智能制造升级改造项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 振华重工    2023-05-26

1、项目概况

公司拟对公司分公司及部分全资子公司等主体进行生产设备更新换代，实施期间为 2023-2027 年。该项目投资总额为 168,363.00 万元，其中，拟以本次发行募集资金投入 139,286.41 万元。

2、项目实施的必要性和可行性分析

（1）必要性分析

1）顺应国家发展战略，推进智能制造的需要

随着新一代信息技术与制造业的深度融合，数字化、网络化、智能化已经成为全球制造业发展的重要方向。智能制造是中国制造业创新发展的主要抓手，是中国制造业转型升级的主要路径，是建设制造强国的主攻方向。加快推进智能制造，是加速中国工业化和信息化深度融合、推动制造业供给侧结构性改革的重要着力点，对于重塑中国制造业竞争新优势具有重要意义。

本项目拟投资建设多台套自动化生产设备，旨在提升公司的智能制造水平，促进数字化、网络化与公司制造生产线无缝融合，有利于增强公司的核心竞争力，是顺应国家发展战略、推进制造业智能化发展的重要举措，具有必要性。

2）扩大生产能力，满足公司业务需求

公司坚定不移做强做优做大主责主业，持续巩固港机、海工、船运等传统主业优势，加快发展钢结构等成长型业务。港机业务方面，公司围绕高端化、智能化、绿色化谋篇布局，拓展港机产品系列，加快 5G、人工智能等现代化技术应用，加大“卡脖子”技术攻关力度，巩固与国内外大客户的长期伙伴关系，从产品服务、技术服务等向全生命周期服务转型升级，持续巩固港机业务的市场地位，进一步提升公司自动化码头建设引领水平。

2022 年，港口机械业务新签合同额33.85 亿美元，较 2021 年同期增长 5.48%。海工业务方面，公司密切关注海洋经济发展动向，同步推进海工产品的市场推广与技术革新，把握与重要客户的对接合作机遇，持续落地各类工程船、起重船、风电安装（运维）船等优势项目，提升海工项目生产履约与成本管控水平。

钢结构业务方面，公司抓住“新基建”、“双碳”行动及城市转型等机遇，加大资源投入发展钢结构业务，发挥公司在钢结构制造运输等领域的优势，加大内外部生产制造资源布局，推动在国家重点区域以及海外钢结构市场的标杆项目落地。2022 年，海工和钢结构相关业务新签合同额为 21.61 亿美元，较 2021 年同期增长 88.73%。

随着传统主业新签订单量增多，成长型业务客源不断丰富，公司一方面需满足现有客户的增量需求，另一方面也要满足来自于新客户的产品需求，需贴合下游市场的发展及自身客户需求情况及时布局相关产能的建设，有利于公司把握市场机遇，进一步巩固行业地位和市场竞争力，扩大市场份额。

3）生产设备更新换代，保障公司生产运营高效开展

振华重工是全球港口起重机行业的引领者，海内外客户资源丰富，订单响应速度要求较高，产能利用率一直保持在较高水平。由于部分生产设备处于或接近处于满负荷运作状态，设备耗损、折旧较为严重，难以持续满足订单高速增长带来的高效运作需求。同时，由于前沿技术不断涌现，部分设备技术更新换代速度较快，及时对生产设备进行更新换代，有利于更好地保障公司生产作业的正常开

展及前瞻布局。本项目实施完成后，公司可以有效应对日益增长的市场需求，保证公司生产作业的正常和高效开展，增强履约能力，提升产品交付时效，有利于促进公司进一步提升生产效率、推动产品创新。

（2）可行性分析

1）稳固的行业地位和丰富的客户资源保证项目的经济效益

公司坚持以品质引领发展，以优质的产品供应市场，赢得了用户广泛认可，客户资源丰富，具有优良的品牌形象和较大的影响力。截至目前，产品遍及全球100 余个国家和地区，覆盖厦门港、宁波港、北部湾、美国长滩港等海内外 300余个重要港口，新签合同额稳步上升。公司行业和客户资源丰富，具有优良的品牌形象和较大的影响力。公司稳固的行业地位和优质丰富的客户资源，有利于本次项目新增的产能顺利转化为销售业绩，确保新增产能可以得到有效使用。

2）公司的技术水平、作业经验能够保障产能充分应用

在制造技术方面，公司经过长期的生产实操积累了丰富的工艺技术和作业经验，形成了标准化工艺技术管理体系，并定期组织学习新工艺，在技术的先进性、适用性上有充分保障。在技术人员方面，公司拥有经验丰富的管理人员和生产人员。因此，依托领先的工艺技术管理体系、经验丰富的技术人员，公司具备良好的技术基础以保证项目顺利实施。

3、项目具体情况

（1）项目实施主体

本项目的实施主体分别为公司分公司及部分全资子公司。

（2）项目实施场地

本项目实施场地为振华重工各生产基地自有厂房。本项目实施场地的土地使用权为发行人自有，土地权属完备、清晰。

（3）项目审批情况

本项目由分公司实施部分已于 2023 年 5 月 10 日取得上海市浦东新区发展和改革委员会出具的《上海市外商投资项目备案证明》（项目代码：2305-310115-04-03-242092），全资子公司实施部分尚未履行立项备案程序。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），本项目不涉及环评。

（4）投资估算

本项目投资金额为 168,363.00 万元，拟使用募集资金额 139,286.41 万元。

（5）项目实施进度

本项目的实施周期为 2023-2027 年。

此报告为摘取部分。需编制政府立项、银行贷款、投资决策等用途可行性研究报告咨询思瀚产业研究院。