长白山旅游交通设备提升项目可行性研究报告
思瀚产业研究院    2022-04-16

1、项目概况

为应对未来一个时期航空、高铁出行游客增加，同时满足北景区山门下移和周边景区景点旅游班线运力需求，保障区域游客交通出行，促进长白山旅游产业高质量发展，根据测算未来三年需要新增194辆旅游车辆。

本项目主要购置旅游车辆194辆，其中：9座商务车21辆；12座中型客车1辆；7座越野车30辆；50座大型客车101辆、23座中型客车41辆。项目实施后，新增单次运力6210人，预计全年运输游客60万人。

项目总投资11,391.63万元，拟使用募集资金10,000.00万元，其余缺口公司自筹资金，其中：设备购置费用10,808.36万元；其他费用40.81万元；预备费542.46万元。项目购置期为3年，拟于2022年购置9座商务车19辆、12座中型客车1辆、50座大型客车1辆；2023年购置9座商务车2辆、50座大型客车40辆、23座中型客车38辆；2024年购置7座越野车30辆、50座大型客车60辆、23座中型客车3辆。

2、项目的必要性

（1）项目是长白山旅游业发展的需要

长白山地貌风景独特，既有神奇壮观的火山地貌景观和山水风光，又有典型完整的山地森林生态系统，还有北国独特奇异的冰雪风光，更有分布广泛的火山矿泉、瀑布与河湖，以及独居特色的人文景观、历史遗迹和民俗文化风情。吉林省文旅产业发展“十四五”规划提出建设旅游强省、冰雪经济强省目标，支持长白山等景区、度假区率先打造世界级生态旅游景区和滑雪度假区，建设冰雪、避暑双产业，构建“长春一长白山”双门户。

长白山景区位于国家级自然保护区内，受法律法规限制，目前景区内无法修建缆车等替代交通方式。长白山地处北纬42℃，冬季平均气温-12℃，且车辆运营在海拔700-2600米之间，目前新能源车辆在低温高海拔区域运营的技术尚处在公关阶段，不具备替代燃油车辆的条件。综合考量车辆运营环境和成本，本项目将全部购置燃油车车辆。

（2）项目是满足景区游客乘车需求的需要

进入长白山的首条高铁于2021年12月开通，2025年，沈白高铁将开通。经对高铁运力测算，未来每年将有近100万游客通过乘坐高铁方式进入长白山。高铁、航空客源将为长白山旅游交通带来庞大的市场。为保障未来一个时期游客交通出行需求，结合公司现有的车辆和运力，公司决定新增旅游车辆。

（3）项目是提高游客舒适程度的需要

新增旅游车辆和运力将加密区间发车班次，减少游客排队时间、等候时间。同时能够满足部分游客包车、租车需求，丰富交通产品，提高服务质量，提升游客满意度、舒适度。

（4）项目是拓展公司业务的需要

长白山是“世界三大粉雪基地”之一，国家首批5A级景区、首批国家级旅游度假区、首批创建国家全域旅游示范区，先后被评为“中国十大休闲胜地”、“中国十大避暑名山”、“全国最佳冰雪休闲目的地”。经过几十年的发展，以生态、冰雪为核心的区域旅游产业基础框架已经搭建完成，品牌知名度不断提升，航空、高铁、高速外部交通体系日臻完善，随着敦白、沈白高铁的开通，更加拉近了长白山与京津冀大都市圈的距离，将为区域旅游产业发展带来重大市场机遇。

随着国内中等收入群体的增长，消费能力的不断提升，长白山旅游正在加速由观光游向亲子度假游、深度体验游转变。本次新购置车辆将进一步扩展区域旅游交通业务，扩大公司在区域旅游交通的市场份额，进一步巩固提升公司在长白山旅游交通领域的基础和优势。

综上所述，本项目提前布局高铁航空等外部交通改善后的旅游交通潜在市场，既能满足业务扩展需要，同时又能创造良好的经济效益，保障区域旅游交通出行，带动串联区域旅游资源，促进长白山旅游产业高质量发展。因此，本项目是十分必要的。

