火山矿泉康养度假小镇项目可行性研究报告
思瀚产业研究院    2024-10-29

1、项目简介

1.1项目背景

1.1.1产品简介

项目拟建在辉南县金川镇，以火山、矿泉元素为主的文创产业、观光旅游为主要特色，由旅游销售到文创旅游，由文化展览到康体体验，实现多维度集合，主要建设游客服务中心、长白山山货市场交易中心、精品商铺、火山博物馆、矿泉博物馆、养生体验馆、电子交易中心、游乐场、湿地公园、精品民宿、温泉酒店、精品商务酒店、美食一条街等，打造标准化、规范化的火山矿泉康养小镇。

康养小镇是指以“健康”为小镇开发的出发点和归宿点，以健康产业为核心，将健康、养生、养老、休闲、旅游等多元化功能融为一体，形成的生态环境较好的特色小镇。康养小镇可以根据旅游者、居民的消费需求，将健康疗养、医疗美容、生态旅游、文化体验、休闲度假、体育运动、健康产品等业态聚合起来，实现与健康相关的大量消费的聚集。

1.1.2市场前景

（1）中国旅游市场分析

“十四五”期间，“实施文化产业数字化战略，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式”，被写入了满足人民文化需求、推进社会主义文化强国建设的战略部署。对于文旅企业而言，游客的出游消费系主要的收入来源。但疫情尚有反复，部分城市受疫情影响，严格管控景区、乐园等文旅项目，旅游业发展受到制约。

根据部分文旅企业披露的三季报显示，文旅企业业绩喜忧参半，但整体在向好发展。旅游市场未完全恢复，以短途游为主。随着人们生活水平的进一步提高以及消费主体和消费观念的改变，旅游的需求将会不断增加，旅游业的发展前景广阔可观。

根据国家统计局数据显示，2012年以来中国国内旅游人次逐年稳步上升，2019年达到60.06亿人次，同比增长达8.43%。但随着2020年全球新冠疫情爆发，2020-2022年国内旅游人次大幅下降。2022年国内旅游人次为25.30亿，同比下降22.06%，较2019年下降57.9%。

2023年中秋节、国庆节双节期间，文化和旅游行业恢复势头强劲，全国假日市场平稳有序。10月7日，经文化和旅游部数据中心测算，中秋节、国庆节假期8天，国内旅游出游人数8.26亿人次，按可比口径同比增长71.3%，按可比口径较2019年增长4.1%；实现国内旅游收入7534.3亿元，按可比口径同比增长129.5%，按可比口径较2019年增长1.5%。

中国旅游研究院院长戴斌表示，2023年的中秋节和国庆节前后相连，形成了调休后的8天超长假期，加上杭州亚运会和政策效应的叠加影响，形成了有统计记录以来热度最高的假日旅游市场。

根据中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）预测，2023年国内旅游人次有望恢复至45.5亿人次，并于2025年达到100亿人次，保持高速增长。

国内旅游收入方面，根据国家统计局数据显示，2012年以来中国国内旅游收入逐年稳步上升，2019年达到5.73万亿元，同比增长达11.65%。但同样受疫情影响，2022年国内旅游收入为2.04万亿元，同比下降29.96%，较2019年下降64.4%。根据中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）预测，2023年国内旅游收入有望达4万亿元。根据预测的旅游人次来看，2025年国内旅游收入有望达9.54万亿元。

（2）中国康养产业市场分析

随着中国人民生活水平的日益提高，不科学的生活方式和激烈的社会竞争造成的影响，不少慢性疾病已经由老年性疾病转变为年轻化的流行疾病。世界卫生组织的一项全球性调查表明，世界上处于真正健康状态的人占5%，被诊断患有疾病的人占20%，其余75%的人处于亚健康状态。

康养产业是指围绕养生、养老两方面形成的相关产业体系，是大健康产业的重要组成部分。康养产业是顺应我国社会结构新变化而发展起来的产业，正在成长为我国又一个新兴的战略性支柱产业。2021年我国康养产业规模86,632亿元，同比2020年的78,645亿元增长了10.16%。2021年康养产业的细分领域如下图所示，从康养产业细分领域来看，康养地产占比约为16.5%，康养文化娱乐占比约为7.5%，康养服务占比约为5.5%，康养日用品占比约为4.1%。

