高端海洋装备能源系统项目（一期）项目可行性研究报告
思瀚产业研究院    2022-05-20

1、项目基本情况

“高端海洋装备能源系统项目（一期）”为新建项目，拟实施主体为江苏通光海洋光电科技有限公司，实施地点为江苏省南通市海门区包场镇发展大道 88号。本项目拟投资 70,000.00万元，新增海底电缆及海底光电复合缆共计 660km产能。

2、本次募集资金投资项目的必要性

进入“十四五”以来，随着“碳达峰、碳中和”、加快新能源建设等利好政策的推出，海底电缆凸显了新的发展空间，面临前所未有的发展机遇。根据CREIA、GWEC、CWEA等联合发布的《海上风电回顾与展望 2020》，预计到2030年我国沿海省份的海上风电装机容量目标接近 60GW，而截至 2021 年底，我国海上风电累计装机容量约为 16.9GW，增长空间较大。作为海上风电的重要配套产业，随着海上风电市场的快速发展，海缆市场需求也将不断扩大。

本项目主要产品为海底电缆，本项目的实施有利于公司把握市场增长的契机，满足市场扩容后的需求，进一步提高公司主营业务的盈利能力。

（2）推动公司业务多元化发展，实现战略升级

公司自成立以来，始终以市场需求为导向，推动产品升级与研发创新，并以技术研发优势为依托，向其他相关领域继续拓展，积极创造新的业绩增长点，分散经营风险。公司看好海底电缆行业发展前景，拟大力发展海底电缆业务，推动公司业务多元化发展，实现公司产品的战略升级。

本项目是公司实现未来战略规划和发展目标的必要举措，通过大力开拓海底电缆业务，进一步完善公司技术研发体系，增强市场前沿的技术攻关能力和产品开发能力，完成公司现有业务的延深和扩展，提升公司综合竞争力，为公司未来高质量地可持续发展奠定坚实基础。

（3）做强电线电缆产业，实现公司健康可持续发展

自成立至今，公司一直专注于电线电缆的进步与发展。作为国内最早从事电线电缆的企业之一，公司在装备线缆、光纤光缆、输电线缆等方面拥有多项核心自主知识产权，是国内外领先的电线电缆生产基地。电线电缆是公司大力发展的核心业务，做强电线电缆业务、打造产业特色、引领电线电缆行业发展，是公司的重要使命和任务，是公司实现电线电缆创新发展的最佳途径，是公司持续健康快速发展的必然道路。

3、本次募集资金投资项目的可行性

（1）新能源改革和“碳中和”政策不断推进带来海缆行业利好

在 2020 年 12 月 12日召开的“气候雄心峰会”上，我国提出到 2030年非化石能源占一次能源消费比重将达到 25%左右。同时，我国也明确提出了“2030 年前二氧化碳排放达到峰值，2060 年前实现碳中和”的气候行动目标。海上风电作为新能源体系的重要组成部分，具有不占用土地资源和临近负荷中心的独特优势，是我国沿海省份发展可再生能源的重点领域，将在我国迈向“碳达峰、碳中和”的进程中发挥关键性作用。未来，随着海上风电竞争力的逐步体现，将成为替代传统发电能源的重要力量之一，在国家能源政策及市场因素的推动下实现长期繁荣。

2021年 3月 11日，十三届全国人大四次会议表决通过了关于“十四五”规划纲要的决议。纲要指出，要制定更积极的新能源发展目标，加快推动“碳达峰”、“碳中和”；同时“十四五”期间，我国新能源产业将实施多项建设工程，涉及水电、风电、核电、电网建设等。“十四五”规划纲要相关政策对于电缆制造行业形成间接利好。一方面，“碳达峰”、“碳中和”等目标的推进来对相关行业尤其是传统火电行业的碳排放形成限制，进而拉高其能源生产成本来变相吸引市场自发发展新能源；另一方面，国家进一步支持建设新能源产业的相关工程，涉及水电、风电、核电、电网建设等。继而新能源工程的大量建设带动了相关基础建设需求尤其是电线电缆制造业的需求增长，形成实质利好。海底电缆行业也随着新能源产业的多项建设工程，尤其是海上风电项目等的实施带来大量市场需求。

