呼吸科产品生产车间提升改造项目可行性研究报告
   2021-05-25

呼吸科产品生产车间提升改造项目

1、项目建设内容

为满足防疫期间市场对中药类呼吸科抗疫产品的需求，本项目针对解热消炎胶囊、白绒止咳糖浆、川贝清肺糖浆、翠莲解毒片、银翘解毒丸、通宣理肺丸等呼吸科产品进行产能扩充，并对解热消炎胶囊、白绒止咳糖浆、川贝清肺糖浆、翠莲解毒片进行技术提升。同时结合公司生产线布局特点，对中药口服液体制剂（糖浆剂）、中药口服固体制剂车间（片剂和胶囊剂）、丸剂车间、麒麟园厂区制剂楼五层综合仓库及动力配套区域进行设备及厂房扩建及改造，扩大中药类呼吸科抗疫产品的产能，提升产品生产自动化、智能化水平。

（2）生产线提升建设

本项目建设内容为呼吸科产品生产车间提升改造，其一为扩建中药口服液体制剂（糖浆剂）生产线，提升改造糖浆剂自动化生产线，改造建设面积约 2,500平方米；其二为扩建中药口服固体制剂车间（片剂和胶囊剂）生产线，提升建设胶囊剂、片剂自动化生产线，改造建设面积约 3,000 平方米；其三为提升建设丸剂车间，在原产线上引进安装高端设备替换陈旧设备；其四为在麒麟园厂区制剂楼五层扩建综合仓库，安装药品自动化仓储物流及信息系统，并配套建设取样室及配套其他设施，改造建设面积约 3,000 平方米；其五为改造动力配套区域，提升建设冷冻站、空压站、空调、冷冻水循环和动力控制及智能化分配系统等配套动力设施，改造建设面积约 6,500 平方米。

2、项目实施的必要性

（1）响应新冠肺炎疫情防控工作，抓住呼吸科药品契机打造公司新的利润增长点

中医药防治传染病的作用机制更注重增强人体自身抵抗力和修复能力，注重维护整体平衡，使得中医药在应对那些病因不明确、缺乏疫苗和特效药物的传染病时，有自身独特的防治优势。在 2020 年抗击新冠肺炎疫情中，中医药发挥了重要的作用，国家卫生健康委员会发布的各版本《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》及《新型冠状病毒肺炎恢复期中医康复指导建议（试行）》等均鼓励使用中西医结合的综合诊疗方案。围绕新冠肺炎疫情防控工作，公司积极主动配合上级主管部门开展防控工作，积极复工生产防治药物，并针对呼吸科药品开展了科技升级项目，以做好新冠肺炎疫情防控工作。目前，公司的解热消炎胶囊、白绒止咳糖浆、川贝清肺糖浆、翠莲解毒片、银翘解毒丸、通宣理肺丸等呼吸科产品，已被列入了广东省疫情防控重点保障物资生产单位名单。其中，公司主要产品“解热消炎胶囊”的科技升级项目已获准列入 2020 年汕头市防治新型冠状病毒感染的肺炎专项项目和“2020 年广东省防控新型冠状病毒感染科技攻关应急专项计划项目”。

为了做好新冠肺炎疫情防控工作，公司将对解热消炎胶囊、白绒止咳糖浆、翠莲解毒片、川贝清肺糖浆等产品的进行技术提升工作，为市场提供疗效可靠、更稳定、更安全的药品。在解热消炎胶囊方面，公司将开展解热消炎胶囊抗病作用的有效性安全性研究；在白绒止咳糖浆方面，公司将开展白绒止咳糖浆止咳作用机制研究工作；在川贝清肺糖浆方面，公司将开展川贝清肺糖浆治疗肺热咳嗽的作用机制研究工作；在翠莲解毒片方面，公司将开展翠莲解毒片治疗发热咳嗽的作用机制研究工作。上述药品的作用机制研究主要包括药理药效试验、毒理试验、临床试验研究等工作，最终获取临床研究报告及形成相关专利批件。同时，公司还将针对各呼吸科药品开展技术质量提升研究试验工作，制定产品质量标准、中间体标准。

通过本项目的实施，公司将获取充足的科研资金，针对解热消炎胶囊、白绒止咳糖浆、翠莲解毒片、川贝清肺糖浆等呼吸科药物进行科研工作，深入研究分析药物作用机理以提升其功效，有利于公司积极响应新冠肺炎疫情防控工作，并进一步提高公司的产品竞争力和品牌知名度。同时，公司通过通过呼吸科产品的技术提升，可更充分得到广大消费者的信任，抓住呼吸科药品在疫情影响下需求增长的契机，进一步提升公司在呼吸科药品领域的品牌知名度，打造新的利润增长点，有力支撑公司的良好发展。