2018年中国康养旅游市场规模达到691亿元，2019年市场规模将近830亿元，2015-2019年年均复合增速高达20%左右。因2020年全球疫情蔓延，人们出行受到影响，旅游行业整体运行情况不佳，旅游行业收入规模大幅下降。经初步统计，2020年中国康养旅游市场规模小幅下降至813亿元，2021年因疫情逐步好转，行业恢复增长，中国康养旅游市场规模接近900亿元。2022年，中国康养旅游行业持续受到疫情的全面影响，市场规模下降较多，市场规模下降至730亿元左右。

《“健康中国2030”规划纲要》定下明确目标：到2030年达16万亿。在“健康中国”正式成为中国发展的核心理念下，健康产业已经成为新常态下服务产业发展的重要引擎。康养旅游已经成为我国从省到市到县再到风景区等各级政府及管理部门的重要布局方向。国家旅游局也通过打造中国康养旅游示范基地，来逐步规范康养旅游的发展。

目前，各国均争相打造健康养生度假旅游目的地。我国健康养生休闲产业也在近年内急速升温，康养旅游行业成为了一个高速发展的朝阳产业。在这种形势下，发展健康养生度假旅游，顺应了健康服务业发展的大趋势，蕴含着广阔的市场空间。

（3）我国温泉旅游市场分析

我国温泉资源丰富，有2000余处。而我国很早就开始利用温泉的疗养价值，我国的温泉利用最早可追溯至秦汉时期。建国后，我国温泉资源利用净利了从单一的温泉疗养为主，向温泉旅游度假，再到集旅游、休闲、康养、娱乐于一体的大型温泉旅游综合体方向发展。近年来，随着国内服务业与旅游市场的发展，温泉旅游作为一种体验式旅游产品，消费也在逐年升温。目前，以温泉旅游为主的休闲旅游发展势头迅猛。

温泉服务是以温泉（含地热蒸气、矿物泥或冷泉）为载体，以沐浴、泡汤和健康理疗为主，提供参与、体验和感悟温泉养生文化的相关产品，达到休闲、疗养及度假等目的的服务。中国温泉旅游行业服务类型市场结构中，服务包装排名第一，占28.4%；原材料加工排名第二，占25.3%；产品研发排名第三，占19.2%，安装施工排名第四，占13%。

1.1.3项目建设的有利条件

（1）政策优势

为推动康养产业发展，近几年，国家相继推出了各种扶持政策，顶层设计彰显政策红利。中共中央、国务院印发了《“健康中国2030”规划纲要》，积极促进健康与养老、旅游、互联网、健身休闲、食品融合，催生健康新产业、新业态、新模式。

包括文化和旅游部、国家林业局、国家发改委等多部门也相继推出相关政策推动康养产业发展，使健康文化产业、体育医疗康复产业、老年度假旅游目的地等大健康服务产业集群得以蓬勃发展。在中央六部委发布的《生态扶贫工作方案》中，特别强调“把精准扶贫、精准脱贫作为基本方略，坚持扶贫开发与生态保护并重”。

《吉林省“十四五”规划》提出，积极发展银发经济，推动养老与健康、医疗、旅游等产业融合发展，打造“东北三省医养首选地”。鼓励民间资本通过整合、置换或转变用途等方式，将闲置的医院、学校、宾馆、疗养中心改造用于养老服务。围绕温泉、城郊结合部和景区景点，实施康养小镇、田园康养综合体、森林康养基地等医养结合项目。

此外，吉林省文化和旅游厅于2021年在《关于推动旅游业攻坚发展专项行动方案》中提出，加快推动吉林省旅游业攻坚转型、高质量发展，围绕“冰雪”“避暑休闲”双业并举，不断优化“双线”旅游空间布局、促进旅游多业融合、提升大众旅游水平、满足旅游消费多元需求、深化区域旅游协调发展，更好发挥旅游业在促进吉林全面振兴全方位振兴中的重要作用。这对推动吉林旅游经济持续较快发展，发挥了积极作用。

2023年3月，国家发改委同意设立吉西南承接产业转移示范区，着力提升产业承接能力、优化营商环境、深化开放合作，有力有效承接国内外产业转移，在承接中推进产业转型升级，努力将示范区建设成为东北地区特色制造基地、绿色低碳转型先行区、区域合作发展新高地和全国重要的农特产品加工基地。示范区范围包括四平、辽源、通化三市。本项目为示范区七大承接产业中的装备制造产业项目。

