新增高性能轧辊产能16000吨生产基地建设项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 江苏凯达重工    2025-06-26

本项目的实施主体为公司的全资子公司常州凯达防务科技有限公司。公司拟通过新建厂房、购置先进生产检测设备，在解决公司产能瓶颈的基础上进一步提升公司的工艺水准和智能制造水平。本项目计划投资 30,461.29 万元，新建厂房并购买各类生产检测设备共计 89 台/套，建成后预计新增轧辊产能 16,000 吨。

（二）项目建设必要性

1、丰富公司产品体系，促进公司高质量发展

当前，全球钢铁产业已进入供需小幅增量、行业转型升级的高质量发展阶段，绿色低碳、高效紧凑、智能控制的工艺流程日益成为世界钢铁工业的主流，相关生产技术装备更新换代明显加快，高效连铸连轧机等一系列自动化、智能化的高精度先进技术装备在世界钢铁工业中得到广泛应用，极大地提高了世界钢铁工业的技术装备水平。

在此背景下，轧辊产品作为钢铁工业的重要工作部件和消耗性工具，具备高强度、耐高温、长寿命、低辊耗等性能的产品成为客户的关注重点，也是轧辊企业未来发展的重点。为紧跟市场需求变化、丰富产品品种、提升抗风险能力，公司拟通过本项目的实施，加大对市场前景好、产品附加值较高的产品业务的拓展力度，推动产品结构向高端化、高强度、长寿命方向转型，打造多层次产品矩阵，促进公司实现持续高质量发展。

2、突破公司产能瓶颈，提升产品附加值

随着公司在轧辊行业的持续发展，产品在国内外市场获得了广泛认可，业务规模不断扩大，对公司供货能力提出了更高的要求。公司生产流程主要包括冶炼、铸造、机加工和热处理等环节，公司对这些生产环节均进行了规模的资源投入。

但在公司产品的实际生产过程中，由于机加工环节涉及到车、铣、磨、钻等多道工序，对场地、设备和人员要求较高，故产能已处于饱和状态；而其他工序如铸造环节的产能也受机加工环节制约而未能充分释放，导致难以满足日益扩大的市场需求。

这种产能瓶颈未来可能直接影响公司的交货周期，降低了响应市场的灵活性，进而限制了扩大市场份额的能力。此外，产能不足还会导致公司在满足大订单或临时性突发订单方面存在劣势，削弱了在激烈市场竞争中的主动权和客户黏性。

因此，公司拟通过本项目的实施，购置高性能的机床设备，提升公司机加工工序的生产能力和自动化水平，实现高标准、高精度、高效率的机加工处理；此外，公司还将以本项目的实施为契机，购置先进的热处理设备，将公司高速钢轧辊的热处理精度从±10℃提升到±5℃，从而提升产品性能，增加公司产品附加值，助力公司获取更多市场份额。

3、顺应行业发展趋势，加快公司市场开拓

公司通过不断地探索和完善全球化市场布局，现有客户广泛分布于全球各大洲以及全国十多个省市。随着我国“一带一路”倡议的深入推进，东南亚、西亚北非、南亚、中亚和独联体等区域的国家基建发展迅速增长，对钢材的需求较大，这些区域或将成为我国轧辊企业重点布局区域，未来中国轧辊国际化趋势将更加明显。

根据海关总署数据显示，2024 年我国轧辊出口金额为 6.54 亿美元，较 2023 年同比上升 2.34%；2024 年我国轧辊贸易顺差达 5.86 亿美元，较 2023 年同比上升 1.40%，近年来我国轧辊贸易顺差持续扩大。

因此，公司拟通过本项目的实施，抓住国际市场发展机遇，加快国际市场开拓，进一步推进公司品牌及产品国际化推广，促进公司长远、可持续化发展。

（三）项目可行性

1、项目建设与国家产业支持政策相一致

铸造是装备制造业发展中不可或缺的重要环节，是众多重大技术装备发展的基石，为推动我国铸造行业的健康发展，工信部、发改委、生态环境部于 2023 年 3 月联合发布了《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》（工信部联通装〔2023〕40 号），指出“以推动铸造和锻压行业高质量发展为主题，以保障装备制造业产业链供应链安全稳定为根本，着力提高铸造和锻压行业自主创新能力，引导行业规范发展，促进生产方式绿色化智能化变革，提升行业质量效率，全面增强产业链竞争力，为加快推进新型工业化、建设制造强国提供坚实支撑”。

