湖北武汉-红桥城 K15 商品住宅项目可行性研究报告
思瀚产业研究院    2022-12-06

1、推动公司棚户区改造项目顺利实施

棚户区是指建筑密度大、结构简陋、安全隐患多、使用功能不完善、基础设施不配套的住房较为集中的区域；通过实施棚户区改造，能够帮助困难群众改善住房条件，推进以人为核心的新型城镇化建设，破解城市二元结构，提高城镇化质量。

公司本次资金拟投向红桥城K6与K15项目，均已被湖北省住房和城乡建设厅纳入湖北省棚户区改造计划范围。由于棚户区改造项目需经历拆迁、规划、建设、销售等一系列流程，较长的开发周期与较大的前期资金投入将对公司的资金链构成较大考验。

通过本次募集，公司可较快筹集项目所需资金，有利于加速推进棚户区改造，提升群众居住品质，加快改善城市面貌。

2、提升公司核心竞争力与持续盈利能力

公司作为最早参与武汉市“三旧”改造的公司之一，自开展房地产业务以来，本着“为政府分忧、为百姓造福”的企业宗旨，走差异化和专业化路线，先后参与了武汉、北京等地的“三旧”改造，形成了“一、二级联动”和“城市核心区运营”的开发模式。公司多年积累的项目经验将在本次募投项目中得到充分运用，为其顺利实施提供强有力的保障。随着本次募投项目效益逐步显现，将有力支撑公司战略发展方向，增强公司的核心竞争力及持续盈利能力。

3、扩充资金实力，优化公司资本结构

房地产行业属资金密集型行业，具有资金需求规模大，周转时间长等特点。因此，强大的资金实力是公司积极扩张、充分参与市场竞争的重要保障。在房地产市场增速趋稳、项目开发各项成本偏高的背景下，是否拥有充足的现金流对房地产企业的可持续发展至关重要。

公司拟通过本次募集资金，一方面缓解公司大型项目的资金压力，有利于推动项目顺利实施，一方面扩充公司资金规模，降低融资成本，优化资本结构，进一步增强抗风险能力，为公司的长期稳定发展奠定坚实基础。

4、项目区位和市场前景

红桥城 K15 项目也是武汉市红桥村城中村改造项目的开发用地之一，与红桥城 K6 住宅项目处于同一区位，位于武汉市二环线之内的中心地带 — 三眼桥路上，东临育才幼儿园及育才小学，向南紧临建设大道。项目周边地铁 3、6、7号线环绕，交通十分便利。

项目周边的万象城商圈、育才小学及解放公园形成了完善的生活配套。

5、项目具体情况

（1）项目概况

（2）项目备案和资格文件取得情况

本项目已取得的备案和资格文件如下：

其他相关文件按照有关部门的规定正在陆续办理中。

（3）项目投资概算及筹资方式

本项目预计总投资 228,775.77 万元，截至目前，项目已投入资金 143,379.30万元，未来计划使用募集资金 68,508.19 万元，其余资金由公司自筹解决。

此报告为正式报告摘取部分。需编制政府立项、银行贷款、投资决策等用途可行性研究报告咨询思瀚产业研究院。

来源：思瀚产业研究院 福星股份