橡胶软管生产设施智能化信息化升级改造项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 山东悦龙橡塑    2025-05-28

1、项目方案概况

本项目将对公司厂区内现有生产线进行智能化信息化升级改造，经过改造后，项目生产线将大幅度提升自动化水平，并引入信息化专业软件与公司现有信息系统无缝衔接，实现对生产加工过程的全程数智化管控，降低运营成本。

2、项目必要性

（1）有利于提高公司管理智能化水平

随着科学技术的快速发展，在人工成本的逐步提高的背景下，成本控制精细化对企业健康发展的影响越来越大，工业智能化升级改造将成为未来工业制造业企业的提升竞争力的重要手段之一。公司坚持以市场需求为导向，以技术创新为动力的发展战略，深耕现有主营业务。智能化是行业发展趋势，同时也是公司的战略发展方向。

为巩固及提高行业地位，顺应行业发展潮流，公司十分注重创造良好的生产环境，持续提升智能化生产及信息化管理水平。本项目通过对现有生产设备进行改造，购置先进生产设备、生产管理系统，将在很大程度上提升公司的智能化水平，推动公司实现可持续发展。

（2）有利于提升公司产品品质

公司生产的各类产品广泛应用于海洋工程装备、石油天然气开采、轨道交通、钢铁冶金等多个行业，下游产品应用场景对产品质量、性能等要求较高。但公司存在现有生产线智能化和管理系统信息化水平程度较低，车间生产设备逐渐老化，生产线工序之间的衔接效率较低，一定程度上制约了公司生产管理能力及品质管控能力。

本项目通过对现有厂房、生产设备进行改造升级，购置智能生产设备、自动化物流仓储系统、MES 系统、桌面云软件系统等，将在较大程度上提升厂区智能化水平和管理的信息化程度，提升品质管控、降低生产成本，满足客户对产品的高要求、高标准，维护并加强公司品牌建设。

3、项目可行性

（1）项目与国家政策方向相一致

公司所处行业为橡胶和塑料制品业。我国政府高度重视与资源节约和环境保护相关行业的发展，并且为推动此类行业发展，国家相关部门出台了一系列法律法规及政策文件，改善行业发展环境，促进行业实现快速发展。

本项目属于《产业结构调整目录（2024 年本）》中“鼓励类”范畴；符合《中国橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》中提及的“通过结构调整、科技创新、绿色发展，采取数字化、智能化、平台化和绿色化实现转型，推动质量变革、效率变革、动力变革，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展”。

公司作为一家在胶管行业耕耘多年的重点“小巨人”企业，发展新质生产力，就要立足自身实际，用新技术改造提升传统产业，促进产业高端化、智能化、绿色化。综上，良好的政策环境为本次项目建设提供了政策保障。

（2）公司科学的管理体制为项目建设提供制度保障

管理机制是公司规范、规则和创新的有机统一，而科学的管理机制是公司目标顺利实现的保障，是公司技术创新的基础。公司管理层均具有多年公司管理的实践经验，市场意识强烈，对橡胶制品行业的发展现状和未来的发展趋势有着深刻的理解，并形成了一套行之有效的经营管理模式。

在经营决策方面，公司实行扁平式管理，信息传递迅速、管理决策高效，能够不断地推陈出新，及时制定出快速抢占市场的经营策略；在成本和费用控制方面，公司严格控制成本，并通过改进配方、提升工艺装备，优化生产品质，降低单位生产成本；在人力资源管理方面，公司建立了完善的人才储备机制和员工培训体系，为择优选择人才提供了广阔空间。

此外，公司还针对管理人员、核心技术人员和销售人员制定了相应的激励制度，由此形成了稳定的管理团队、研发团队和销售团队，为项目建成后的顺利实施提供了制度保障。

4、项目投资及经济效益

建筑工程费 600.00 万元， 设备购置费 4,714.60万元，安装费 54.18万元，工程建设其他费用 255.75 万元， 预备费用 375.47万元，项目总投资 6,000.00 万元。本项目为对公司现有生产线、仓储及管理系统的智能化信息化升级，不产生直接经济效益。

5、建设内容

（1）建筑工程：本项目拟提升现有车间高度，放置大型桥梁吊车；

（2）配套工程：供电配套等工程；

（3）设备：购置包括智能机械手自动盘卷搬运装置、自动化物流仓储系统、焊接软管在线微波硫化设备等在内的多台（套）设备及系统。

6、项目进度安排

本项目建设期为 24 个月。

此报告为完整版摘录公开部分。定制化编制政府立项审批备案、国资委备案、银行贷款、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告可咨询思瀚。