（2）海上风电装机容量持续增长拉动海底电缆需求

近年来，发展新能源产业成为许多国家的主要目标，我国的“十四五”规划纲要中也强调需要大力发展新能源产业，而海洋领域的新能源开发更是新能源产业的重点，比如海上风机发电、海洋潮汐能、海洋天然气与石油开采等。海底电缆输电工程是跨海域联网工程建设的重要组成部分，在实现电网国际化、区域电网互联进程中，具有重要意义。据全球风能理事会（GWEC）报告，2016年以来，全球海上风电装机容量增长速度开始加快。国家能源局 2022年一季度公布数据显示，2021年我国海上风电新增装机容量 16.9GW，超过了之前历年累计新增之和。根据 4C Offshore 数据，全球海缆交付量从 2014 年的 1,954km增加至2020 年的 5,836km，年复合增长率为 20.00%，其中中国海缆交付量从 2014年的 158km 增加至 2020 年的 2,904 km，年复合增长率达到 62.45%，我国的海底电缆行业具有广阔的市场前景。

（3）优秀的研发能力与先进生产技术为项目实施提供强大的技术支撑

经过多年的工艺探索和经验积累，公司已拥有生产海底电缆所需的核心技术--软接头技术。鉴于长度是海底线缆的基本要求之一，但在线缆生产过程中，要制造整根连续大长度线缆难度较大，通常采用一定的方法把几段电缆的各部分连接起来，连接处的机械和电气性能满足转运、敷设和运行的要求，且连接处的外径与电缆本体相差不大。公司经过多年的研究和试验，掌握了软接头技术，使得软接头处与电缆本体的机械和电气性能基本一样,以保证电缆在转运、敷设安装和海底运行的安全可靠。

公司自主研发的海底电缆、海底光电复合缆具备较强的防水性、耐腐蚀性，公司产品具有优质的质量与较强的品牌影响力。公司已与中国船舶工业集团有限公司旗下的海鹰企业集团有限责任公司合资成立中船海洋工程有限公司，用于海底电缆的铺设、维护工作。公司具备项目实施的主要技术以及产业化生产的工艺解决方案，项目的顺利实施有良好的技术优势。

（4）营销网络体系与品牌知名度为项目产能消化提供保障

海底电缆主要应用于海上风电、岛屿、海上石油等领域，公司已与福建省送变电工程有限公司、中国船舶建工集团公司第七二六研究所、浙江大罡建设有限公司、天津大港油田集团工程建设有限责任公司、国网福建省电力有限公司宁德供电公司、北京东用亿联科技有限公司等客户建立了良好的合作关系，承接了漳州龙海 35KV配套海缆工程海底电缆、华德海底管线改迁工程、宁德蕉城区 2020年应急抢修项目、启东海上风电 H1、H2、H3项目等项目。公司长期为国家电网有限公司、中国船舶建工集团公司等大型优质客户提供海底电缆产品，得到了下游行业广泛认可，树立了良好的业界品牌形象，公司产品具有较高的知名度。

凭借在海底电缆领域积累的行业经验，海底电缆形成一定生产能力后，公司能较快打开海底电缆的市场。

4、项目投资概算

本项目总投资额为 70,000.00万元，主要包括工程费用 60,790.43万元、工程建设其他费用 2,215.02万元、预备费 945.08万元和铺底流动资金 6,049.46万元，拟使用募集资金投入 62,000.00万元。

5、项目经济效益分析

经过可行性论证及项目收益测算，本次募集资金投资项目具有良好的经济效益。

6、立项备案、环境保护评估等事项

本项目已于 2021年 8月完成南通市海门区发改委备案登记工作，取得《江苏省投资项目备案证》（海发备〔2021〕52号）；本项目已于 2022年 1月 27日完成环境影响评估工作，取得《关于<江苏通光海洋光电科技有限公司高端海洋装备能源系统项目环境影响报告表>的批复》（海审批表复〔2022〕8号）。

7、项目的组织方式和实施计划

本项目由公司全资子公司江苏通光海洋光电科技有限公司实施，项目总投资70,000.00万元，其中募集资金投入 62,000.00万元。本项目产品达产期初步确定为 6年，其中项目基础建设周期为 3年，第 4年达产 35%，第 5年达产 65%，第 6年达产 100%。