（2）改造车间及引进高端设备，提升产品生产自动化、智能化水平

在新冠肺炎疫情的影响下，公司的解热消炎胶囊、白绒止咳糖浆、川贝清肺糖浆、翠莲解毒片、银翘解毒丸、通宣理肺丸等呼吸科产品的市场需求旺盛。未来 1-2 年依旧是新冠病毒肺炎的重要防控期，呼吸科药品仍将是市场高度需要的药类。面对呼吸科药品日益增长的市场需求，公司将呼吸科药品作为未来重点打造产品，通过在短期内提升相关药品的产能，保证生产端可满足市场销售端的需求，为公司呼吸科药品市场拓展打下坚实的基础。

公司呼吸科产品涉及的生产线主要包括口服液体制剂车间（糖浆剂）、口服固体制剂车间（片剂、胶囊剂）和丸剂车间。目前，公司预估现有糖浆剂、片剂、胶囊剂、丸剂产线的产能利用率在年底将达到饱和状态，且部分生产线为多品种共线生产，不能满足呼吸科产品专线生产要求，加之现有部分设备较为陈旧，自动化程度较低，单位产线输出的效益较低，不足以支撑公司未来在呼吸科产品上的销量需求。

为满足疫情带动下对中药类呼吸科抗疫产品的需求，公司有必要通过本次募投项目的实施，对呼吸科产品生产涉及的口服液体制剂车间（糖浆剂）、口服固体制剂车间（片剂、胶囊剂）和丸剂车间等设备及厂房进行改造提升，引进高端设备，提升产品生产自动化、智能化水平，为解热消炎胶囊、白绒止咳糖浆、川贝清肺糖浆、翠莲解毒片、银翘解毒丸、通宣理肺丸等呼吸科产品销售规模的进一步扩大提供产能支撑，从而扩大公司呼吸科产品的市场份额，提高公司的整体竞争力和抗风险能力，保持经营业绩提升的稳定性。

（3）建设智慧综合仓库，提升公司的物流响应速率

高效的仓储物流中心是各行业供应链系统的重要枢纽，对产品的流通与销售起到关键性的作用，其可以帮助一家企业更便捷、快速、低成本的完成产品在生产端、销售端、客户端的流动。同时，国家对医药行业的仓储物流有着明确的政策指引，2014 年 9 月国务院印发的《物流业发展中长期规划(2014—2020 年)》明确提出，要推进物流技术装备现代化，加快医药等专业物流装备的研发，提升物流装备的专业化水平。同时，《药品经营质量管理规范》（GSP）对药品购销渠道、仓储温湿度控制、冷链管理和药品运输等硬件设备，以及人员资质和配备等软件都进行了详细的规定，以保证在售药品的质量安全。

近年来，随着公司经营规模的扩大，公司厂区内原有仓库的仓储容量有限、自动化程度较低和信息化处理能力较慢等问题已经逐渐显现。尤其是本项目呼吸科产品大量扩产后，公司需相应新增仓储场地，并对产品进行高效的仓储物流管理，以实现快速分装、发货，并合理控制仓储物流成本。

通过本项目的建设，公司将扩建综合仓库，有效解决目前仓储物流营运能力较弱及配套设施不足的问题，并通过现代化的信息系统对货品集中管理，统筹调配，有利于提升库存货品的周转率。

3、项目实施的可行性分析

（1）未来 1-2 年依旧是疫情防控重要期，呼吸科药品市场需求将持续旺盛

呼吸系统疾病是一种常见病，主要病变在气管、支气管、肺部及胸腔，病变轻者多咳嗽、胸痛、呼吸受影响，重者呼吸困难、缺氧，甚至呼吸衰竭而致死。

近年来，由于雾霾天气频繁、环境污染加重等原因，支气管炎、哮喘、以及肺部感染等疾病的发病率增长快速，带来感冒、咳嗽等用药需求较快增长。据米内网数据显示，2013 年至 2017 年，我国呼吸系统用药市场销售额呈总体上升趋势，由2013年的350.67亿元上升至2017年的575.28亿元，复合增长率达为13.17%，预计 2019 年我国呼吸系统用药市场销售达 736.83 亿元。

2020 年初爆发的新冠病毒肺炎主要表现为上呼吸新冠病毒感染，引发肺炎，临床症状表现为发热、咳嗽、乏力，伴有胃肠道不适、呕吐、泻泄等。在此期间，我国人民家里普遍多备有呼吸科药物，公司的解热消炎胶囊、白绒止咳糖浆、川贝清肺糖浆、翠莲解毒片、银翘解毒丸、通宣理肺丸等呼吸科产品的市场需求旺盛。随着新冠肺炎疫情在世界范围内的蔓延，未来 1-2 年依旧是重要防控期，呼吸科药品仍将是市场高度需要的药类，为本项目的实施提供良好的市场环境。