目录

第一章 概述

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

1.1.2 项目建设性质

1.1.3 项目拟建地址

1.1.4 项目建设内容及规模

1.1.5 项目建设工期

1.1.6 项目投资估算及资金筹措

1.1.7 项目生产规模

1.2 企业概况

1.3 编制依据及研究范围

1.3.1 编制依据

1.3.2 研究范围

1.3.3 编制原则

1.4 主要结论和建议

1.4.1 主要结论

1.4.2 建议

第二章 项目建设背景、需求分析及产出方案

2.1 项目背景

2.2 项目建设的必要性

2.2.1 服务国家绿色“双碳”战略，推动能源结构转型

2.2.2 突破技术壁垒，实现自主可控

2.2.3 关键共性基础保障

2.2.4 重塑产业格局，激活市场空间

2.2.5 满足日益增长的市场需求

2.3 项目建设的可行性

2.3.1 相关产业政策为项目开展提供良好的发展空间

2.3.2 公司具备深厚的研发储备和生产技术

2.4 市场需求分析

2.4.1 行业简介

2.4.2 产业链图谱

2.4.3 行业市场需求分析

2.4.4 行业现状及发展趋势

2.5 项目建设内容、规模和产出方案

2.5.1 项目建设内容及规模

2.5.2 项目产出方案

2.6 项目商业模式

第三章 项目选址与要素保障

3.1 项目选址方案

3.1.1 项目选址的原则

3.1.2 选址方案的确定

3.2 项目建设条件分析

3.2.1 地理环境

3.2.2 交通运输

第四章 项目建设方案

4.1 技术方案

4.1.1 原料路线确定原则

4.1.2 生产工艺技术路线确定原则

4.1.3 生产工艺流程

4.1.4 主要原辅材料消耗

4.2 设备方案

4.3 工程方案

4.3.1 设计依据和原则

4.3.2 结构设计方案

4.3.3 抗震设计方案

4.3.4 公用及辅助工程

4.4 数字化方案

4.4.1 工业化生产可靠性分析

4.4.2 技术管理及特点

4.4.3 建筑智能化

4.5 建设管理方案

4.5.1 项目建设期管理

4.5.2 项目招标

4.5.3 项目实施进度计划

第五章 项目运营方案

5.1 生产经营方案

5.1.1 研发模式

5.1.2 采购模式

5.1.3 生产模式

5.1.4 销售模式

5.1.5 影响公司经营模式的关键因素

5.1.6 燃料动力供应保障

5.2 安全保障方案

5.2.1 危害因素和危害程度分析

5.2.2 安全措施方案

5.2.3 消防设施

5.3 运营管理方案

5.3.1 项目运营期组织机构

5.3.2 人力资源配置

5.3.3 人员培训

第六章 项目投融资与财务方案

6.1 投资估算

6.1.1 投资估算范围及参考依据

6.1.2 项目投资估算

6.1.3 资金使用和管理

6.2 盈利能力分析

6.2.1 基础数据与参数选取

6.2.2 编制依据

6.2.3 收入测算

6.2.4 销售税金及附加

6.2.5 成本核算

6.2.6 财务评价分析

6.3 财务可持续性分析

6.3.1 不确定性分析

6.3.2 偿债能力分析

6.3.3 评价结论

第七章 项目影响效果分析

7.1 经济影响分析

7.2 社会影响分析

7.3 生态环境影响分析

7.3.1 环境评价依据及执行标准

7.3.2 污染控制目标

7.3.3 施工期环境影响分析

7.3.4 营运期环境影响分析

7.3.5 环境保护的建议

7.3.6 环境影响评价结论

7.4 资源和能源利用效果分析

7.4.1 用能标准和节能规范

7.4.2 项目能耗情况

7.4.3 源网荷储一体化规划

7.4.4 节能措施及效果分析

7.4.5 资源和能源利用效果分析结论

7.4.6 碳达峰碳中和分析

第八章 项目风险管控方案

8.1 工期风险

8.2 质量风险

8.3 市场竞争加剧的风险

8.4 市场波动风险

8.5 人才短缺风险

8.6 政策风险

第九章 思瀚产业研究院结论与建议

9.1 主要研究结论

9.1.1 本项目与产业政策、规划的相符性

9.1.2 本项目的社会效益

9.2 思瀚建议

附件：财务分析附表过程