3、项目的可行性

（1）长白山旅游资源丰富，具有鲜明的特色

长白山是我国不可多得的较为完整的原生生态系统，同时也是吉林省未来发展旅游业的龙头。长白山旅游资源总体特征显著，原始自然、生态神奇，以其原始、天工、神奇、博大、富饶的特点而成为万山之祖、东方乔岳。

长白山季节性特色明显，空间呈现为较为完整的三区四带线性分布格局，可进入性强，安全性好。长白山一年四季的风光各具特色，适游季节的舒适性好，适合发展休闲度假旅游。

长白山人文旅游资源内涵丰富，博大精深，长白山文化是农耕、渔猎与游牧相结合的物质文化，是军政合一，崇武尚实的政治文化，是质朴耐劳、各族融汇的民俗文化，是万物有灵、多神崇拜的萨满文化的统一，具有鲜明的地方性、民族性、边疆性和国际性的特点。

目前长白山旅游区的旅游资源单体数达3034个（包括未获等级），占全省的16.46%；资源储量约占全省总储量的14.95%，单位面积的资源储量为0.35，略高于全省平均值0.24。

长白山保护开发区内的49个景点中，按照旅游资源评价赋分标准评分，一级旅游资源数量25处，占参评资源总数的52.1%；二级旅游资源14处，占参评资源总数的29.2%；三级旅游资源9处，占参评资源总数的18.7%。旅游资源的平均品质高，优良级旅游资源密集。优良级资源的比重约占16.32%，略高于全省平均（15.60%），优良级单体数约占全省总数的15.27%。

（2）长白山交通状况改善，游客数量有望大幅度增长

休闲度假的方式逐渐成为未来旅游业的发展趋势。2021年12月，年吞吐量180万人次的长白山机场二期扩建项目和进入长白山首条高铁一一沈佳高铁白敦段正式竣工通车后，预计游客数量会进入快速增长期。2019年长白山景区旅游人数251.06万人，2020年为71.11万人，2021年为91.86万人。随着疫后旅游恢复，预计未来三年长白山游客将出现较大幅度增长。

公司是区域内最大的旅游交通客运公司，本项目实施后，新增单次运力6,210人，年服务游客60万人，可以更好地支撑未来旅游业务的增长。

（3）景区管理规范，交通运营模式较为完善

景区交通运营模式通过班组模式开展各项管理工作，每10人为一组设立班组长，将安全、服务、绩效考核、团队建设等工作深化到基层班组，将个人的工作行为与班组整体行为挂钩，目前已形成了“安全在班组，服务在班组，激励在班组”的特色班组管理模式。

公司以“四个具备”制度为核心，以“日检查”机制为载体，构建起围绕人、车、路和环境四个因素的安全管理制度。

公司投入了大量资金用于安全运营，在全国景区范围内，首家在每一台运营车辆上装载北斗车辆卫星定位系统，实现对车辆的轨迹定位、信息查询、实时监控、应急指挥功能；采购测速设备，制定测速管理制度，对各重点路段、重点区域实施定点测速、区间测速、移动测速；构建完善的智能监管体系，升级北、西景区监控调度指挥平台，实现安全管理与信息化控制的有效融合。

同时，公司制定了《质量管理标准流程汇编》，对服务工作流程、监督检查管理、标识设施系统等，进行系统化规范、标准化管理。

（4）车辆采购项目产生污染物较少，对景区环境造成的不利影响较小

运营期进出车辆的汽车尾气是项目大气主要污染源。为减少排放，本次新购置车辆将全部按照国家第六阶段机动车污染物排放标准采购，从而尽量减少车辆运行对环境产生影响，从环保角度确保项目可行。

4、项目投资概算及经济效益分析

项目投资概算如下表所示：

项目实施期3年，运营期为12年，综合年平均营业总收入约为4,326.41万元（各年平均），总成本费用2,733.29万元（各年平均），利润总额为1,231.37万元（各年平均），净利润为923.53万元（各年平均）。项目投资回收期为8.32年（所得税后、包括实施期3年），各年平均的盈亏平衡点为65.3%，即达到设计投入使用能力的65.3%时项目即可保本，项目具有较强的抗风险能力。

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