吉林省将成立省级层面支持吉西南承接产业转移示范区发展的推进机构，协调相关省直部门加强对示范区的指导服务，建立健全省负总责、市县抓落实的工作推进机制。围绕营造高效便利的政务环境、法治环境和市场环境，落实市场准入负面清单制度和公平竞争审查制度，完善涉企收费清单制度，持续推进行政审批、工程建设项目审批等制度改革，建立健全企业服务机制。

（2）产业优势

辉南县发展特色旅游业，发挥龙湾景区辐射带动作用，积极探索旅游资源一体化管理体制，实施公司化运作，适时成立辉南县旅游产业发展有限公司，逐步将辉发古城、椅山湖、北山公园、民俗乡村游、滨河景观带等旅游资源进行整合，分别成立景区、景点及旅游公司加以开发利用。大力推进旅游招商，积极引进大型旅游企业开展旅游资源合作开发。

（3）资源优势

金川镇是国家首批正在建设国家养生特色小镇。是国家级的矿泉水之乡， 该镇矿泉水储量丰富，以镇政府所在地饮用水源“大泉眼”最为优质。金川镇森林覆盖率达83%，可谓是森林氧吧。天然物产丰富、民风淳朴、环境优美、村庄整洁。

该镇依托吉林龙湾群国家森林公园AAAA级自然保护区，建设成集观光、狩猎、滑雪、滑冰、疗养及科研等综合性多功能的圣地。公园内有十大景区——“七湾、一瀑、一顶”，即三角龙湾、大龙湾、二龙湾、小龙湾、东龙湾、南龙湾、旱龙湾、吊水壶瀑布、金龙顶子山。食材丰富，有500多种野生植物。

如药食同源的人参、天麻、党参、五味子等珍贵植物，猕猴桃、山葡萄贮量很大，蕨菜、元蘑、榆黄蘑、刺嫩芽、大叶芹、刺五加、芦笋等山珍资源丰富。有56种野生动物在这里繁衍生息。野兔、狐狸、狍子经常出没山林，飞龙、野鸡栖息林间，蟾蜍、田鸡在溪流沟谷间随处可见。

这里盛产矿泉水稻米。金川镇属北温带大陆性季风气候，年平均气温5℃ ，最低气温为零下17℃，最高月平均气温为7月22.4℃。≥10℃的有效积温2200-2800度。年均降水量737.4毫米，最多降水量为987.2毫米，最少降水量为436.5毫米，日最大降水量为124.2毫米，降水集中在6-8月。年平均无霜期为138天;年平均日照时间2296小时。小盆地地形形成小盆地气候。夏季清凉、春秋清爽，非常适合户外运动。

（4）区位交通优势

“北国山城”通化，位于吉林省东南部，是国家批准的边境开放城市。通化地处长白山旅游区和鸭绿江开发带，山青水秀，风光秀丽，一些奇特的自然、人文、历史景观，为发展旅游奠定了良好的基础。

辉南地处吉林省东南部、通化市北部、长白山西麓，是长白山脉与松辽平原的过渡带，是进出长白山的重要通道和门户，辉南县朝阳镇距离长白山机场187公里、长春龙嘉机场200公里、通化机场94公里，沈吉铁路、抚长高速、国道G504（原长辉线）和辉三（原营白线，辉南至白山三道沟）、永新（原桦辉线，永吉至新宾）两条省级公路穿境而过，沈吉高速紧邻县境，是联结长白山和松辽平原的交通枢纽。

1.2项目建设内容及规模

项目占地面积4.5平方公里，主要建设游客服务中心、长白山山货市场交易中心、精品商铺、火山博物馆、矿泉博物馆、养生体验馆、电子交易中心、游乐场、湿地公园、水岸公园、精品民宿、温泉酒店、精品商务酒店、体育馆、文化活动中心、美食一条街等及配套基础设施等。

1.3项目总投资及资金筹措

项目总投资500000万元，其中建设资产投资460000万元，流动资金40000万元。

1.4财务分析及社会评价

1.4.1主要财务指标

项目建成后，年销售收入368955.7万元，利润111111.1万元，投资回收期6.5年（税后,含建设期2年），投资利润率22.2%。

1.4.2社会评价

健康养老已经成为全民关注的重点课题，康养产业的发展壮大，是提升人民群众健康水平和生活幸福感的重要基础，更是实现“中国梦”的重要基础。发展康养产业正是顺应中国社会结构新变化、人口老龄化、满足“健康老龄化”刚性需求的长久之计。

