鄂尔多斯-饲草料种植、奶牛养殖、乳品加工一体化项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 骑士乳业    2023-09-06

（一） 项目概况

本项目牧场建设地点位于鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇柴登嘎查西小召社。本项目拟购置并养殖泌乳牛 3,500 头，项目建成后，牧场将实现年新增鲜奶产能 40,000 吨，实现年新增销售收入21,280 万元。

为满足本项目的需求，本项目拟购置硬件设备共计 92 台（套），其中，牧场设备 82 台（套），公辅设备 10 台（套）。新增软件系统共计 57 套。

本项目拟新建牧场挤奶设备间、辅助设施间、泌乳牛舍、围产牛舍、青年牛舍、犊牛舍等建筑，占地面积为 647,894.24m2，建筑面积为 173,886.00m2。

此外，根据经营需要，配套完善的项目区域总图工程和给排水、供电、消防和环保等公辅设施。

（二）项目建设必要性

1、发展规模化养殖，保障奶源供应安全

随着国家对乳制品安全问题的严格监管以及不断的改革、整顿与发展，我国奶牛养殖业稳步推进转型升级，奶牛养殖规模化、标准化和现代化水平不断提高，生产效率大幅度提升，奶源品质也得到了保障。

规模化养殖有利于降低牧场的饲料成本、环保成本、机械设备成本以及人力成本，同时在奶牛养殖工作中实现运用机械化操作，降低人为因素给牛奶品质带来的不利影响，全面提升原奶的品质。因此规模化养殖使原奶供应在质量和数量上均有充分保证，从而保障了奶源供应安全。

本项目拟建设规模化的奶牛养殖牧场，可以有效保障公司未来长期稳定的优质奶源供应，一方面公司成为蒙牛乳业的战略合作伙伴，牧场主要向蒙牛乳业供应有机生鲜乳；另一方面，牧场原奶供应给自由奶制品加工厂，进一步增加产品附加值，扩大市场规模。

2、发挥农牧乳糖协同效应，提升公司市场竞争力

公司自有农场种植青贮玉米、籽实玉米、燕麦、苜蓿等饲草料及甜菜，肥美的饲草料及甜菜粕、糖蜜、甜菜颗粒等供应给牧场用于奶牛养殖，奶牛产下的有机鲜奶再供应给加工厂进行生鲜乳等产品加工，最终销售给市场，形成了“农场-牧场-工厂-市场”的“乳制品多产业协同发展模式”。

本项目拟建设规模化、集约化的奶牛养殖牧场，与产业链前端的农场种植及后端的生鲜乳加工紧密联系，实现饲草料种植、奶牛养殖、乳品加工一体化的配套发展。该一体化发展模式的应用保障了牧场有机奶生产的质量和生产效率，节约了养殖成本，实现了农牧乳糖的协同效应，从而提高公司的市场竞争力。

3、增加农民收入，促进地方经济发展

项目建设地点位于鄂尔多斯市达拉特旗，该地区处于“北纬 40 度、黄河几字湾”的黄金奶源带。近年来，该地区积极转变生产方式，加快畜禽养殖标准化、规模化进程，牧区生态家庭牧场和农区标准化规模养殖建设向纵深推进。

本项目建设完成后，将形成种养结合、畜禽粪便资源化利用等一体化、产业化发展格局，有利推动当地奶牛养殖业朝现代化生产方向发展，带动种植业、运输业、包装业、商贸服务业等行业在养殖场周边地区发展，增加就业岗位，拓宽增收渠道，有效增加农民收入。项目的实施可以有效地将地区环境和资源优势转变为产品优势和经济优势，促进全市农业产业结构调整，培育农村新的经济增长点，增加农民收入，促进地方经济发展。

（三）项目建设可行性

1、项目建设与国家产业支持政策相一致

随着国民经济快速发展，中国居民收入不断提高，居民的膳食结构也在不断改善。居民饮食消费由原本的解快温饱向如今更科学营养的方向转变，而牛奶消费增加是膳食结构优化升级中重要一环。

近年来，国家陆续发布多项政策支持奶牛养殖业及乳制品行业发展，如本项目建设属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》“鼓励类”范畴；项目通过新建牧场，有助于促进养殖加工融合发展、提升乳品质量安全水平，与《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》相符；项目的实施有助于加强优质奶源基地建设，符合《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》相关要求；项目实施有助于保障优质奶业品牌的奶源质量，符合《奶业品牌提升实施方案》相关要求。牧场项目的建设属于国家及地方性政策的支持范畴，符合行业相关产业政策要求，具有良好的政策可行性基础。

