业务拓展及服务体系建设项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 昆仑联通    2023-09-21

1、项目概况

本项目总投资 27,206.99 万元，建设实施周期为 2 年。面对数字化、信息化行业深入改革及云计算给 IT 行业带来的变革，公司利用自己专业的技术、经验以及客户优势加快发展速度，现有的场地、人员规模以及相关技术等布局无法匹配市场的需求。

因此，公司拟由上海昆联数码科技有限公司承建业务拓展及服务体系建设项目，在公司现有办事处的基础上，将在上海建立华东运营服务总部、在深圳建立华南运营服务总部，除此之外，在杭州、南京、苏州、合肥、长沙、武汉和郑州等 7个城市建立区域运营服务办事处，项目建成后，可以进一步拓展市场，并提升公司服务能力，加快客户需求的响应速度，给公司带来良好的品牌效应，持续提升公司的盈利能力。

2、项目的必要性与可行性分析

（1）项目必要性分析

1）提升公司服务能力，加快客户需求的响应速度

注重对客户需求及问题的快速响应、快速反馈和快速解决。本次市场拓展及服务能力提升项目，公司将在上海建立华东运营服务办事处总部，在深圳建立华南运营服务办事处总部，在杭州、南京、苏州、合肥、长沙、武汉和郑州等 7个城市建立区域运营服务办事处。公司在每个办事处均配备产品经理、商务经理、销售人员以及技术人员，全面负责公司产品的市场宣传推广以及售后技术服务。

各运营服务办事处人员定期对负责区域内的客户进行拜访，在宣传公司产品和服务的同时，也会及时了解客户的需求，从而更好的服务客户，提高客户需求的响应速度。综上，本项目建设完成后，有助于提升公司的服务质量以及响应速度，更好的满足客户需求，加深与客户的粘性。

2）扩大市场开发力度，实现公司业务快速增长

为了进一步扩展公司的经营规模、业务链条及客户领域，公司需要不断加大市场开发力度，在现有华北和华东市场的基础上，进一步做深现有市场以及积极拓展华南、华中地区，并着力打造一只强有力的营销和技术队伍，逐步覆盖全国重点区域，从而保证公司的服务质量以及促进未来新产品和服务在市场上的推广力度。通过本项目的建设，有助于提升公司的业务承接量，进一步扩大公司业务规模并增强公司的持续盈利能力。

3）强化公司品牌影响力，提升企业竞争力

品牌是企业的核心竞争力，是决定企业长久发展的基石。经过多年经营，公司在业界已取得良好的口碑，在客户当中树立了品牌高度。

本项目通过在上海建立华东运营服务总部、在深圳建立华南运营服务总部，在杭州、南京、苏州、合肥、长沙、武汉和郑州等 7个城市建立区域运营服务办事处，实现全国重点区域的布局，不仅可以增加渠道伙伴数量，扩大运营服务范围，优化运营服务体系，还可以及时了解客户需求，提高客户满意度，进一步提升公司的品牌价值，树立公司的品牌优势，提高公司市场竞争力，传递公司“让 IT 更简单，让业务更安全”理念和文化内涵，对于公司知名度和影响力提升有着重要作用。

（2）项目可行性分析

1）国家产业政策的支持为项目的实施营造了良好的环境

以数字化、网络化、智能化为特征的现代信息技术飞速发展，给经济社会发展和人们生产生活带来深刻变革，信息化、数字化对经济社会发展影响越来越大。IT 服务在推动信息化、数字化的发展起到了显著作用。

国家也出台了一系列产业政策支持 IT 服务业的发展，包括《国家信息化发展战略纲要》、《中小企业数字化赋能专项行动方案》、《关于推进“上云用数赋智”行动，培育新经济发展实施方案》以及《“十四五”国家信息化规划》等政策，为行业发展营造了良好的环境。公司目前专注于提供数字化办公解决方案、云计算解决方案和信息安全解决方案，上述众多产业政策为项目的顺利实施营造了良好的环境。

2）公司已有的市场拓展及团队体系为项目建设奠定了坚实的基础

公司的销售模式采用直销为主、间接销售为辅的销售模式。直销模式中，销售机会主要来源于公司自身的销售和市场营销团队的积极开拓。经过多年的发展，公司已初步建立了以北京、上海、深圳为中心的覆盖华北地区、华东地区和华南地区的运营服务网络。

另外，经过多年沉淀，公司已搭建起优秀的运营服务团队，该团队的大部分成员均具有丰富的服务经验，构建了从前期销售、到核心技术支持、再到售后服务的良好营销服务模式，能够更好地满足客户需求，受到客户的高度认可，与客户建立长期稳定的合作关系。综上所述，公司目前已有的市场拓展及团队为项目的实施奠定了坚实的基础，支撑企业稳定快速发展。

3）公司丰富的客户及供应商资源为项目实施提供广泛的支持

公司是一家专业的 IT 基础架构解决方案提供商，面向不同行业客户，针对企业不同发展阶段的 IT 基础架构建设需求，提供 IT 基础架构解决方案、IT 运维服务和 IT 增值供货。凭借良好的综合服务能力为公司积累了大量优质客户。

截至目前，公司累计服务客户数量超过 4,500 家，覆盖制造、互联网、金融等行业，包括宝马、大众、壳牌、西门子、字节跳动、京东、百度、阿里、利星行等国内外知名企业。

同时，公司与国内外众多知名厂商保持稳定合作关系，包括微软（Microsoft）、威睿（VMware）、华睿泰（Veritas）、甲骨文（Oracle）、红帽（Red Hat）、弘协网络（F5）、派拓网络（PaloAlto）、深信服、盛庞卡（Splunk）、博思软件（BMC）、捷并思（JetBrains）、奥多比（Adobe）、戴尔（Dell）等，

并建立了完整的产品体系，打造覆盖广泛的产品生态链。综上所述，公司广泛的客户及供应商资源为本项目的实施奠定了良好的基础。

3、项目所需资金测算

本项目总投资 27,206.99 万元，包括建设投资、建设期利息和铺底流动资金。

4、项目选址及土地使用情况

公司将在现有的运营服务办事处的基础上，计划未来 2 年内，在上海建立华东运营服务总部，在深圳建立华南运营服务总部，除此之外，在杭州、南京、苏州、合肥、长沙、武汉和郑州等 7 个城市建立区域运营服务办事处。项目建成后，将构建覆盖全国主要销售区域的运营服务网络。

5、项目所履行的环境情况

本项目主要为装修工程，属于污染因素简单、污染物种类少、毒性低的无特别环境影响的建设项目，在加强施工期及运营期的管理，严格按照有关标准执行环保措施，基本不会产生环境污染。

6、项目效益评价

本项目正常年份利润总额为11,178.76万元，缴纳所得税款为2,794.69万元，净利润为 8,384.07 万元，毛利率为 13.22%，净利率为 5.05%。项目投资财务内部收益率所得税后为 14.38%，具有较好的收益水平。项目所得税后投资回收期为 7.85 年（含建设期 2 年），项目能较快收回投资。

7、项目实施进展

本项目建设期拟定为 2 年。项目进度计划内容包括项目前期准备、房屋购置与装修、办事处办公场地租赁与装修、软硬件购置与安装、人员招聘及培训以及项目验收等。