本项目的实施将有助于进一步强化公司在国内外市场中的产业链布局和竞争力，助力公司打造在全球轧辊行业中的品牌形象，符合国家产业支持政策方向。综上，项目建设拥有良好的政策环境。

2、公司拥有深厚的技术和经验积累

公司自成立以来，始终坚持走科技创新的发展道路，重视技术和经验积累。公司在行业内具备较强的技术话语权，是中国铸造协会轧辊分会轮值理事长单位和中国钢铁工业协会冶金设备分会副会长单位，并作为第一起草单位主持起草了《热轧型钢轧辊》（YB/T 4906-2021）行业标准，以及参与《冶金轧辊术语》（GB/T 15546-2022）、《铸钢轧辊》（GB/T 1503-2024）、《铸铁轧辊》（GB/T 1504-2024）三项国家标准的修订。

公司1-1-295获得了国家专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、国家级绿色工厂、江苏省认定企业技术中心、江苏省型钢轧辊工程技术研究中心、江苏省先进级智能工厂和江苏省智能制造示范车间等多项认定和称号。

2024 年 4 月，公司以“热轧型钢轧辊、辊环”产品被工信部评为国家级“制造业单项冠军企业”。公司技术团队拥有丰富的轧辊制造经验，能够紧抓行业发展趋势，不断地优化和改进公司产品及技术方案。经过多年的开发实践，截至 2024 年末，公司拥有专利 76 项，其中发明专利 39 项。综上，公司深厚的技术和经验积累为本项目的顺利实施奠定了良好的基础。

3、公司拥有优质且稳定的客户资源

公司深耕轧辊行业多年，具备丰富的产品开发和生产经验，能够满足不同类型客户的定制化需求。经过多年的产品质量管理和品牌建设，凭借高水平的现场服务能力、优异的产品质量，公司品牌在行业内拥有较高的知名度，得到了国内外客户的广泛认可，积累了丰富的客户资源。

公司不仅与宝武集团、津西钢铁、山东钢铁、鞍钢集团、永洋特钢、鞍山紫竹、罗源闽光等国内主流钢铁生产企业建立起了良好的合作关系，产品还远销欧美、南亚、东南亚等区域的国家，客户包括安米集团、EVRAZ、JSW、英国钢铁、浦项控股、达涅利集团等国际知名钢铁企业或冶金专用设备制造厂商。综上，优质且稳定的客户资源赋予了公司较强的抗风险能力，也为本项目的产能消化提供了有力保障。

（四）项目投资概算

本项目投资规模为 30,461.29 万元，其中建设投资 26,315.48 万元，铺底流动资金为4,145.81 万元

（五）项目建设的进度安排

本项目的建设期为 2 年

（六）项目的选址及备案、批复情况

本项目建设地点位于江苏武进经济开发区锦华路 25 号，公司已取得对应的不动产权证书（苏（2024）常州市不动产权第 0141848 号）。2023 年 12 月 12 日，本项目完成备案并取得《江苏省投资项目备案证》（武经发管备〔2023〕230 号，项目代码：2312-320450-89-01-808756）。

2024 年 3 月 8 日，本项目取得常州市武进区发展和改革局出具的《关于常州凯达防务科技有限公司凯达西太湖高性能轧辊建设基地项目节能报告的审查意见》（武发改能审〔2024〕7 号）。2024 年 3 月 12 日，本项目取得常州市生态环境局出具的《市生态环境局关于常州凯达防务科技有限公司西太湖高性能轧辊建设基地项目环境影响报告表的批复》（常武环审〔2024〕54 号）。

（七）项目经济效益测算

本项目达产后预计可实现年均营业收入 29,720.00 万元，年均净利润 4,537.21 万元。项目内部收益率为 12.46%（税后），投资回收期为 8.69 年（税后，含建设期 2 年），具有较好的经济效益。

此为摘取部分，完整版根据发改投资规【2023】304号国家发改委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲要求，可定制化编制政府立项审批备案、国资委备案、银行贷款、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告。

