Micro LED 产线项目建设可行性研究报告
思瀚产业研究院 纬而视    2024-09-18

（1）项目的基本情况与投资背景

国家推出的“5G+8K”战略、“百城千屏”计划也推动了 Micro/Mini LED 新型显示的发展，直显技术从默默前行到崭露头角，出现在大众视野。

2022 冬奥会上，LED 显示屏大放异彩，以中国人自己的 LED 显示大屏、芯片及控制系统，呈现了一场身临其境的冰雪视觉盛宴，将 LED 显示行业发展推向了热潮，产业链上下游也有望迎来新爆发。为加快实现显示技术的“本土化”迁移和自主可控生态链完善,提高中国显示产业在世界范围内的话语权，公司将不断努力前行。

2021 年被业界视为 Micro/Mini LED 技术的商用元年，但受疫情影响市场未达预期。2022 年 1 月举办的 CES2022(国际消费类电子产品展览会）视为行业发展的风向标，在展会上 Mini LED 技术备受青睐，新产品不断增多。

Mini LED 直显作为下一代新型显示技术Micro LED 的前哨站，在技术难度上更高，作为小间距显示屏的升级替代产品，可以提升可靠性和像素密度，在商显、专显、普通消费市场对显示屏显示能力的现阶段需求增大，是目前行业公认的具有潜力的技术。

（2）本次项目建设的预计资金投入

本项目建设期预计 1 年。项目资金来源为本次募集资金。本次募集资金是通过设立全资子公司的形式进行 Micro LED 产线项目的建设，使用主体为公司及其合并范围内的子公司。本次募集资金 2,700 万元计划用于支付本项目工程建设及部分设备购置款，

① 工程建设募集资金投入 600 万元，其中：180 万元计划用于支付本项目工程建设首付款，420 万元根据项目进度进行付款。

②本次募集资金 2100 万元计划用于支付本项目部分设备购置款。公司将根据后续项目建设进程及业务开展的实际情况，灵活调整募集资金在项目建设上的具体分配金额。

（3）Micro LED 产线项目建设的必要性和合理性

公司本次 Micro LED 产线项目建设主要为顺应下一代新型显示技术、以及显示技术的“本土化”迁移和自主可控生态链完善的市场发展潮流，满足日益增长的定制化、差异化属性，推进显示行业国产替代进程，同时扩大公司的经营规模、丰富产品结构，提高公司市场竞争力和持续盈利能力。

公司将本次募集资金用于补充流动资金、偿还银行贷款和 Micro LED 产线项目建设，可以增强公司市场竞争力和资本实力、扩大业务规模，优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司快速、持续、稳健发展，有利于公司的长期可持续发展，符合公司与全体股东的利益。

因此，本次项目具有必要性和合理性。上述募集资金用途，属于公司主营业务及相关业务领域，不用于持有交易性金融资产、可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，不通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

完整版可行性研究报告依据国家部门及地方政府相关法律、法规、标准，本着客观、求实、科学、公正的原则，在现有能够掌握的资料和数据的基础上，主要就项目建设背景、需求分析及必要性、可行性、建设规模及内容、建设条件及方案、项目投资及资金来源、社会效益、经济效益以及项目建设的环境保护等方面逐一进行研究论证，以确定项目经济上的合理性、技术上的可行性，为项目投资主体和主管部门提供决策参考。

此报告为摘录公开部分。定制化编制政府立项审批备案、银行贷款、内部董事会投资决策等用途可研报告可咨询思瀚。