津巴布韦-Bikita锂矿200 万t/a建设工程项目可行性研究报告
思瀚产业研究院    2022-08-01

1. 项目基本情况

（1）项目实施主体

投资项目“津巴布韦 Bikita 锂矿 200 万 t/a 建设工程”由公司间接持股 100%的主体 Bikita Minerals (Private) Ltd 实施，本次募集资金到位后，公司拟用募集资金对其进行增资、提供借款等合法的方式提供资金，由其进行项目建设。

（2）项目投资情况

本项目总投资 127,338.00 万元。

2. 项目的选址及土地情况

本项目建设地点位于津巴布韦马斯温戈省，Bikita 持有本项目建设地点的矿权，矿权名称为“Mining lease ML1”，登记编号为“矿权租约编号 1”，矿权面积为 15.3km2。

3. 项目的审批情况

2022 年 6 月 29 日，公司取得了北京市发展和改革委员会出具的《项目备案通知书》（京发改（备）〔2022〕251 号），对“津巴布韦 Bikita 锂矿 200 万 t/a 建设工程”项目和“津巴布韦 Bikita 锂矿 120 万 t/a 改扩建工程”项目予以备案。因公司修订中方投资额构成，2022 年 7 月 19 日，公司取得了北京市发展和改革委员会出具的《项目备案变更通知书》（京发改（备）〔2022〕286 号），修订后的投资额构成为：总投资额 24,814.68 万美元，其中，自有资金出资 4,976.15 万美元，非公开发行股票募集资金 19,838.53 万美元，与本次拟使用募集资金投入金额一致。

2022 年 7 月 14 日，公司取得了北京市商务局出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N1100202200349 号），对“津巴布韦 Bikita 锂矿 200 万 t/a 建设工程”项目和“津巴布韦 Bikita 锂矿 120 万 t/a 改扩建工程”项目予以备案，新增投资额 24,814.68万美元。

因此，公司已根据《企业境外投资管理办法》（国家发展和改革委员会令第 11 号）、《境外投资管理办法》（商务部令 2014 年第3 号）的相关规定办理“津巴布韦 Bikita锂矿 200 万 t/a 建设工程”项目和“津巴布韦 Bikita 锂矿 120 万 t/a 改扩建工程”项目目前所需的境内审批手续。

根据津巴布韦当地的 Khuphe & Chijara Law Chambers 律师事务所出具的《法律意见书》，“津巴布韦 Bikita 锂矿 200 万 t/a 建设工程”项目和“津巴布韦 Bikita 锂矿 120万 t/a 改扩建工程”项目均符合适用法律要求必需具备的所有批准、同意和许可证要求。因此，Bikita 已根据适用的法律办理“津巴布韦 Bikita 锂矿 200 万 t/a 建设工程”项目和“津巴布韦 Bikita 锂矿 120 万 t/a 改扩建工程”项目所需的境外审批手续。

4. 项目的实施计划

本项目总建设工期预计为 12 个月。

5. 项目经济效益评价

本项目具有较好的经济效益，项目达产后，年均产出锂辉石精矿（Li2O 5.5%）约30 万吨，锂云母精矿（Li2O 2.5%）9 万吨，钽精矿 0.03 万吨，在锂辉石精矿价格为6,807 元/吨（最近两年 CIF 中国平均价格）的情况下，年均产值约为 23.21 亿元，税后财务内部收益率为 82.29%，项目投资回收期为 2.2 年（含建设期）。根据亚洲金属网的报价，2022 年 7 月锂辉石（Li2O 6%，CIF 中国）价格为 4,653.33 美元/吨，折合人民币 31,380.66 元/吨，本项目经济效益预测时采用的锂辉石价格是较为谨慎的。

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