目录

第一章 概述

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

1.1.2 项目建设性质

1.1.3 项目拟建地址

1.1.4 项目建设内容及规模

1.1.5 项目建设工期

1.1.6 项目投资估算及资金筹措

1.1.7 项目生产规模

1.2 企业概况

1.3 编制依据及研究范围

1.3.1 编制依据

1.3.2 研究范围

1.3.3 编制原则

1.4 主要结论和建议

1.4.1 主要结论

1.4.2 建议

第二章 项目建设背景、需求分析及产出方案

2.1 项目背景

2.2 项目建设的必要性

2.2.1 有利于优化区域产业结构，产业发展完善

2.2.2 项目建设是公司规模扩展，全球发展战略的重要组成部分

2.2.3 增加产能，提高公司盈利水平

2.2.4 有利于提高公司的行业竞争力及盈利能力

2.2.5 提升生产信息化和自动化水平，为业务发展和高效管理赋能

2.3 项目建设的可行性

2.3.1 国家政策推动行业的发展

2.3.2 公司拥有优质的客户资源及良好品牌认可度

2.3.3 行业经验丰富，技术协同优势显著

2.3.4 优秀的人才队伍和管理体制为本项目的顺利实施提供了基础保证

2.4 市场需求分析

2.4.1 市场需求分析：通过量化目标市场的消费需求，预测产品的潜在销售量及增长趋势

2.4.2 市场供给分析：评估现有及潜在竞争者提供的同类产品数量，识别供给缺口或过剩

2.4.3 市场竞争分析：研究行业竞争格局，包括市场份额分布、主要竞争对手策略及进入壁垒

2.4.4 项目产品分析：结合产品特性（如价格、质量、功能）与市场需求匹配度，判断其竞争力

2.4.5 市场综合分析：整合供需、竞争及产品数据，形成对项目整体可行性的判断

2.5 项目建设内容、规模和产出方案

2.5.1 项目建设内容及规模

2.5.2 项目产出方案

2.6 项目商业模式

2.7 项目对我国国家利益和国家安全的影响分析

第三章 项目选址与要素保障

3.1 项目选址方案

3.1.1 项目选址的原则

3.1.2 项目选址需求

3.1.2 选址方案的初步拟定

3.2 项目建设条件分析

3.2.1 概况

3.2.2 政治

3.2.3 经济

3.2.4 项目投资地营商的主要优势

3.2.5 投资激励

3.2.6 经贸情况

3.2.6 法律法规

第四章 项目建设方案

4.1 技术方案

4.1.1 原料路线确定原则

4.1.2 生产工艺技术路线确定原则

4.1.3 技术先进性

4.1.4 生产工艺流程

4.1.5 主要原辅材料耗量

4.2 设备方案

4.3 工程方案

4.3.1 给排水工程

4.3.2 变配电工程

4.3.3 消防工程

4.3.4 火灾报警及消防控制系统

4.3.5 通信工程

4.3.6 室外管网等配套工程

4.4 数字化方案

4.4.1 工业化生产可靠性分析

4.4.2 技术管理及特点

4.4.3 建筑智能化

4.5 建设管理方案

4.5.1 项目建设期管理

4.5.2 公司注册及审批流程

4.5.3 项目审批流程

4.5.4 项目申报

4.5.5 项目实施进度计划

第五章 项目运营方案

5.1 生产经营方案

5.1.1 采购模式

5.1.2 生产模式

5.1.3 销售模式

5.1.4 研发模式

5.1.5 影响公司经营模式的关键因素

5.1.5 燃料动力供应保障

5.2 安全保障方案

5.2.1 危害因素和危害程度分析

5.2.2 安全措施方案

5.2.3 消防设施

5.3 运营管理方案

5.3.1 人力资源配置

5.3.2 人员培训

5.3.3 员工退场

第六章 项目投融资与财务方案

6.1 投资估算

6.1.1 投资估算范围

6.1.2 项目投资估算

6.1.3 资金使用和管理

6.2 盈利能力分析

6.2.1 基础数据与参数选取

6.2.2 编制依据

6.2.3 收入测算

6.2.4 成本核算

6.2.5 利润核算

6.2.6 财务评价分析

6.3 财务可持续性分析

6.3.1 不确定性分析

6.3.2 偿债能力分析

6.3.3 评价结论

第七章 项目影响效果分析

7.1 经济影响分析

7.2 社会影响分析

7.3 生态环境影响分析

7.3.1 施工期环境影响分析

7.3.2 营运期环境影响及环保措施

7.3.3 环境保护的建议

7.3.4 环境影响评价结论

7.4 资源和能源利用效果分析

7.4.1 项目能耗情况

7.4.2 节能措施及效果分析

7.4.3 管理节能措施

7.4.4 资源和能源利用效果分析结论

第八章 项目风险管控方案

8.1 工期风险

8.2 质量风险

8.3 市场竞争加剧的风险

8.4 市场波动风险

8.5 政策风险

8.6 政治风险

第九章 思瀚产业研究院结论与建议

9.1 主要研究结论

9.2 建议

附件：财务分析过程