安徽九华山-景区客运索道项目可行性研究报告
九华旅游 思瀚产业研究院 起重运输机械设计研究院    2024-04-22

一、项目概况

1.项目名称：九华山狮子峰景区客运索道项目

2.建设地点：九华山风景区九华乡柯村村

3.项目实施单位：安徽九华山旅游发展股份有限公司

4.项目建设主要内容：索道上、下站房，12座支架，游

客服务中心，管理与配套设施（含索道公用的配套设施）及高山游览步道等。

5.项目投资：总投资估算为 3.2607 亿元

6.建设期：总建设期约 24 个月

7.资金筹措：以自筹资金投资建设

二、项目建设内容

1.项目规划总用地面积 17690.00 平方米：其中，索道下站及其附属设施用地面积 15326.00 平方米，主要建设游客服务中心、停车场、站房、机房、配电室、车库及其他附属设施；索道上站用地面积 1426.02 平方米，主要建设站房及附属设施；索道线路支架约 12 座，单个支架平均占地约为 50—80 平方米，支架总占地面积约为 938 平方米。索道单向运输能力 1600 人/小时。

2.项目总建筑面积 6228 平方米：其中，索道下站房 2200平方米，游客服务中心及停车场 1100 平方米，管理与配套设施（含索道公用的配套设施）1550 平方米，索道上站房440 平方米，索道支架 938 平方米。

3.高山游览步道：水平长度约 3047 米，线路实际长度（含斜坡）约 3415 米，宽度控制在 1-2.5 米。

三、项目建设的必要性

一是落实省委省政府“大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设”战略部署的具体举措；二是贯彻实施《关于深化文旅融合彰显徽风皖韵加快建设高品质旅游强省的意见》，为池州市文旅发展增添新动能；三是实施《九华山风景名胜区总体规划（2006-2020）》，加强九华山景区景点及游览体系建设；四是改善九华山风景区“中热南北冷”的游览现状，满足九华山风景区游览扩容的需求，缓解九华山旅游高峰期的环境资源保护和旅游安全压力；五是促进周边区域乡村振兴和全域旅游发展；六是应对九华山风景区外部交通环境变化的重大机遇。

四、项目建设的可行性

九华山狮子峰景区客运索道项目符合《九华山风景名胜区总体规划》、《九华山风景名胜区狮子峰景区详细规划》、《池州市国土空间总体规划（2021-2035）》等相关规划及国家产业政策，各级主管部门对本项目大力支持；项目实施单位有丰富的索道运营管理经验，各类管理技术人才齐备；同时项目有着较好的经济效益和社会效益。

五、项目投资估算

项目估算新增总投资 3.2607 亿元，其中索道约 2.9459亿元、高山游览步道约 0.3148 亿元。

六、经济效益分析

项目建成后主要经济技术指标如下：

年营业收入11147.5万元；年总成本费用 万元 5515.2万元；年利润总额 万元 4996.9万元；年所得税 万元 1296.3万元；年税后利润 万元 3700.6万元；投资利润率 15.32%；全投资内部收益率 9.54%；投资回收期 年 11.92；（含建设期 2 年） 全投资净现值 万元 4619.43万元，折现率 8%当票价不变时；

盈亏平衡点 50.98%，量达到预计人次的 50.98%时，项目可以保本。

七、项目进度安排

项目计划 2024 年 12 月动工，2026 年 11 月全部完工交付使用。

八、结论

综上所述，本项目符合相关规划、国家产业政策及公司发展战略，项目建成将进一步改善九华山交通基础设施条件，满足风景区游览扩容的需求，缓解九华山旅游高峰期的环境资源保护和旅游安全压力，为游客带来高品质的旅游体验，具有良好的经济效益和社会效益。