体一线员工参与到质量改进活动之中。 由此可见，公司具有较高的企业管理水平、制造能力和完整的质量管理体系、 质量管理措施，所生产的产品质量稳定并能满足公司客户的各项技术要求，具备了规模化生产的条件，能够让项目运营后，在保证产品质量和逐渐步入良性的发 展轨道。

（3）公司具备多元的商务拓展渠道

公司以稳定的产品性能、突出的性价比优势赢得了客户信赖，也在业内赢得 了良好的市场口碑。目前公司已经形成了覆盖欧盟地区的销售网络，并与全球知 名大型卫浴五金和暖通器材的中间贸易商建立了广泛而深入的合作关系。同时， 公司还踊跃参与了具有国际影响力的各大行业展会，如意大利 MCE 暖通建材展、 德国法兰克福暖通建材展、英国 KBB 展会、广交会等，并在社交媒体和互联网 平台上积极宣传和推广公司的品牌及产品，在稳固现有全球市场份额的同时，进 一步拓展北美，东欧等其他海外市场。

在国内市场销售方面，公司正在有重点、有计划地开发新客户。一方面，公 司建立了专业的商务拓展团队，对接合作方市场部门，以快速发现消费趋势和市 场机遇。另一方面，公司建立了覆盖全国主要城市的营销网络，与国内知名房地 产企业建立了合作关系，并在网络购物等新兴渠道拓展方面不断取得突破。

因此， 公司拥有良好的将产品优势、技术优势转化为市场订单的能力，可以保障项目建 成后卫浴毛巾架和温控阀产品的新增产能被消化。

4、项目投资概算

本项目总投资为 35,325.98 万元，其中建设投资合计为 31,710.09 万元，占投 资总额的比例为 89.76%，流动资金 3,615.89 万元，占比为 10.24%。

5、项目实施方案

（1）项目实施主体

本项目由艾芬达负责实施。

（2）项目实施进度

本项目建设实施进度取决于资金到位的时间和项目各工程进展程度。项目建 设期项目考察、设计阶段、土建施工、厂房装修、设备询价及购买、设备安装及 调试、人员招聘培训、竣工验收、投产阶段等各个工作阶段。

这些阶段的各项投 资活动和各个工作环节，有些是相互影响、前后紧密衔接的，也有些是同时开展、 相互交叉进行的。本项目计划建设周期为 18 个月，第二年投产，当年生产负荷 达到设计生产能力的 40%，第三年生产负荷达到设计生产能力的 90%，第四年达产。

（3）项目建设方案

本项目建设地点为江西省上饶经济技术开发区兴业大道 97 号，拟新建建筑 面积为 91,980.00 平方米，拟建 2 栋厂房。公司已取得该项目用地的不动产权证 书，证号为赣（2021）上饶市不动产权第 0047719 号。

6、项目的环保情况

本项目建成后，主要生产卫浴毛巾架产品，生产过程中主要污染物包括废水、 废气、固废、噪声等，具体污染情况和治理措施如下：

（1）废水及治理措施

本项目产生的废水主要为员工生活污水和生产污水。 生活污水经过地埋式污水处理装置处理后排入污水管网，经污水处理厂处理； 生产污水主要是试压废水、超声波清洗废水以及电镀环节产生的废水，其中试压 废水、超声波清洗废水经厂区污水处理站处理达到一级标准后进入市政污水管网， 再经上饶经济开发区污水处理厂处理达标后排放；由于上饶经济开发区的整体规 划，本项目电镀环节相关的基础建设、设备等均由上饶经济开发区集中建设，电 镀环节产生的废水也由上饶经济开发区新建的污水处理厂处理后达标后排放。

（2）废气及治理措施

本项目营运期间产生的主要大气污染物为焊接车间烟尘、抛砂车间粉尘、喷 粉车间粉尘、抛光粉尘和食堂油烟。 废气治理措施：焊接废气采用移动式焊烟净化装置处理，抛砂粉尘、抛光粉 尘经布袋除尘由排气筒排放，喷粉粉尘经过粉尘回收系统处理回用，食堂油烟经 过油烟净化装置处理后由楼顶烟囱排放。

（3）固废及治理措施

本项目主要固体废物包括生活垃圾、生产边角废料、除尘灰及废乳化液。 固废治理措施：生活垃圾交由环卫部门处理，边角废料收集后外售，废乳化 液属于危险废物，交由有资质的单位处理。

（4）噪声及治理措施

本项目营运期的噪声源主要来自所使用的机械设备。 噪声治理措施：选用低噪声设备，经减振、隔声、吸声、消声等措施实施后 达标排放。合理布置，在平面布置上尽量远离厂界；厂界设置绿化带等措施，降 低这些噪声设备对厂界环境的影响，确保厂界噪声达标。

7、项目经济效益评价

本项目按建设期 18 个月、运营期 10.5 年测算效益，项目计算期第二年生产 负荷为 40%，计算期第三年生产负荷为 90%，第四年及以后各年生产负荷均按 100%。预计该项目达产后，正常年份可实现销售收入 39,115.00 万元，实现利润 总额 6,187.54 万元，具有较好的经济效益和社会效益。

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