宜昌市秭归县-特种高清成像光学玻璃材料扩产项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 戈碧迦    2024-03-12

1、项目概况

本项目拟在公司现有厂区内扩建 6 条特种高清成像光学玻璃材料产线。项目建设期 24 个月，总投资为 21,841.23 万元，其中设备购置及安装 16,020.51 万元，占比73.35%；基本预备费投入 1,602.05 万元，占比 7.33%；铺底流动资金投入 4,218.66 万元，占比 19.32%。待本项目建设完成后，公司将新增 1,632.00 吨/年的光学玻璃材料和特种功能玻璃产能，有利于公司抓住行业发展机遇，进一步抢占市场份额以提升自身竞争力。

2、项目建设的必要性

（1）扩大产能以提升市场份额，加速国产替代进程

近年来，我国光学玻璃材料和特种功能玻璃制造行业市场规模不断扩大，其中光学玻璃材料产能规模已成为全球第一，特种功能玻璃的下游需求日趋旺盛。

国内具有竞争力的光学玻璃材料厂商以成都光明、新华光、公司三家为主，光学玻璃材料营收都已超过亿元规模。然而，在高端光学玻璃材料竞争方面，由于我国企业进入该领域较晚，与日本和德国厂商存在一定差距，目前国际上应用的高端光学玻璃材料主要源于日本 HOYA、日本 OHARA、德国 SCHOTT 等。

未来，随着安防监控、车载镜头对成像要求的提升以及 AR/VR、无人机、智能驾驶等新兴产业技术不断进步，市场对光学仪器的质量、性能、稳定性、集成度等指标不断提升，亦对光学玻璃材料的技术性能要求有所提高。

特种功能玻璃是能源、化工、医药、航天、航空、舰船、电子、核工业等领域中不可或缺的关键材料，是高端制造业升级和国防工业建设的重要保障。随着新一代信息技术、新能源、节能环保、航空航天等领域的高速发展，特种功能玻璃的需求量增加，性能要求不断提高。因此，世界各国加大了高性能特种功能玻璃的开发和应用，特种功能玻璃的研发和生产水平已成为一个国家材料发展水平的重要标志之一。

随着特种功能玻璃制造、加工技术的创新发展，特种功能玻璃的应用领域不断扩大、玻璃品种更加丰富，从而可以满足不同的应用条件与需求。总体而言，特种功能玻璃的主要应用领域可分为信息显示、能源、节能、交通运输、安全防护及其他领域，每一应用领域中可再细分出不同类别的玻璃产品。

近年来，在国家大力支持高端材料发展的背景下，公司凭借着多年在光学玻璃材料和特种功能玻璃制造领域的沉淀，迅速调整产品战略，加大研发创新投入，弥补国内高端光学玻璃和特种功能玻璃产品的空白，并得到下游客户认可，逐步打开了高端市场。

通过建设本项目，公司将继续扩大高端的特种高清成像光学玻璃材料的产能，并在全球范围内积极开拓下游大型客户，寻求战略合作机会，凭借具有市场竞争力的价格和品质获得客户认可，保证公司逐步扩大高端光学玻璃的市场份额。本项目的实施不仅可以有效提升公司的产品竞争力，同时对于加速高端光学玻璃材料和特种功能玻璃的国产化进程具有重要意义。

公司正处于快速发展阶段。2020 年全年营收为 22,322.87 万元，2022 年增长到42,938.10 万元，2020 年至 2022 年年均复合增长率达到了 38.69%。2023 年，公司营业收入达到 80,833.75 万元，同比增长 88.26%。未来若不及时扩大产能，公司将因产能不足而流失大量订单，甚至错失占据高端市场份额的机会。因此，公司通过本项目扩大高端光学玻璃材料和特种功能玻璃的产能，抓住行业发展机遇，抢占高端产品市场，加速国产替代进程。

（2）持续改良工艺技术，助力公司进一步降本增效

公司一直重视生产线的成本控制与品质控制，在建设、运营期间，通过对装备设计、工艺技术进行改良优化，保证产线高效稳定的生产。

近两年，在碳中和、公共卫生传染事件的影响下，化工原材料和能源动力供需格局失衡，涨价趋势明显，对光学玻璃制造企业的生产制造成本控制带来较大的挑战。本项目建设中，除了控制好采购成本之外，公司将对扩建的特种高清成像光学玻璃材料产线进行装备和生产工艺的技术改良和创新，实现精益生产，提高良品率以实现降本增效。

3、项目实施的可行性

（1）项目符合国家对相关产业的政策导向

我国将稀土光功能材料制造业列为鼓励发展的战略性新兴产业，本项目拟生产的特种高清成像光学玻璃材料属于国家政策鼓励发展方向。近年来，国家出台了一系列政策大力支持科技创新的发展，为光学玻璃和特种功能玻璃制造行业营造了良好的发展环境。2021 年 3 月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》提出推动高端稀土功能材料、电子玻璃等先进金属和无机非金属材料取得突破，提升制造业核心竞争力。

2021 年 10 月，国家工信部发布的《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）》（征求意见稿）中，明确对半导体用高纯石英玻璃制品、高品质紫外光学石英玻璃、高性能微晶玻璃、超大广角高分辨率光学玻璃、高性能电磁屏蔽玻璃等特种功能玻璃及高纯石英制品的性能要求、应用领域做了示范指导性规定。

