工程咨询服务生产能力提升项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 数智交院    2024-01-04

1、项目概况及投资概算

为满足公司未来业务发展的需要，改善公司目前的办公环境，满足公司不断扩张的人员规模，进一步提升公司的生产能力，本项目拟公司新购置土地上建设公司的新生产中心。该用地位于杭州市西湖区三墩单元 XH0307-01 地块，东至规划绿化，南至规划镇中路，西至规划镇中路，北至灯彩街，用地面积约 8.73亩，总建筑面积约 52,351 平方米，预计项目建设期为 3 年。

除此之外，公司将购置规划设计、轨道交通设计、水运设计、检测和岩土勘察等领域的专业设备和软件，扩充公司的专业人员规模，以提升公司的主营业务的生产能力。公司本次投资项目将有效扩大公司的生产规模，增强公司盈利能力和市场竞争力。

本项目总投资额为 69,887.17 万元，其中项目建设投资 57,876.12 万元，铺底流动资金 12,011.05 万元。

注：公司竞拍取得用地时，根据规划要求地上总建筑面积有所减少，实际取得土地成本较原预计数有所增加，因此对原资金投资项目的构成进行相应调整。上述调整于2022 年 4 月 22 日经公司第一届董事会第十一次会议通过。

2、项目背景及必要性

（1）政策推动交通运输行业持续稳定增长

公司主要提供与公路、水运、市政交通等建设工程相关的工程咨询服务，业务规模与我国交通运输行业的发展密切相关。一直以来，交通运输领域基建以国家政策为主导，起着稳定经济的重要作用。

近年来，国家发布一系列政策，对交通运输行业的发展提出了新的要求。2020年 11 月公布的“十四五”规划和 2035 年远景目标的建议中提出“加快建设交通强国，完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络，加快城市群和都市圈轨道交通网络化”。

2021 年 1 月，交通运输部印发《关于服务构建新发展格局的指导意见》，制定了三年行动计划：计划 3 年内新增铁路里程 3000 公里、新改建高速公路里程 2.5 万公里、新建机场 30 个以上。

2021 年 2 月，中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》提出：建设综合交通枢纽集群、枢纽城市及枢纽港站“三位一体”的国家综合交通枢纽系统。到 2035 年，国家综合立体交通网实体线网总规模合计 70 万公里左右。在诸多政策的推动下，交通运输行业得到持续稳定的增长。

（2）公司业务规模持续增加，生产能力扩张需求迫切

近年来，公司凭借技术优势在工程咨询行业取得了一定的有利竞争地位，在高速公路、干线公路、独立大型桥梁、航道、船闸等的规划、设计、咨询及检测领域的业务不断增加。

为保持技术领先性，需要不断增加人才引进数量，以满足市场需求变化。公路和水运行业是公司的传统优势行业，特别是高速公路、特大型桥梁和内河航道方面，公司已经积累了大量高端人才和领先技术，但随着轨道交通、智能交通以等细分领域的需求增长，相关科学技术快速更新，完全依赖自身培养已经不能全方位满足市场需求。公司拟用募集资金在公路、水运，市政、轨道交通方面分别引进若干名高端人才，保持细分领域的技术领先性。

公司目前所在的西溪园基地 2018 年建成并投入使用，在十四五规划下公司准备继续扩张规模，招募人员，购置办公设备和相关专用设备，其中部分设备为大型设备，会占据较大占地面积，使得现有就相对紧张的办公环境更加捉襟见肘。为了适应公司快速发展，充分释放公司业务增长潜力，公司需要进一步扩充办公场所、提升生产能力。

（3）增强公司市政交通等领域的设计能力，提高服务水平

随着城市化率的逐渐提高，城市面积不断增大，互通立交、城市快速路、轨道交通、智慧城市等新型市政交通建设和管理模式相继出现，对设计规划企业的市政、轨道与建筑的设计规划能力提出新的要求，也带来了大量业务机会。

对于市政领域，在巩固传统市政设计核心业务的同时，需要拓展 TOD 相关市政设施、未来社区建设试点、大型公共停车场等方面业务。大力拓展市政行业工程咨询项目，提升全过程咨询项目业务能力，快速补齐业务技术和市场短板；要提高轨道交通业务能力，为轨道交通、铁路等项目的规划、设计、运营及维修养护等全过程的技术支撑；

对于建筑市场业务，着重拓展综合交通枢纽站场、城市公共交通站场及物流园区设计咨询业务，积极主动开拓以综合交通枢纽引领的TOD 项目。通过以上规划，公司在市政、轨道与建筑的设计规划能力将得以大幅加强，从而提升公司在交通工程咨询业务中的综合服务能力。

3、项目可行性及其与公司现有主要业务、核心技术之间的关系

（1）公司所在的行业的发展前景良好

根据住建部公开发布的《全国工程勘察设计统计公报》数据显示，2015 年以来勘察设计市场规模年均增速在 19%以上，2019 年实现营收 6.4 万亿元，5 年CAGR 为 18.84%。从业务情况来看，2019 年具有勘察设计资质的企业工程勘察设计新签合同额合计 8,074.2 亿元，与上年相比增加 2.1%。

其中工程总承包新签合同额合计 46,071.3 亿元，与上年相比增加 10.8%，其他工程咨询业务新签合同额合计 1,048.5 亿元，与上年相比增加 22.0％。未来随着我国交通领域固定资产投资进一步增长，预计勘察设计领域的需求和投入将继续攀升。

（2）公司具有丰富的人才储备和案例积累

经过多年的业务发展，公司人才队伍专业门类完善、综合素质高，其中多人拥有全国工程勘察设计大师、浙江省工程勘察设计大师、正高级工程师、各类注册工程师等荣誉或技术职称，先后有多人享受国务院特殊津贴。公司目前丰富的人才储备能够确保项目的顺利进行。

公司以浙江省内的交通工程咨询服务为基础，致力于浙江交通运输行业的高质量发展，为浙江省内多个重大交通工程项目提供勘察设计和工程咨询服务，参与完成大量政府交通规划相关的支撑性研究。同时，在巩固省内市场的基础上，公司积极开拓省外、海外市场，业务已拓展至江苏、广东、广西等绝大部分省份及海外多个国家。

通过长期与不同领域客户的合作，公司掌握了大量公路、隧道、内河航道、港口等规划设计经验，有利于在后续研究与提供服务的过程中快速把握项目特征，提供定制化的解决方案，将进一步提升公司的生产效率。

（3）公司积极推动传统业务数字化转型

近年来，公司大力推动传统业务的数字化转型，在基础设施建设、管理系统、专业生产软件、沟通交流工具等各方面实现了全面提升，企业信息化管理水平显著提升，工程数字化驱动模式逐渐显露头角，智能化服务和创新能力不断提升。

公司在智慧交通方面已经取得了初步成效，公司承担了 2020 浙江省重点研发计划项目——智慧高速关键技术研究及应用示范-智慧高速人车路协同信息交互关键技术研发及应用示范，编制了浙江省 3 条智慧高速的建设方案，其中国内最早新建的智慧高速之一的杭绍甬高速公路已经开工建设。

2020 年 3 月，公司主编的《智慧高速公路建设指南（暂行）》正式发布，这是国内较早的关于智慧高速建设方面的指导性文件，标志着公司在智慧交通建设领域处于国内前沿水平。