山东诸城-得利斯10万吨/年肉制品加工项目可行性研究报告
   2021-05-22

得利斯10万吨/年肉制品加工项目

1、项目建设内容

公司计划投资32,847.51万元于10万吨/年肉制品加工项目，本项目将进一步增加公司肉制品加工能力，使公司在肉类领域的产业集中能力增强，提高公司对产业链各个环节的资源整合及精细化管理能力，建设系统化的运营体系，有助于企业发挥内部的协同效应，实现各个业务链之间的相互支持和均衡发展，提升抵抗行业周期性波动风险的能力，进而形成综合竞争力。

2、项目建设的意义和必要性

（1）有助于提升公司现有的产品结构

本项目产品主要包括低温肉制品和调理肉制品。低温肉制品因其加工技术先进，营养损失少，在品质上明显优于高温肉制品。低温肉制品在西方发达国家已流行了几十年，虽然我国在此方面起步较晚，但其作为一种技术含量很高的营养食品，在我国有着广阔的市场前景。

调理肉制品一般是指以畜禽鱼肉为主要原料，经适当的加工添加（或不添加）蔬菜和辅料、食品添加剂，经滚揉（或不滚揉）成型，预处理，包装，冷却（冷冻）等工艺加工而成的系列风味肉制品，可直接食用或经简单加工即可食用的产品。目前，

越来越多的消费者对调理食品有着更多的了解，尤其是食用方便，营养均衡，包装精美等特点更加吸引消费者。报告期内，公司低温肉制品、调理肉制品的收入呈现稳步增长的趋势，但各期合计占比仅在25%左右。本项目的实施将有助于公司产品结构的调整，从而有助于公司产品品质的升级，品牌形象的提升。

（2）有助于提升公司的盈利能力

从低温肉制品未来的发展趋势来看，行业集中度仍有巨大的上升空间。随着企业规模、市场份额、原料生产成本的增加以及对于生产技术的更严格管控，小企业将会逐渐退出，而低温肉制品的龙头企业市场份额将继续扩大，销量利润也会随之提升。而龙头企业的生猪养殖、屠宰、肉制品加工、销售产业链日趋完整，因此单头屠宰对应的固定成本将下降，利润将提升。

从调理肉制品来看，近些年来，我国的调理肉制品发展较为迅速，尤其在经济比较发达的大中城市。随着我国城市化的迅速推进，城镇人口数量已超过农村人口，并且随着新生代消费群体的迅速壮大，调理肉制品具备快速发展的前景。

报告期内，公司低温肉制品、调理肉制品的销售毛利率较高，随着本项目的实施以及市场客观需求的逐步增加，公司的盈利能力将得到进一步提升。

3、项目可行性分析

（1）项目主要面向山东省内市场，拥有需求动力

本项目产品拟主要面对山东省内市场销售。根据国家统计局统计，2019年度山东省地区生产总值71,065.50亿元，在全国31省市区排名第三；山东省2019年末常住人口10,070.21万人，在全国31省市区排名第二。山东省是我国经济大省，亦是人口大省，人均消费能力居全国前列，潜在的省内消费需求将为本项目的顺利实施提供重要前提。

（2）公司在山东省内拥有高效丰富的销售渠道

经过多年发展，公司已在山东省内拥有健全的销售网络，在全省范围内打通了高档酒店、企事业单位、西餐厅、品牌餐饮企业、商场超市、批发市场等销售通路，可以实现快速、有效的产品推广。公司在山东省内高效丰富的销售渠道为本项目的实施提供了有力保障。

（3）原材料供应链完善

本项目原料猪肉将主要来源于公司生猪屠宰工厂，不足部分由潍坊市及周边县市区境内的其它生猪屠宰企业供应。辅料食用淀粉、大豆蛋白、调味料、香辛料、植物油、各类食品添加剂等在山东省内供应充足。公司在拥有完善的采购渠道及供应链体系，高效的采购网络可确保项目原材料及辅料的供应及时、充足。

4、募集资金具体用途与现有主要业务的关系

本项目主要产品涵盖低温肉制品、调理肉制品，均系围绕现有主营业务开展，是调整公司产品结构、提升产业链地位、提高公司肉制品市场份额的重要举措，从而增强公司持续经营能力和抗风险能力。

5、项目投资安排

本项目投资总额为32,847.51万元，其中建设投资26,032.69万元，铺底流动资金6,814.82万元。

6、项目投资收益情况

本项目达产后预计项目内部收益率27.72%（税后），总投资回收期5.81年（税后，含建设期），项目经济效益较好。

7、项目涉及报批情况

得利斯10万吨/年肉制品加工项目已取得诸城市发展和改革局出具的《山东省建设项目备案证明》（项目代码：2020-370782-13-03-127336）。该项目已取得《关于山东得利斯食品股份有限公司得利斯10万吨/年肉制品加工项目环境影响报告表告知承诺的批复》（诸环审报告表【2020】194号）。