发改委公布的《产业结构调整指导目录》（2019 年本）中，将电子信息产业用超薄基板玻璃、触控玻璃、高铝盖板玻璃、载板玻璃、导光板玻璃生产线、技术装备和产品；高硼硅玻璃，微晶玻璃；玻璃熔窑用全氧/富氧燃烧技术等列为鼓励类。

综上所述，本项目扩建特种高清成像光学玻璃材料产线符合国家政策鼓励方向，具备政策可行性。

（2）公司掌握核心配方和生产工艺技术

玻璃生产历经原料配制混合、原材料的熔化、澄清、均化、成型、退火等一系列工艺流程，涉及化学、热学、光学等复杂学科。在配方上，光学玻璃牌号众多，每种牌号均有独特的配方，对应生产出来的玻璃性能特点不一，公司现已研发出生产高折射率高阿贝数和低折射率高阿贝数光学玻璃材料的配方组份且实现环保化。

生产工艺技术方面，光学玻璃和特种功能玻璃生产工艺复杂，公司需根据不同产品的工艺特点进行成套生产设备的自主设计、制造与安装调试，公司现已具有多条光学玻璃产线和特种功能玻璃并正常排产多年。

目前，公司可独立建造不同结构规格的窑炉，满足各牌号光学玻璃和多功能的特种功能玻璃的生产技术要求，可实现大窑炉生产并降低单位能耗。此外，公司采用电气混合熔炼技术或全铂连熔技术，可实现光学玻璃和特种功能玻璃的连续熔炼及二次熔炼，并通过精密退火技术使玻璃材料的相关指标达到标准值范围内，公司的核心技术均可应用于本项目建设，公司通过多年技术积累，已掌握本项目建设所需的核心技术。

因此，公司已掌握扩产产品的核心配方和生产工艺技术，可快速应用于本项目的建设，并生产出高品质产品，得到市场的认可。

（3）公司拥有成熟的质量控制体系与获得下游客户的认可

公司在光学玻璃和特种功能玻璃制造领域深耕多年，从源头采购的质量把控到生产过程中的质量检验均积累了丰富的经验，制定了各环节的制度及规程，获得了业内权威的资质认证，形成了一套成熟的质量控制体系。

采购方面，公司制定并严格遵循“采购管理制度”，以规范采购流程、控制采购成本，进而保障采购物资和服务质量。

其中，公司尤为注重对供应商的管理，对于首次合作的大宗物资供应商重点针对其交货能力、质量体系、价格及服务等进行评审；对重要原材料的供应商数量不少于 3家以确保重要原材料供应的稳定；并对于已纳入《合格供应商目录》且已在供货的供应商建立了“评估考核制度”，质量中心每月将根据供方的产品质量与原辅料交付率情况汇总形成《供应商业绩评价表》，以年度评审的形式对供应商进行评级管理。

生产过程方面，生产管理部门按《生产计划管理制度》组织生产策划，并依序对配料（备料）、熔炼、产品检验、热处理、包装入库生产工序按照相关规程和作业指导书进行严格控制。其中在质量检验方面，检验人员严格遵循《检验和试验控制程序》、《光学玻璃检验规程》和产品作业指导书执行，对于不合格品按照《不合格品控制程序》执行，并要求生产部门按照《纠正措施、预防措施控制程序》采取纠正措施以防止不合格品的再产生。

此外，公司已获得 ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证、IATF16949:2016 汽车质量体系认证。公司凭借着成熟的质量控制体系有效保障了产品的高质量及高稳定性，产品获得了下游客户的广泛认可，因此，本项目投产的产品具备质量保障，并凭借与下游客户稳定的合作关系，可高效地形成销售收入。

4、项目建设内容

项目总投资 21,841.23 万元，建设期 24 个月。本项目拟在公司现有厂区内扩建 6条特种功能性光学玻璃材料产线。待本项目建设完成后，公司将新增 1,632.00 吨/年的光学玻璃材料和特种功能玻璃产能，有利于公司抓住行业发展机遇，进一步抢占市场份额以提升自身竞争力。

5、项目投资概算

项目总投资为 21,841.23 万元，建设期 24 个月，其中设备购置及安装 16,020.51 万元，占比 73.35%；基本预备费投入 1,602.05 万元，占比 7.33%；铺底流动资金投入4,218.66 万元，占比 19.32%。

预备费是针对在项目实施过程中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用，基本预备费＝设备购置及安装费×基本预备费率，基本预备费率取 10%。

6、项目选址情况

项目实施地位于湖北秭归经济开发区九里工业园区。

7、项目审批备案及环评情况

2022 年 9 月 21 日，该项目取得秭归县发展和改革局于下发的 2201-420527-04-02-596531 号《湖北省固定资产投资项目备案证》，固定资产投资项目已备案。公司已编制该项目的环境影响报告表，2022 年 3 月 10 日，宜昌市生态环境局秭归县分局出具《关于特种高清成像光学玻璃材料扩产项目环境影响报告表审批意见的复函》（秭环审[2022]3 号），同意该项目建设。

8、项目的时间进度安排

本项目将新建 6 条特种高清成像光学玻璃产线，项目建设期 24 个月，6 条产线建设完成后开始投产并在当年实现达产 100%。其中，3 条产线在第一年完成建设并在第二年实现达产，有 3 条产线在第二年完成建设并在第三年实现达产。

9、项目效益分析

本项目达产后，可实现年净利润 3,742.06 万元，项目所得税后内部收益率为15.37%，所得税后静态投资回收期为 7.97年（含建设期）。