山东省威海市-血液净化智能化生产建设项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 威高血液    2024-01-02

自成立以来，公司始终专注于血液净化医用制品的研发、生产和销售，主要产品血液透析器、血液透析管路、血液透析机以及腹膜透析液分别围绕血液透析和腹膜透析领域，是国内产品线最为丰富的血液净化医用制品厂商之一。

未来，公司将在血液净化医用制品领域进一步深耕，以产品的不断创新和迭代巩固国内市场地位，持续提升品牌影响力，致力于成为国际一流的血液净化医用制品提供商。

1、项目概述

本项目总投资 34,255.97 万元，项目建设选址于威海市威高血净现有工业园区，项目所有建、构筑物拟利用现有建筑，并对部分建筑进行装修改造。

本项目拟充分利用公司自主研发的工艺技术，进行血液透析管路及血液透析器的生产、自动化产线升级及其他配套改造项目等。项目建成后，具备年产血液透析管路 2,400 万套、血液透析器 1,200 万支等血液透析医疗器械产品的能力。

2、项目投资的必要性分析

（1）匹配市场需求及国产化进程，为持续发展提供重要支撑

近年来，肾脏病患者数量不断增长，越来越多的终末期肾病患者需要通过血液透析等方式进行治疗，我国血液透析行业迎来快速发展期，血液透析相关产品市场需求与日俱增。随着血液透析器、血液透析管路国产化进程的加速，我国自主研发的血液透析产品拥有更广阔的市场空间，公司凭借高质量的产品及高效的生产制造能力获得了较高的市场知名度，经营规模不断增长。

本项目拟建设具备年产 2,400 万套血液透析管路、1,200 万支血液透析器等血液透析医疗器械产品生产线，同时推进生产线自动化建设。本项目在提升公司血液透析相关产品产能的同时，有效保证成熟产线稳定性，有利于匹配公司产品快速增长的市场需求。

（2）紧随行业发展趋势，进一步提高自动化水平需要

随着血液透析行业的快速发展，临床对产品性能、各项技术指标及供给效率也提出了更高的要求，提高生产设备自动化水平、实现生产效率与产品质量的同步提升已经成为血液透析产品生产企业的发展趋势。

本项目通过生产自动化、智能化、网络化方式，有效降低生产运营成本，提高公司市场竞争力。本项目开始建设实施后，公司将引进先进自动化生产设备，对原有设备进行升级改造，在提升生产效率、保证产品质量的同时降低生产成本，为公司进一步发展奠定基础。

（3）提升公司产品质量，助力民生保障

由于血液透析相关医疗器械质量直接影响透析患者生命健康，故透析患者对血液透析耗材有着更高的质量要求和更多元的参数需求。在日益激烈的市场竞争环境下，更可靠的产品质量、更佳的产品性能和更先进的生产技术是公司突出重围、占据市场竞争优势的重要因素，也是对民生实业发展的有力支撑。

本项目对公司生产设备进行迭代更新，提升产品质量及生产效率；对现有成熟产品进行扩能生产，提升公司市场需求响应效率及综合实力；项目的建设有益于带动血液净化医用制品前沿生产研发技术的应用，从而形成竞争优势，提升公司综合实力，助力民生保障。

3、项目可行性分析

（1）公司具备丰富的技术储备和先进的生产工艺

公司专注于血液净化医用制品领域的生产技术开发及生产工艺改进。公司自主研发的血液透析器生产设备创新性改造技术、中空纤维型透析膜制造技术、透析膜安全指标控制技术、透析膜孔径检测技术等血液透析器关键制膜技术和生产工艺，已形成从生产设备端、产品生产端到产成品品控端全流程一体化的血液透析器生产制造工艺。

公司是中国血液净化行业中较早在血液透析用中空纤维膜技术上取得突破的国产厂商之一，也是国内较早拥有中空纤维膜纳米级侧壁孔结构测定等关键技术的厂商。公司丰富的技术储备和先进的工艺水平为本项目的顺利实施提供了重要保障。

（2）公司建立了完善的销售网络

经过多年的发展，目前公司已形成较为完善的销售网络，产品销售覆盖了我国 31 个省、直辖市和自治区，最终销往我国超过 6,000 家医院及透析中心，其中超过1,000家三级医院。完善的销售网络是公司保持业绩稳定增长的重要基石，为本项目新增产能消化提供了重要保障。

4、项目与现有主要业务、核心技术的关联度分析

本项目产品均为公司主营业务产品，主要使用的技术均为公司自有技术。

5、项目投资概算

项目预计建设期 3 年，总投资 34,255.97 万元。

本项目建筑工程费主要为生产车间、仓库等装修改造等，建筑工程费合计为5,932.85 万元。设备及软件购置费包括自动化生产线购置、自动组装线购置、挤出机购置、注塑机购置、包装机购置及软件购置等，合计 17,614.78 万元。

6、项目所需的时间周期和时间进度

项目实施周期为36个月。

7、项目涉及的审批、批准或备案程序

本 项 目 已 取 得 《 山 东 省 建 设 项 目 备 案 证 明 》 ， 项 目 代 码 为2304-371071-04-01-363642。

8、项目的环保情况

本项目已取得威海市生态环境局出具的环境影响报告表批复文件（威环高[2023]38 号），批准项目实施。

9、项目涉及新取得土地或房产情况

本项目所有建筑物拟利用现有建筑进行装修改造。本项目不涉及新取得土地的情形。

10、项目的经济效益分析

本项目总投资 34,255.97 万元，项目达产后年均销售收入 83,982.89 万元，年均净利润 13,705.36 万元，税后内部收益率 18.93%，投资回收期 6.65 年（含建设期 3 年）。