康养产业将老龄社会危机转化为促进经济增长的动力，康养产业快速发展是老龄化社会的结果，康养经济是在享受最后一波人口红利，或者说，人口红利依然存在，康养产业明显受益于人口红利;康养产业正在将老龄社会危机转化为促进经济增长的动力。将老龄化问题转化为康养产业机遇，我国近三十年超速发展和近些年的生态环境保护，为康养产业发展提供了前期条件。

康养产业可以推动探索新的融合发展模式，为社会带来更多综合效益。比如推动城乡融合发展、促进相关产业的深度融合、推动区域融合等。

可以说，康养产业是坚守和提升“两条底线”的有效途径：康养产业的范畴涉及各类与健康相关的信息、产品和服务，也涉及各类组织为了满足社会的健康需求所采取的行动，包括环境保护和生态修复等。而大康养是一个更系统的概念，包括康养文化、康养产业、康养产品与消费、康养政策等。从理念上看，大康养涵盖了资源节约、环境保护、节能减排等尊重自然、顺应自然的理念，以及生态型发展、绿色发展的基本特征，具有系统性、地域性，是一个地区经济发展的总纲，所构建的是人与自然和谐共生的发展格局。

从实践上看，康养产业是坚守和提升“两条底线”的有效途径。康养产业的发展，需要借助良好的生态环境和丰富的农业、旅游业、中医药业等资源，康养产业的发展在保护环境的同时，也在不断优化生态圈，反哺更优质的生态环境产品。

此项目建成后，将有利于丰富当地旅游产品，为游客提供完美的旅游体验。同时带动本地就业，为地方社会发展起到良好的促进作用，也为辉南县支柱产业进步起到良好的推动作用。

2.合作方简介

2.1基本情况

名称：辉南县金川镇人民政府

地址：辉南县金川镇

2.2概况

辉南县地处吉林省东南部，位于长白山脉与松辽平原交会处。幅员面积2275平方公里，人口36万，有19个民族（少数民族主要有朝鲜族、满族、回族、蒙古族等），辖11个乡镇和1个省级经济开发区，143个行政村，耕地面积121万亩，粮食产量常年稳定在11亿斤左右。主要民族有汉，朝鲜族等。龙湾国家级自然保护区就位于辉南县。辉南县东西长66千米，南北宽60千米，总面积2278.7平方千米。

2019年地区生产总值实现65.4亿元，完成调整计划的110%；全口径财政收入实现8.13亿元，完成调整计划的101.8%；地方级财政收入实现4.75亿元，完成调整计划的101.9%；社会消费品零售总额实现57亿元，完成调整计划的100.5%；固定资产投资完成21.8亿元，完成调整计划的100%;城镇、农村常住居民人均可支配收入分别达到24000元和14900元。

辉南县发展特色旅游业，发挥龙湾胡群辐射带动作用，积极探索旅游资源一体化管理体制，实施公司化运作，适时成立辉南县旅游产业发展有限公司，逐步将辉发古城、椅山湖、北山公园、民俗乡村游、滨河景观带等旅游资源进行整合，分别成立景区、景点及旅游公司加以开发利用。

大力推进旅游招商，积极引进大型旅游企业开展旅游资源合作开发。完成“辉南县游客咨询服务中心”建设，力争自驾车旅游营地落户辉南。扎实开展好旅游资源整合和营销工作，形成以重点景区为龙头、骨干景点为支撑、“农家乐”旅游为基础的文化休闲旅游业发展体系。

辉南县风景秀丽，久负盛名。素有北方九寨美称的龙湾景区是全国最大的火山口湖群、国家级自然保护区、AAAA级旅游景区，现已形成七湾两顶一瀑一漂流的精品生态旅游。历史悠久的辉发古城遗址是国家级重点文物保护单位，极尽旅游观光之盛。

完整版可行性研究报告依据国家部门及地方政府相关法律、法规、标准，本着客观、求实、科学、公正的原则，在现有能够掌握的资料和数据的基础上，主要就项目建设背景、需求分析及必要性、可行性、建设规模及内容、建设条件及方案、项目投资及资金来源、社会效益、经济效益以及项目建设的环境保护等方面逐一进行研究论证，以确定项目经济上的合理性、技术上的可行性，为项目投资主体和主管部门提供决策参考。

此报告为摘录公开部分。定制化编制政府立项审批备案、国资委备案、银行贷款、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告可咨询思瀚产业研究院。