江苏省南京市江宁区-矿山智能设备生产线建设项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 北路智控    2023-02-15

1、项目建设背景及概况

公司深耕煤矿生产信息化配套产品领域多年，拥有着深厚的行业经验以及技术储备，并依赖稳定可靠的系统交付能力以及灵活高效的客户响应能力，赢得了较高的市场口碑与行业声誉。近年来，随着公司业务规模的持续增长、产品应用场景的不断丰富、行业技术的连续革新，公司现有生产条件相对不足与市场产品需求不断攀升之间的矛盾日益凸显，因而新建厂房、购置先进设备成为了公司提升生产条件、增强综合生产能力的必然之举。

通过本项目的实施，公司将大幅提高综合生产水平，能够在巩固自身传统产品优势的同时，进一步提升产品相关性能并完善产品功能，以增加公司产品在智能矿山各类场景中的应用广度和深度，从而持续寻求业务增长点。

本项目拟投资 26,723.32 万元用于公司智能矿山系统产品的产能建设，将通过新建现代化生产车间及购置先进生产设备，同时针对日益革新的产品需求特性，对现有进行生产、检测工艺进行优化升级。

本项目成功实施后，将有效提升公司基站、电源、传感器、终端等智能矿山系统产品主要组件的年产能，这将有效扩充公司在智能矿山领域的产品供应能力，有利于公司利用现有的客户资源和渠道优势，提升市场占有率，巩固公司在智能矿山行业的市场地位。

2、项目实施的必要性分析

（1）是扩充公司产品结构，优化公司产品体系的必要途径

根据下游市场发展趋势以及国家政策指导意见及时开发出满足我国煤矿智能化建设需求的新产品，是公司实现盈利的基本保证。近年来随着国家煤矿智能化建设政策的不断深入以及工业物联网、大数据、5G 网络等技术的不断成熟与推广，智能矿山系统产品的市场空间越发广阔。

公司自成立以来始终立足于专业化的煤矿生产应用场景，经过多年的技术延伸及产业发展，目前已经形成了包含智能矿山通信、监控、集控及装备配套四大类系统的较完善产品体系，产品广泛运用于各类煤矿生产作业场景。但我国目前尚处于煤矿智能化建设初级阶段，距全面实现智慧矿山还有相当距离，因此公司还有广阔的市场有待开发。

凭借深厚的技术储备和迅捷的市场反应能力，公司将紧跟下游市场发展趋势及国家政策指导意见，持续提升自身产品在煤矿生产领域的应用深度及广度，进一步扩充、优化公司现有产品结构，增强公司盈利能力和可持续发展能力，巩固公司在智能矿山行业的领先地位。

（2）是保障公司充足产能，巩固公司市场地位的重要保障

公司的持续健康发展需要以充足的产能为基础，一方面，公司需要形成自身的规模优势以降低产品的单位成本，保障企业利润空间；另一方面，公司主要客户为国内大型煤矿企业及煤矿装备制造商，一般订单金额较大且质量要求较高，对智能矿山系统供应商大规模、高质量交付订单的能力要求很高。近年来随着公司业务规模的不断增长，公司生产已逐渐达到公司目前生产、检测设备所限制的产能上限，而为了能够持续满足客户需求，亦为了在下游高速成长期把握跨越式扩张机遇，公司需要进一步扩充产能。

通过本项目的实施，可以有效增加公司智能矿山系统产品的产能，这将为公司消化大额订单奠定生产基础，满足日益增长的市场需求，有助于公司提高盈利水平，进一步巩固公司的市场地位。

（3）是提升公司生产水平，加强产品响应能力的关键手段

随我国煤矿智能化建设的持续推进以及煤矿开采逐渐由浅部向深部转移，其对于智能矿山系统产品的性能、功能等方面都提出了更高的要求。而公司目前部分生产设备先进性、精准性不足以满足未来产品更高的要求，这将可能导致公司在未来竞争中不能继续保持产品优势。

通过本项目的实施，公司将购置更为先进的生产设备及更为精准的检测设备、引进专业技术人才，进一步提升公司生产设备的先进性水平以及检测设备的精准性水平，进而提升公司生产水平，加强对客户的产品响应能力，最终推动公司的持续高质量发展。

3、项目实施的可行性分析

（1）智能矿山产业战略地位突出，国家产业政策大力支持

作为我国能源安全的基石，煤炭行业的智能化建设直接关系我国国民经济和社会生产智能化的进程。近年来，《煤炭工业发展“十三五”规划》《煤矿安全生产“十三五”规划》《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》等一系列政策相继发布，成为指导我国煤矿智能化建设、煤炭工业高质量发展的方向性文件，这为发行人所处的智能矿山行业提供了充分的人员、财政、技术支持，上述政策的实施将进一步提升国家对煤矿智能化建设领域的资源投入以及政策支持，拉动领域内对相关产品需求的不断增长。