2、优质的自然条件为项目建设提供支撑

奶牛耐寒不耐热，夏季对高温、高湿，冬季对寒风特别敏感。当温度在 10~15℃，空气相对湿度在 50%~70%时，奶牛产奶量最佳，气温高于 35℃，空气相对湿度超过 75%，冬季风力达到 5 级以上时，产奶量大幅度下降。所以，奶源基地的选址对于原奶的质量至关重要，也是规模化奶牛养殖的前提。

鄂尔多斯市达拉特旗处于“北纬 40 度、黄河几字湾”的黄金奶源带，属于中温带季风气候，日照充足，水资源丰富，奶业发展优势显著。充足的日照有利于草原植物糖分的储存、干物质的凝结，优质的饲草饲料富含奶牛所需的粗蛋白、粗脂肪、钙、磷等多种营养素，为奶牛提供了充足的营养。鄂尔多斯市达拉特旗生态环境良好，具备生产优质畜产品的自然条件，是发展生态畜牧业的理想区域。综上，优质的自然条件为项目建设提供支撑。

3、先进的奶牛养殖技术和管理体制保障项目的顺利实施

目前公司建立有规模化的鄂尔多斯骑士牧场和康泰伦牧场，牧场积极引进各种智能化养殖设备和信息化管理软件，加快现代信息技术与畜牧业深度融合，不断提高奶牛养殖的自动化和信息化。公司采用先进的散栏、卧床式养殖方式，实行 TMR 全混合日粮饲喂、引进智能化设备实行奶牛集中挤奶，同时应用一系列智能管理系统对牧场实施动态监管，并应用 DHI 体系对奶牛进行生产性能测定。

在产品质量管理、安全生产、环境保护治理等方面，公司制定了一系列控制程序及规范，如牧场管理规范、机械化挤奶程序、牛奶品质控制程序、供应商管理制度等，严格的内部控制体系，持续有效的提升了公司的市场竞争能力。公司先进的奶牛养殖技术和管理体制为项目顺利实施提供保障。

（四）项目建设内容

本项目建设地点位于鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇柴登嘎查西小召社，拟新建牧场养殖荷斯坦泌乳牛 3,500 头，占地面积为 647,894.24m2，建筑面积为 173,886m2。本项目拟购置硬件设备共计92 台（套），其中，牧场设备 82 台（套），公辅设备 10 台（套）。新增软件系统共计 57 套。

另外，本项目引进专业管理人员、养殖人员、技术人员等，加强人员技能培训，项目定员共计 93人。项目建成后，牧场将实现年新增鲜奶产能 4 万吨，实现年新增销售收入 21,280 万元。

1、建设原则

本项目结合牧场建设实际情况，为了提高奶牛标准化、规模化饲养水平进行必要的项目建设，逐步完善现有设施，努力实现“生产高效、资源节约、质量安全、环境友好”的基本目标。

2、产品方案与规模

本项目牧场建设完成后，拟新增荷斯坦泌乳牛 3,500 头。单头泌乳牛日产奶 38kg，年产奶期为300 天，因此单头泌乳牛年产原奶 11.45 吨，牧场共计年产鲜奶 40,000 吨。

3、设备选型原则

为满足生产纲领的要求，确保项目产品质量的稳定和可靠，满足生产技术的需要，增强生产工艺的可操作性，本建设项目的设备选择应遵循以下原则：

（1）项目新增设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应；

（2）优化现有产品工序及工艺路线，实现非标产品标准化生产，提高生产效率；

（3）工艺装备以国产品牌为主，确保技术先进、性能可靠；

（4）以稳定产品质量、提高生产效率为主，主要设备装置采用专用设备及生产线布置，部分设备拟采用非标设备。

4、设备选择

为满足本项目的需求，本项目拟购置硬件设备共计 92 台（套），其中，牧场设备 82 台（套），公辅设备 10 台（套）。新增软件系统共计 57 套。

5、建筑方案及场区建（构）筑物

本项目拟利用鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇柴登嘎查西小召社土地进行牧场建设，占地面积为647,894.24m2，建筑面积为 173,886.00m2，拟建设挤奶设备间、辅助设施间、围产牛舍、青年牛舍、犊牛舍、储草棚、青贮窖、精料库、机械库、氧化塘、储粪棚等建筑。

6、项目实施进度

根据项目建设计划要求，本项目建设期为 3 年，建设投资于建设期全部投入，第 1 年投入20%，第 2 年投入 40%，第 3 年投入 40%。铺底流动资金根据各年生产负荷的安排投入。

7、项目实施效益

项目投资盈利能力指标见下。

项目投资财务内部收益 11.45% （FIRR）；项目投资财务净现值（FNPV） 万元 2,643.08 ic=10%；项目投资回收期（Pt） 年 8.83， 含建设期3年；

经测算，项目投资财务内部收益率所得税后为 11.45%，高于基准收益率；所得税后财务净现值大于 0，该项目在财务上可以接受；项目所得税后投资回收期为 8.83 年（含建设期 3 年），项目能较快收回投资。