（2）国家及地方政府大力支持企业提高产能

国务院办公厅于 2020 年 1 月 29 日印发《关于组织做好疫情防控重点物资生产企业复工复产和调度安排工作的紧急通知》，就做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控重点物资生产企业的复工复产和调度安排工作做出部署，明确要求各地迅速组织本地区生产应对疫情使用的医用防护服、N95 口罩、医用护目镜、负压救护车、相关药品等企业复工复产，做好生产人员、技术人员和相关设备、原辅料、资金等各方面保障工作，并根据需要及时扩大相关产品产能。广东省工业和信息

化厅、广东省财政厅为有效支撑新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，支持急需防护用品企业实施技术改造、扩大产能，出台了“支持新型冠状病毒感染肺炎防护用品（具）企业实施技术改造扩大生产的奖励政策”，为项目实施提供了良好的政策环境。

（3）成熟的生产体系，支撑项目的规模化生产

本项目将安装糖浆剂自动化生产线提升建设中药口服液体制剂，安装胶囊剂、片剂自动化生产线提升建设口服固体制剂车间生产线，引进一系列高端丸剂生产设备，提升建设丸剂生产线，涉及品种包括解热消炎胶囊、白绒止咳糖浆、川贝清肺糖浆、翠莲解毒片、银翘解毒丸、通宣理肺丸等多个品种、多个剂型产品，品种繁多的产品线将对本项目的规模化生产造成一定的挑战。

公司拥有通过国家 GMP 认证的乳膏剂、软膏剂、片剂、胶囊剂、丸剂、溶液剂（外用）等多个剂型药品的现代化生产线，已熟练掌握并应用细胞级超微粉碎技术、中药膜分离提取技术、微波干燥技术、喷雾干燥技术、真空带式干燥技术等生产技术。为保障公司规模化生产能力和产品质量的安全性、稳定性，公司严格按照药品 GMP 标准搭建了现代化的生产车间，并制定公司全套 GMP 管理制度，从而不但对中成药生产车间及产成品库房的各项卫生、安全指标进行严格地控制，而且还严格要求生产人员注意生产规范和设备操作规范。同时，公司结合自身的生产工艺水平以及生产设备的特性，对生产完整流程中的许多关键性指标做出了明确的规范。另外，在中成药的生产过程当中，每个关键的生产过程，公司都会派专门的专业检验人员进行严格、细致的检测，以杜绝不合格半成品流入下一个生产环节。公司先进的生产技术、完善的生产管理制度、科学的生产工艺流程，将对本项目的规模化生产形成有效支撑。

（4）完善的线下、线上营销网络为本项目的顺利实施提供了有力保障

本项目所生产的解热消炎胶囊、白绒止咳糖浆、川贝清肺糖浆、翠莲解毒片、银翘解毒丸、通宣理肺丸等呼吸科产品，公司将采用线下和线上结合的销售方式。其中，线下销售通过医药流通企业将产品销售至第三终端、药店和医院；线上销售通过康爱多以网上药店官网及移动 APP 作为主要销售平台，同时在天猫、京东等国内领先的第三方 B2C 网络购物平台上开设康爱多官方旗舰店，向广大消费者销售公司产品。

公司近年来在准确把握中成药销售市场发展趋势的基础上，大力加强自身的营销网络建设，逐渐突破了中成药制造企业销售的区域性限制，形成了以北京、上海和广州为中心辐射全国多个省市地区的营销网络，并与众多优质医院、医师建立了良好的合作关系。此外，公司子公司康爱多是国内医药电商领先企业，在2010 年正式获得网上药品经营许可后，通过自建平台和入驻以天猫为主的第三方平台，近年来实现快速发展，2019 年实现销售收入 31 亿元。在新冠肺炎疫情导致呼吸科药品的市场需求量增长的背景下，公司凭借着自身完善的线上线下营销网络，为产品的销售建立了市场竞争优势，可保障本项目新增产能得以顺利消化。

4、项目投资概算

本项目计划投资总额为 18,359 万元，其中 17,534 万元用于建设投资，825万元用于铺底流动资金。建设投资具体包括设备购置费 10,345 万元，场地费用5,500 万元，研发费用 1,515 万元，基本预备费 174 万元。

5、项目实施的效益分析

经测算，项目财务内部收益率（税后）为 25.05%，静态回收期（税后，包含建设期）7.92 年。