因此，在国家产业政策的持续大力扶持下，我国智能矿山产业具备有利的成长环境。本项目针对目前我国智能矿山行业加速发展的契机，将满足复杂多样的矿下工作环境对于安全提升、减员增效及节能降耗的迫切需求，持续推进我国智能矿山建设，符合国家相关产业发展政策。

（2）下游应用领域加速发展，市场前景广阔可期

智能矿山行业需求受下游煤炭行业影响较大，下游行业的发展直接决定了本行业的需求。虽然煤炭行业整体发展受宏观经济影响而呈现出一定的周期性，但对智能矿山行业产生主要影响的是我国煤炭行业的相关政策及煤矿体量而非煤炭价格的常规波动，近年来国家关于推进煤矿智能化建设的指导性政策频出，加上国内煤矿升级改造存量需求巨大，因此我国智能矿山行业具有较为广阔的发展前景。

本项目将专注于智能矿山细分领域，因此上述应用市场的加速发展将为本项目提供广阔的发展空间。本项目成功实施后，将增进公司成长与下游市场发展趋势的契合度，提升公司盈利能力和可持续发展能力，进而增强公司的行业竞争力。

（3）优质客户资源长期稳定，充分受益大型客户持续成长

公司自设立以来一直专注于智能矿山相关领域，秉承质量优先的诚信经营方针，通过为客户提供优质的产品与服务，在业内树立了较好的品牌形象，赢得了较高的市场口碑。公司产品覆盖山西、陕西、内蒙、河南等煤炭大省，获得了包括国家能源集团、陕煤集团等众多国内大型煤矿企业以及郑煤机、三一重装等知名煤矿装备企业的认可，与其形成了长期稳定的合作关系。

进一步而言，实力强大的下游客户往往拥有着较为丰富的产品体系以及成长性较高的产品需求，随着与上述企业合作的不断深入，公司形成了与这些客户的良性互动，如研制出主要配套郑煤机智能化综采工作面及主要配套三一重装掘进 机的相关产品，这使得公司能够不断受益于客户经营规模以及产品范围的持续成 长，这为本次募投项目奠定了坚实的客户资源基础。

（4）项目盈利能力出色，经济效益较好

本次矿山智能设备生产线建设项目是基于公司整体战略的具体落实，项目建 设目标符合国家产业政策导向，符合行业技术发展水平以及项目运营的实际需要， 能够有效拓展公司产品体系。针对本项目实施，公司拟定了相应的组织架构、业 务流程、人员培训等计划，为项目顺利运营进行奠定了基础。矿山智能设备生产 线建设项目财务评价各项指标较好，项目全部投资所得税后财务内部收益率为 21.89%，所得税后投资回收期为 6.76 年（含建设期），项目具有较强的盈利能 力。

4、项目投资概算情况

矿山智能设备生产线建设项目投资总额为 26,723.32 万元，项目投资主要用于新建厂房、购置设备等。

5、项目实施进度安排

本项目整体建设周期确定为 3 年，预计投产后第 1 年达到设计产能的 40%，第 2 年达到设计产能的 60%，第 3 年达到正常生产负荷。基于时效性、合理性的原则。

6、项目审批情况

2020 年 12 月 24 日，南京市江宁区行政审批局出具《江苏省投资项目备案证》（江宁审批投备[2020]837 号），同意公司矿山智能设备生产线建设项目备 案。

7、项目的环保情况

本项目建设期内仅有常规的场地装修建设、软硬件设备安装调试等活动，运 营期内涉及的主要生产环节主要为产品总装、整机调试、整机老化测试等，因此 无工业污染源产生的废气、废水和固体废弃物等，不会对环境造成明显不良影响。

2021 年 4 月 2 日，南京市生态环境局出具《关于南京北路智控科技股份有限公司矿山智能设备生产线建设项目环境影响报告表的批复》，同意公司按照《矿山 智能设备生产线建设项目环境影响报告表》内容进行项目建设。

8、项目涉及新取得土地或房产情况

本项目拟在公司现有厂区进行建设，不涉及新增土地；本项目将新增建筑面积 34,000.00m2（其中地上建筑面积 29,000.00m2，地下建筑面积 5,000.00m2）。

9、项目经济效益指标

综合考虑公司过往的业绩表现以及项目相应产品下游市场未来的发展趋势， 并综合考虑矿山智能设备生产线建设项目实施后的发展潜力，预计在投产后前五年的营业收入分别为 15,228.17 万元、22,842.26 万元、38,070.43 万元、38,070.43万元、38,070.43 万元。

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